Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido Dados trimestrais
Dados anuais
Dados trimestrais
A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.
Desagregado de ROE em dois componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Palo Alto Networks Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)
ROE
=
ROA
×
Índice de alavancagem financeira
31 de jan. de 2024
52.25%
=
12.45%
×
4.20
31 de out. de 2023
28.28%
=
4.15%
×
6.82
31 de jul. de 2023
25.15%
=
3.03%
×
8.29
30 de abr. de 2023
17.47%
=
1.52%
×
11.50
31 de jan. de 2023
4.71%
=
0.26%
×
18.06
31 de out. de 2022
-28.23%
=
-1.14%
×
24.69
31 de jul. de 2022
-127.14%
=
-2.18%
×
58.35
30 de abr. de 2022
-115.40%
=
-3.51%
×
32.88
31 de jan. de 2022
-391.77%
=
-4.44%
×
88.29
31 de out. de 2021
-98.34%
=
-4.89%
×
20.09
31 de jul. de 2021
-78.63%
=
-4.87%
×
16.14
30 de abr. de 2021
-43.97%
=
-4.59%
×
9.59
31 de jan. de 2021
-35.50%
=
-3.88%
×
9.15
31 de out. de 2020
-40.11%
=
-3.43%
×
11.68
31 de jul. de 2020
-24.23%
=
-2.95%
×
8.23
30 de abr. de 2020
-30.74%
=
-3.52%
×
8.73
31 de jan. de 2020
-10.84%
=
-2.43%
×
4.47
31 de out. de 2019
-6.81%
=
-1.51%
×
4.50
31 de jul. de 2019
-5.16%
=
-1.24%
×
4.16
30 de abr. de 2019
-4.36%
=
-1.01%
×
4.31
31 de jan. de 2019
-8.39%
=
-1.58%
×
5.33
31 de out. de 2018
-9.75%
=
-2.11%
×
4.63
31 de jul. de 2018
-15.30%
=
-2.54%
×
6.03
30 de abr. de 2018
—
=
—
×
5.41
31 de jan. de 2018
—
=
—
×
5.73
31 de out. de 2017
—
=
—
×
5.24
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2024-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2023-10-31) , 10-K (Data do relatório: 2023-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2022-10-31) , 10-K (Data do relatório: 2022-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31) , 10-K (Data do relatório: 2021-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31) , 10-K (Data do relatório: 2020-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-10-31) , 10-K (Data do relatório: 2019-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-04-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-10-31) , 10-K (Data do relatório: 2018-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-04-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2017-10-31) .
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 2º trimestre de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).
Desagregado de ROE em três componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Palo Alto Networks Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)
ROE
=
Índice de margem de lucro líquido
×
Giro de ativos
×
Índice de alavancagem financeira
31 de jan. de 2024
52.25%
=
30.24%
×
0.41
×
4.20
31 de out. de 2023
28.28%
=
8.52%
×
0.49
×
6.82
31 de jul. de 2023
25.15%
=
6.38%
×
0.48
×
8.29
30 de abr. de 2023
17.47%
=
3.32%
×
0.46
×
11.50
31 de jan. de 2023
4.71%
=
0.56%
×
0.47
×
18.06
31 de out. de 2022
-28.23%
=
-2.46%
×
0.46
×
24.69
31 de jul. de 2022
-127.14%
=
-4.85%
×
0.45
×
58.35
30 de abr. de 2022
-115.40%
=
-7.54%
×
0.47
×
32.88
31 de jan. de 2022
-391.77%
=
-9.50%
×
0.47
×
88.29
31 de out. de 2021
-98.34%
=
-11.20%
×
0.44
×
20.09
31 de jul. de 2021
-78.63%
=
-11.72%
×
0.42
×
16.14
30 de abr. de 2021
-43.97%
=
-11.00%
×
0.42
×
9.59
31 de jan. de 2021
-35.50%
=
-9.73%
×
0.40
×
9.15
31 de out. de 2020
-40.11%
=
-8.36%
×
0.41
×
11.68
31 de jul. de 2020
-24.23%
=
-7.83%
×
0.38
×
8.23
30 de abr. de 2020
-30.74%
=
-7.01%
×
0.50
×
8.73
31 de jan. de 2020
-10.84%
=
-5.58%
×
0.43
×
4.47
31 de out. de 2019
-6.81%
=
-3.42%
×
0.44
×
4.50
31 de jul. de 2019
-5.16%
=
-2.82%
×
0.44
×
4.16
30 de abr. de 2019
-4.36%
=
-2.30%
×
0.44
×
4.31
31 de jan. de 2019
-8.39%
=
-3.47%
×
0.45
×
5.33
31 de out. de 2018
-9.75%
=
-5.04%
×
0.42
×
4.63
31 de jul. de 2018
-15.30%
=
-6.51%
×
0.39
×
6.03
30 de abr. de 2018
—
=
—
×
—
×
5.41
31 de jan. de 2018
—
=
—
×
—
×
5.73
31 de out. de 2017
—
=
—
×
—
×
5.24
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2024-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2023-10-31) , 10-K (Data do relatório: 2023-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2022-10-31) , 10-K (Data do relatório: 2022-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31) , 10-K (Data do relatório: 2021-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31) , 10-K (Data do relatório: 2020-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-10-31) , 10-K (Data do relatório: 2019-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-04-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-10-31) , 10-K (Data do relatório: 2018-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-04-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2017-10-31) .
