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Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

US$ 24,99

Análise do imposto de renda

Microsoft Excel

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Despesa com imposto de renda

Mondelēz International Inc., despesa de imposto de renda, operações contínuas

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Estados Unidos federal
Estaduais e municipais
Fora dos Estados Unidos
Atual
Estados Unidos federal
Estaduais e municipais
Fora dos Estados Unidos
Diferido
Provisão para imposto de renda

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
Atual Valor da despesa corrente de imposto de renda referente ao lucro tributável de operações continuadas. A corrente de Mondelēz International Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.
Diferido Valor da despesa de imposto de renda diferido referente ao resultado de operações continuadas. O diferimento de Mondelēz International Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Provisão para imposto de renda Valor da despesa corrente de imposto de renda e da despesa de imposto de renda diferido referente a operações contínuas. A provisão para impostos sobre o rendimento de Mondelēz International Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024.

Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)

Mondelēz International Inc., reconciliação da taxa efetiva de imposto sobre o rendimento (EITR)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Taxa de imposto estatutário federal dos EUA
Impostos de renda estaduais e municipais, líquidos de benefício fiscal federal
Diferenças de alíquotas externas
Alterações no julgamento sobre a realizabilidade de tributos diferidos ativos
Variação líquida nos acréscimos fiscais
Acréscimo fiscal sobre o investimento no KDP, incluindo o impacto fiscal das vendas de ações
Benefícios fiscais excedentes da compensação de capital próprio
Legislação tributária
Vendas comerciais
Benefício fiscal da recuperação de pessoa jurídica
Disposições fiscais estrangeiras no âmbito do TCJA (GILTI, FDII e BEAT)
Impactos fiscais da questão jurídica da Comissão Europeia
Despesas não dedutíveis e outras, incluindo a compra da Clif Bar ESOP
Outros__________
Alíquota efetiva

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
Alíquota efetiva Percentual da despesa corrente de imposto de renda e da despesa de imposto de renda diferido referente a operações contínuas. A alíquota efetiva de Mondelēz International Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Componentes dos ativos e passivos por impostos diferidos

Mondelēz International Inc., componentes de ativos e passivos fiscais diferidos

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Benefícios pós-aposentadoria e pós-emprego acumulados
Custos de pensão acumulados
Outros benefícios para funcionários
Despesas acumuladas
Transita de perdas
Créditos fiscais transitados
Outros__________
Ativo de imposto de renda diferido
Subsídio de avaliação
Ativo líquido de imposto de renda diferido
Ativos intangíveis
Imobilizado
Custos de pensão acumulados
Outros__________
Passivo de imposto de renda diferido
Ativo (passivo) líquido de imposto de renda diferido

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
Ativo de imposto de renda diferido Montante antes da atribuição de licenças de avaliação do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a reportes. Os ativos por imposto de renda diferido de Mondelēz International Inc. aumentaram de 2022 para 2023, mas depois diminuíram significativamente de 2023 para 2024.
Ativo líquido de imposto de renda diferido Montante após a atribuição de licenças de avaliação do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a reportes. Os ativos líquidos por imposto de renda diferido de Mondelēz International Inc. aumentaram de 2022 para 2023, mas depois diminuíram significativamente de 2023 para 2024.
Ativo (passivo) líquido de imposto de renda diferido Montante, após a atribuição de licenças de avaliação e de passivo por impostos diferidos, do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças dedutíveis e a reportes, sem compensação jurisdicional. Os ativos (passivos) líquidos por imposto de renda diferido de Mondelēz International Inc. aumentaram de 2022 para 2023, mas depois diminuíram significativamente de 2023 para 2024.

Ativos e passivos por impostos diferidos, classificação

Mondelēz International Inc., ativos e passivos fiscais diferidos, classificação

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Ativo de imposto de renda diferido
Passivo de imposto de renda diferido

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
Ativo de imposto de renda diferido Montante, após a atribuição de licenças de avaliação e de obrigações por impostos diferidos, do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças dedutíveis e a transitos, com compensação jurisdicional e classificado como não circulante. Os ativos por imposto de renda diferido de Mondelēz International Inc. diminuíram de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Passivo de imposto de renda diferido Valor, após o tributo diferido ativo, do passivo por impostos diferidos atribuível a diferenças tributáveis, com compensação jurisdicional e classificado como não circulante. As obrigações de imposto de renda diferido de Mondelēz International Inc. diminuíram de 2022 para 2023, mas depois aumentaram de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.

