Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX)

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente de 2020 a 2024.

Ativos Totais

Em 31 de dezembro de 2020, os ativos totais registravam US$ 39.280.359 milhares. Houve um incremento para US$ 44.584.663 milhares em 2021, seguido por US$ 48.594.768 milhares em 2022 e US$ 48.731.992 milhares em 2023. Em 2024, os ativos totais atingiram US$ 53.630.374 milhares, representando o maior valor do período analisado.

Ativo Total Ajustado

O ativo total ajustado apresentou uma evolução similar. Em 2020, o valor era de US$ 38.691.268 milhares, aumentando para US$ 44.436.568 milhares em 2021, US$ 48.333.227 milhares em 2022 e US$ 47.731.232 milhares em 2023. Em 2024, o ativo total ajustado alcançou US$ 52.340.214 milhares.

A taxa de crescimento dos ativos totais diminuiu entre 2022 e 2023, com um aumento marginal. No entanto, observa-se uma retomada do crescimento em 2024, com um aumento mais expressivo em relação ao ano anterior. A diferença entre os ativos totais e o ativo total ajustado permanece relativamente constante ao longo dos anos, indicando uma metodologia consistente de ajuste.

Em resumo, a entidade demonstra uma tendência de expansão patrimonial, com um crescimento mais acentuado no último ano analisado.

A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica notável nos passivos circulantes e ajustados ao longo do período avaliado. Observa-se uma trajetória ascendente em ambos os indicadores, embora com variações no ritmo de crescimento.

Passivo Circulante

Em 2020, o passivo circulante registrou um valor de US$ 7.805.785 mil. Houve um aumento para US$ 8.488.966 mil em 2021. Em 2022, o valor diminuiu para US$ 7.930.974 mil, indicando uma possível gestão de obrigações de curto prazo. Contudo, em 2023, o passivo circulante voltou a crescer, atingindo US$ 8.860.655 mil, e continuou essa tendência em 2024, alcançando US$ 10.755.400 mil. Este último aumento representa a maior variação percentual no período analisado.

Passivo Circulante Ajustado

O passivo circulante ajustado apresentou um valor de US$ 6.687.793 mil em 2020. Em 2021, houve um aumento significativo para US$ 7.279.624 mil. Em 2022, o valor diminuiu para US$ 6.666.313 mil, seguindo um padrão similar ao do passivo circulante. Em 2023, o passivo circulante ajustado aumentou para US$ 7.417.686 mil, e em 2024, atingiu US$ 9.234.587 mil. A variação entre 2023 e 2024 também é considerável, refletindo um crescimento substancial nas obrigações de curto prazo ajustadas.

A correlação entre o passivo circulante e o passivo circulante ajustado é evidente, com ambos apresentando movimentos semelhantes ao longo dos anos. A diminuição observada em 2022 pode indicar estratégias de otimização do capital de giro, mas o retorno ao crescimento em 2023 e 2024 sugere um aumento na necessidade de financiamento de curto prazo ou um incremento nas operações que geram obrigações imediatas. O aumento mais expressivo em 2024 em ambos os indicadores merece atenção, podendo indicar a necessidade de uma análise mais aprofundada das causas subjacentes.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de variação no passivo da entidade ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento no total do passivo entre 2020 e 2021, seguido por uma redução em 2022. Em 2023, o passivo total apresentou um leve crescimento, e em 2024, continuou a aumentar, atingindo o valor mais alto do período.

Total do Passivo

O total do passivo iniciou em US$ 28.215.119 mil em 2020, atingindo US$ 28.735.415 mil em 2021, representando um crescimento. Em 2022, houve uma diminuição para US$ 27.817.367 mil. Em 2023, o valor ascendeu para US$ 28.143.679 mil, e em 2024, alcançou US$ 28.886.807 mil.

O passivo ajustado apresenta um padrão similar, porém com magnitudes diferentes. Houve um aumento de 2020 para 2021, seguido por uma queda em 2022. O valor se manteve relativamente estável entre 2022 e 2023, com um ligeiro aumento em 2024.

Total do Passivo Ajustado

O passivo ajustado iniciou em US$ 27.097.127 mil em 2020, aumentando para US$ 27.526.073 mil em 2021. Em 2022, diminuiu para US$ 26.552.706 mil. Em 2023, o valor foi de US$ 26.574.500 mil, e em 2024, atingiu US$ 27.253.392 mil.

A diferença entre o total do passivo e o total do passivo ajustado permanece relativamente constante ao longo dos anos, indicando que os ajustes não representam uma parcela significativa do passivo total. A tendência geral sugere uma gestão do passivo que, embora apresente flutuações, demonstra um crescimento no longo prazo, especialmente no último ano analisado.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no patrimônio líquido e no patrimônio líquido ajustado ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente de 2020 a 2022, seguido por uma estabilização em 2023 e retomada do crescimento em 2024.

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido apresentou um aumento significativo de aproximadamente 43% entre 2020 e 2021, seguido por um crescimento de cerca de 31% entre 2021 e 2022. Em 2023, houve uma ligeira diminuição de aproximadamente 2%, mas em 2024, o patrimônio líquido registrou um aumento de aproximadamente 20% em relação a 2023.

Patrimônio Líquido Ajustado

O patrimônio líquido ajustado seguiu uma tendência similar, com um aumento de aproximadamente 45% entre 2020 e 2021, e de aproximadamente 29% entre 2021 e 2022. Em 2023, também apresentou uma pequena redução de aproximadamente 3%, mas recuperou-se com um aumento de aproximadamente 19% em 2024.