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 2º trimestre de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.
Desagregado de ROE em cinco componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Palo Alto Networks Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)
ROE
=
Carga tributária
×
Encargos com juros
×
Margem EBIT
×
Giro de ativos
×
Índice de alavancagem financeira
31 de jan. de 2024
52.25%
=
2.63
×
0.98
×
11.75%
×
0.41
×
4.20
31 de out. de 2023
28.28%
=
0.75
×
0.97
×
11.62%
×
0.49
×
6.82
31 de jul. de 2023
25.15%
=
0.78
×
0.95
×
8.61%
×
0.48
×
8.29
30 de abr. de 2023
17.47%
=
0.81
×
0.90
×
4.55%
×
0.46
×
11.50
31 de jan. de 2023
4.71%
=
0.41
×
0.75
×
1.80%
×
0.47
×
18.06
31 de out. de 2022
-28.23%
=
—
×
—
×
-0.93%
×
0.46
×
24.69
31 de jul. de 2022
-127.14%
=
—
×
—
×
-3.27%
×
0.45
×
58.35
30 de abr. de 2022
-115.40%
=
—
×
—
×
-5.12%
×
0.47
×
32.88
31 de jan. de 2022
-391.77%
=
—
×
—
×
-6.76%
×
0.47
×
88.29
31 de out. de 2021
-98.34%
=
—
×
—
×
-7.55%
×
0.44
×
20.09
31 de jul. de 2021
-78.63%
=
—
×
—
×
-7.09%
×
0.42
×
16.14
30 de abr. de 2021
-43.97%
=
—
×
—
×
-6.47%
×
0.42
×
9.59
31 de jan. de 2021
-35.50%
=
—
×
—
×
-5.20%
×
0.40
×
9.15
31 de out. de 2020
-40.11%
=
—
×
—
×
-4.18%
×
0.41
×
11.68
31 de jul. de 2020
-24.23%
=
—
×
—
×
-4.20%
×
0.38
×
8.23
30 de abr. de 2020
-30.74%
=
—
×
—
×
-3.67%
×
0.50
×
8.73
31 de jan. de 2020
-10.84%
=
—
×
—
×
-2.30%
×
0.43
×
4.47
31 de out. de 2019
-6.81%
=
—
×
—
×
-0.24%
×
0.44
×
4.50
31 de jul. de 2019
-5.16%
=
—
×
-8.02
×
0.32%
×
0.44
×
4.16
30 de abr. de 2019
-4.36%
=
—
×
-2.41
×
0.79%
×
0.44
×
4.31
31 de jan. de 2019
-8.39%
=
—
×
—
×
-0.80%
×
0.45
×
5.33
31 de out. de 2018
-9.75%
=
—
×
—
×
-2.90%
×
0.42
×
4.63
31 de jul. de 2018
-15.30%
=
—
×
—
×
-4.43%
×
0.39
×
6.03
30 de abr. de 2018
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
5.41
31 de jan. de 2018
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
5.73
31 de out. de 2017
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
5.24
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2024-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2023-10-31) , 10-K (Data do relatório: 2023-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2022-10-31) , 10-K (Data do relatório: 2022-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31) , 10-K (Data do relatório: 2021-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31) , 10-K (Data do relatório: 2020-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-10-31) , 10-K (Data do relatório: 2019-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-04-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-10-31) , 10-K (Data do relatório: 2018-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-04-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2017-10-31) .