Ajustes nas demonstrações financeiras: Eliminação de impostos diferidos

Mondelēz International Inc., ajustes nas demonstrações contábeis

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Ajuste ao ativo total
Total de ativos (antes do ajuste)
Menos: Ativo por impostos diferidos não circulantes, líquido
Total de ativos (após ajuste)
Ajustamento ao passivo total
Total do passivo (antes do ajuste)
Menos: Passivo por impostos diferidos não circulantes, líquido
Total do passivo (após ajuste)
Ajustamento ao capital próprio total da Mondelēz International
Total do patrimônio líquido da Mondelēz International (antes do ajuste)
Menos: Activo (passivo) por impostos diferidos líquidos
Total do patrimônio líquido da Mondelēz International (após ajuste)
Ajustamento ao lucro líquido atribuível à Mondelēz International
Lucro líquido atribuível à Mondelēz International (antes do ajuste)
Mais: Despesa com imposto de renda diferido
Lucro líquido atribuível à Mondelēz International (após ajuste)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).


Mondelēz International Inc., dados financeiros: relatados vs. ajustados


Índices financeiros ajustados: Eliminação de impostos diferidos (resumo)

Mondelēz International Inc., índices financeiros ajustados

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Índice de margem de lucro líquido
Índice de margem de lucro líquido (não ajustado)
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
Índice de giro total dos ativos
Índice de giro total dos ativos (não ajustado)
Índice de giro total dos ativos (ajustado)
Índice de alavancagem financeira
Índice de alavancagem financeira (não ajustado)
Índice de alavancagem financeira (ajustado)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (não ajustado)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Índice de retorno sobre ativos (não ajustado)
Índice de retorno sobre ativos (ajustado)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Índice financeiro Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro líquido (ajustado) Indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido (ajustado) de Mondelēz International Inc. melhorou de 2022 para 2023, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2023 para 2024.
Índice de giro total dos ativos (ajustado) Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelos ativos totais ajustados. O rácio de rotação total de ativos (ajustado) de Mondelēz International Inc. melhorado de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Índice de alavancagem financeira (ajustado) Uma medida da alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, por meio do uso de dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido que é maior do que uma dada mudança proporcional no lucro operacional.
O rácio de alavancagem financeira (ajustado) de Mondelēz International Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) de Mondelēz International Inc. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Índice de retorno sobre ativos (ajustado) Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelos ativos totais ajustados. O índice de retorno sobre ativos (ajustado) de Mondelēz International Inc. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Mondelēz International Inc., índices financeiros: relatados vs. ajustados


Índice de margem de lucro líquido (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Mondelēz International
Receita líquida
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido ajustado atribuível à Mondelēz International
Receita líquida
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

2024 Cálculos

1 Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à Mondelēz International ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =

2 Índice de margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado atribuível à Mondelēz International ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro líquido (ajustado) Indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido (ajustado) de Mondelēz International Inc. melhorou de 2022 para 2023, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2023 para 2024.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receita líquida
Ativos totais
Índice de atividade
Índice de giro total dos ativos1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receita líquida
Ativo total ajustado
Índice de atividade
Índice de giro total dos ativos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

2024 Cálculos

1 Índice de giro total dos ativos = Receita líquida ÷ Ativos totais
= ÷ =

2 Índice de giro total dos ativos (ajustado) = Receita líquida ÷ Ativo total ajustado
= ÷ =

Índice de atividade Descrição: __________ A empresa
Índice de giro total dos ativos (ajustado) Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelos ativos totais ajustados. O rácio de rotação total de ativos (ajustado) de Mondelēz International Inc. melhorado de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Índice de alavancagem financeira (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativos totais
Total do patrimônio líquido da Mondelēz International
Rácio de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativo total ajustado
Total ajustado do patrimônio líquido da Mondelēz International
Rácio de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

2024 Cálculos

1 Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Total do patrimônio líquido da Mondelēz International
= ÷ =

2 Índice de alavancagem financeira (ajustado) = Ativo total ajustado ÷ Total ajustado do patrimônio líquido da Mondelēz International
= ÷ =

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de alavancagem financeira (ajustado) Uma medida da alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, por meio do uso de dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido que é maior do que uma dada mudança proporcional no lucro operacional.
O rácio de alavancagem financeira (ajustado) de Mondelēz International Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Mondelēz International
Total do patrimônio líquido da Mondelēz International
Índice de rentabilidade
ROE1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido ajustado atribuível à Mondelēz International
Total ajustado do patrimônio líquido da Mondelēz International
Índice de rentabilidade
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

2024 Cálculos

1 ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à Mondelēz International ÷ Total do patrimônio líquido da Mondelēz International
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado atribuível à Mondelēz International ÷ Total ajustado do patrimônio líquido da Mondelēz International
= 100 × ÷ =

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) de Mondelēz International Inc. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Mondelēz International
Ativos totais
Índice de rentabilidade
ROA1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido ajustado atribuível à Mondelēz International
Ativo total ajustado
Índice de rentabilidade
Índice de retorno sobre ativos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

2024 Cálculos

1 ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à Mondelēz International ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno sobre ativos (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado atribuível à Mondelēz International ÷ Ativo total ajustado
= 100 × ÷ =

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de retorno sobre ativos (ajustado) Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelos ativos totais ajustados. O índice de retorno sobre ativos (ajustado) de Mondelēz International Inc. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.