Comparativo

O patrimônio líquido ajustado consistentemente supera o patrimônio líquido em todos os períodos analisados, indicando a presença de ajustes que elevam o valor do patrimônio. A diferença entre os dois valores permanece relativamente estável ao longo do tempo.

Tendências Gerais

Apesar da pequena retração observada em 2023 para ambos os indicadores, a tendência geral é de crescimento do patrimônio, sugerindo uma solidez financeira subjacente e capacidade de gerar valor ao longo do tempo. O aumento mais expressivo em 2024 indica uma possível retomada do ritmo de expansão.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no capital total ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante, embora com ligeira desaceleração no último ano analisado.

Endividamento Total

O endividamento total apresentou uma redução inicial entre 2020 e 2022, seguida por um leve aumento em 2023 e um crescimento mais expressivo em 2024. Apesar das flutuações, os valores permanecem consideráveis.

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido exibiu um aumento significativo de 2020 para 2022, indicando um fortalecimento da posição financeira. Em 2023, houve uma pequena diminuição, mas a tendência de crescimento foi retomada em 2024, atingindo o valor mais alto do período.

Capital Total

O capital total, somatório do endividamento e patrimônio líquido, apresentou um crescimento consistente ao longo dos anos, refletindo a expansão geral da estrutura de capital. A taxa de crescimento diminuiu em 2024, mas o valor total continuou a aumentar.

Endividamento Total Ajustado

A análise do endividamento total ajustado revela uma tendência de redução entre 2020 e 2022, seguida por estabilidade em 2023 e um aumento moderado em 2024. Os valores ajustados permanecem próximos aos do endividamento total.

Patrimônio Líquido Ajustado

O patrimônio líquido ajustado acompanha a tendência do patrimônio líquido não ajustado, com um crescimento notável até 2022, uma leve queda em 2023 e uma recuperação em 2024, atingindo o valor mais elevado do período.

Capital Total Ajustado

O capital total ajustado demonstra um padrão similar ao capital total, com crescimento constante ao longo do período, embora com uma desaceleração no último ano. A diferença entre os valores totais e ajustados é relativamente pequena.

Em resumo, a estrutura de capital demonstra um aumento geral do capital total, impulsionado principalmente pelo crescimento do patrimônio líquido. O endividamento total, embora tenha apresentado flutuações, permanece em níveis relevantes. A análise dos dados ajustados confirma as tendências observadas nos valores não ajustados, indicando que as modificações realizadas não alteraram significativamente o panorama geral.

A análise dos dados financeiros anuais revela um padrão consistente de crescimento nas receitas ao longo do período de cinco anos examinado. Observa-se um aumento progressivo nos valores reportados, indicando uma expansão contínua da atividade principal.

Receitas

As receitas apresentaram um crescimento de aproximadamente 18,8% entre 2020 e 2021, desacelerando para cerca de 6,8% entre 2021 e 2022. A taxa de crescimento acelerou novamente em 2023, atingindo 6,7%, e em 2024, registrando um aumento de 15,6%. Este padrão sugere flutuações na taxa de expansão, com um desempenho mais robusto nos anos de 2021 e 2024.

Receitas Ajustadas

As receitas ajustadas demonstram uma trajetória semelhante à das receitas totais. O crescimento entre 2020 e 2021 foi de aproximadamente 18,3%, seguido por um crescimento de 6,3% entre 2021 e 2022. Em 2023, o crescimento foi de 6,4%, e em 2024, atingiu 15,1%. A proximidade entre os valores das receitas e das receitas ajustadas indica que os ajustes realizados não representam uma parcela significativa do total.

Em resumo, a entidade demonstra uma capacidade de gerar crescimento consistente em suas receitas, embora com variações na taxa de expansão ao longo do tempo. A similaridade entre as tendências das receitas e das receitas ajustadas sugere uma estabilidade na estrutura de receita e nos ajustes aplicados.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento e flutuação nos indicadores de lucratividade ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento significativo no lucro líquido entre 2020 e 2021, seguido por uma diminuição em 2022, e posterior recuperação em 2023 e 2024.

Lucro Líquido

O lucro líquido apresentou um crescimento expressivo de aproximadamente 85,3% entre 2020 e 2021, atingindo um valor de US$ 5,116 bilhões. Em 2022, houve uma redução de cerca de 13,8%, resultando em US$ 4,492 bilhões. A partir de 2022, a tendência se reverteu, com um aumento de 20,3% em 2023, alcançando US$ 5,408 bilhões, e um crescimento ainda mais acentuado de 61,2% em 2024, atingindo US$ 8,712 bilhões. Este último período demonstra uma aceleração no crescimento da lucratividade.

Lucro Líquido Ajustado

O lucro líquido ajustado seguiu um padrão similar ao lucro líquido não ajustado. Houve um aumento de 72,5% entre 2020 e 2021, passando de US$ 3,093 bilhões para US$ 5,322 bilhões. Em 2022, registrou-se uma queda de aproximadamente 20,5%, totalizando US$ 4,236 bilhões. A recuperação iniciou-se em 2023, com um aumento de 18,9% para US$ 5,037 bilhões, e intensificou-se em 2024, com um crescimento de 74,6% para US$ 8,784 bilhões. A diferença entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado diminuiu em 2024.

A convergência entre as tendências do lucro líquido e do lucro líquido ajustado sugere que os ajustes realizados não tiveram um impacto significativo na lucratividade geral da entidade. O período de 2024 se destaca pelo forte desempenho em ambos os indicadores, indicando uma melhora substancial na rentabilidade.