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 2º trimestre de 2024 é o aumento do efeito dos impostos medidos pela taxa de carga tributária.
Desagregado de ROA em dois componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Palo Alto Networks Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)
ROA
=
Índice de margem de lucro líquido
×
Giro de ativos
31 de jan. de 2024
12.45%
=
30.24%
×
0.41
31 de out. de 2023
4.15%
=
8.52%
×
0.49
31 de jul. de 2023
3.03%
=
6.38%
×
0.48
30 de abr. de 2023
1.52%
=
3.32%
×
0.46
31 de jan. de 2023
0.26%
=
0.56%
×
0.47
31 de out. de 2022
-1.14%
=
-2.46%
×
0.46
31 de jul. de 2022
-2.18%
=
-4.85%
×
0.45
30 de abr. de 2022
-3.51%
=
-7.54%
×
0.47
31 de jan. de 2022
-4.44%
=
-9.50%
×
0.47
31 de out. de 2021
-4.89%
=
-11.20%
×
0.44
31 de jul. de 2021
-4.87%
=
-11.72%
×
0.42
30 de abr. de 2021
-4.59%
=
-11.00%
×
0.42
31 de jan. de 2021
-3.88%
=
-9.73%
×
0.40
31 de out. de 2020
-3.43%
=
-8.36%
×
0.41
31 de jul. de 2020
-2.95%
=
-7.83%
×
0.38
30 de abr. de 2020
-3.52%
=
-7.01%
×
0.50
31 de jan. de 2020
-2.43%
=
-5.58%
×
0.43
31 de out. de 2019
-1.51%
=
-3.42%
×
0.44
31 de jul. de 2019
-1.24%
=
-2.82%
×
0.44
30 de abr. de 2019
-1.01%
=
-2.30%
×
0.44
31 de jan. de 2019
-1.58%
=
-3.47%
×
0.45
31 de out. de 2018
-2.11%
=
-5.04%
×
0.42
31 de jul. de 2018
-2.54%
=
-6.51%
×
0.39
30 de abr. de 2018
—
=
—
×
—
31 de jan. de 2018
—
=
—
×
—
31 de out. de 2017
—
=
—
×
—
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2024-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2023-10-31) , 10-K (Data do relatório: 2023-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2022-10-31) , 10-K (Data do relatório: 2022-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31) , 10-K (Data do relatório: 2021-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31) , 10-K (Data do relatório: 2020-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-10-31) , 10-K (Data do relatório: 2019-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-04-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-10-31) , 10-K (Data do relatório: 2018-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-04-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2017-10-31) .
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 2º trimestre de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.
Desagregado do ROA em quatro componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Palo Alto Networks Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)
ROA
=
Carga tributária
×
Encargos com juros
×
Margem EBIT
×
Giro de ativos
31 de jan. de 2024
12.45%
=
2.63
×
0.98
×
11.75%
×
0.41
31 de out. de 2023
4.15%
=
0.75
×
0.97
×
11.62%
×
0.49
31 de jul. de 2023
3.03%
=
0.78
×
0.95
×
8.61%
×
0.48
30 de abr. de 2023
1.52%
=
0.81
×
0.90
×
4.55%
×
0.46
31 de jan. de 2023
0.26%
=
0.41
×
0.75
×
1.80%
×
0.47
31 de out. de 2022
-1.14%
=
—
×
—
×
-0.93%
×
0.46
31 de jul. de 2022
-2.18%
=
—
×
—
×
-3.27%
×
0.45
30 de abr. de 2022
-3.51%
=
—
×
—
×
-5.12%
×
0.47
31 de jan. de 2022
-4.44%
=
—
×
—
×
-6.76%
×
0.47
31 de out. de 2021
-4.89%
=
—
×
—
×
-7.55%
×
0.44
31 de jul. de 2021
-4.87%
=
—
×
—
×
-7.09%
×
0.42
30 de abr. de 2021
-4.59%
=
—
×
—
×
-6.47%
×
0.42
31 de jan. de 2021
-3.88%
=
—
×
—
×
-5.20%
×
0.40
31 de out. de 2020
-3.43%
=
—
×
—
×
-4.18%
×
0.41
31 de jul. de 2020
-2.95%
=
—
×
—
×
-4.20%
×
0.38
30 de abr. de 2020
-3.52%
=
—
×
—
×
-3.67%
×
0.50
31 de jan. de 2020
-2.43%
=
—
×
—
×
-2.30%
×
0.43
31 de out. de 2019
-1.51%
=
—
×
—
×
-0.24%
×
0.44
31 de jul. de 2019
-1.24%
=
—
×
-8.02
×
0.32%
×
0.44
30 de abr. de 2019
-1.01%
=
—
×
-2.41
×
0.79%
×
0.44
31 de jan. de 2019
-1.58%
=
—
×
—
×
-0.80%
×
0.45
31 de out. de 2018
-2.11%
=
—
×
—
×
-2.90%
×
0.42
31 de jul. de 2018
-2.54%
=
—
×
—
×
-4.43%
×
0.39
30 de abr. de 2018
—
=
—
×
—
×
—
×
—
31 de jan. de 2018
—
=
—
×
—
×
—
×
—
31 de out. de 2017
—
=
—
×
—
×
—
×
—
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2024-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2023-10-31) , 10-K (Data do relatório: 2023-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2022-10-31) , 10-K (Data do relatório: 2022-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31) , 10-K (Data do relatório: 2021-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31) , 10-K (Data do relatório: 2020-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-10-31) , 10-K (Data do relatório: 2019-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-04-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-10-31) , 10-K (Data do relatório: 2018-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-04-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2017-10-31) .
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 2º trimestre de 2024 é o aumento do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.
Desagregação do índice de margem de lucro líquido
Dados anuais
Dados trimestrais
Palo Alto Networks Inc., decomposição da margem de lucro líquido (dados trimestrais)
Índice de margem de lucro líquido
=
Carga tributária
×
Encargos com juros
×
Margem EBIT
31 de jan. de 2024
30.24%
=
2.63
×
0.98
×
11.75%
31 de out. de 2023
8.52%
=
0.75
×
0.97
×
11.62%
31 de jul. de 2023
6.38%
=
0.78
×
0.95
×
8.61%
30 de abr. de 2023
3.32%
=
0.81
×
0.90
×
4.55%
31 de jan. de 2023
0.56%
=
0.41
×
0.75
×
1.80%
31 de out. de 2022
-2.46%
=
—
×
—
×
-0.93%
31 de jul. de 2022
-4.85%
=
—
×
—
×
-3.27%
30 de abr. de 2022
-7.54%
=
—
×
—
×
-5.12%
31 de jan. de 2022
-9.50%
=
—
×
—
×
-6.76%
31 de out. de 2021
-11.20%
=
—
×
—
×
-7.55%
31 de jul. de 2021
-11.72%
=
—
×
—
×
-7.09%
30 de abr. de 2021
-11.00%
=
—
×
—
×
-6.47%
31 de jan. de 2021
-9.73%
=
—
×
—
×
-5.20%
31 de out. de 2020
-8.36%
=
—
×
—
×
-4.18%
31 de jul. de 2020
-7.83%
=
—
×
—
×
-4.20%
30 de abr. de 2020
-7.01%
=
—
×
—
×
-3.67%
31 de jan. de 2020
-5.58%
=
—
×
—
×
-2.30%
31 de out. de 2019
-3.42%
=
—
×
—
×
-0.24%
31 de jul. de 2019
-2.82%
=
—
×
-8.02
×
0.32%
30 de abr. de 2019
-2.30%
=
—
×
-2.41
×
0.79%
31 de jan. de 2019
-3.47%
=
—
×
—
×
-0.80%
31 de out. de 2018
-5.04%
=
—
×
—
×
-2.90%
31 de jul. de 2018
-6.51%
=
—
×
—
×
-4.43%
30 de abr. de 2018
—
=
—
×
—
×
—
31 de jan. de 2018
—
=
—
×
—
×
—
31 de out. de 2017
—
=
—
×
—
×
—
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2024-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2023-10-31) , 10-K (Data do relatório: 2023-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30) , 10-Q (Data do relatório: 2023-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2022-10-31) , 10-K (Data do relatório: 2022-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30) , 10-Q (Data do relatório: 2022-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31) , 10-K (Data do relatório: 2021-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31) , 10-K (Data do relatório: 2020-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-10-31) , 10-K (Data do relatório: 2019-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-04-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-10-31) , 10-K (Data do relatório: 2018-07-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-04-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-01-31) , 10-Q (Data do relatório: 2017-10-31) .
A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido no 2º trimestre de 2024 é o aumento do efeito dos impostos medidos pela taxa de carga tributária.