Stock Analysis on Net
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Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ:PANW)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Palo Alto Networks Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de jul. de 2024 49.86% = 12.89% × 3.87
30 de abr. de 2024 54.78% = 13.65% × 4.01
31 de jan. de 2024 52.25% = 12.45% × 4.20
31 de out. de 2023 28.28% = 4.15% × 6.82
31 de jul. de 2023 25.15% = 3.03% × 8.29
30 de abr. de 2023 17.47% = 1.52% × 11.50
31 de jan. de 2023 4.71% = 0.26% × 18.06
31 de out. de 2022 -28.23% = -1.14% × 24.69
31 de jul. de 2022 -127.14% = -2.18% × 58.35
30 de abr. de 2022 -115.40% = -3.51% × 32.88
31 de jan. de 2022 -391.77% = -4.44% × 88.29
31 de out. de 2021 -98.34% = -4.89% × 20.09
31 de jul. de 2021 -78.63% = -4.87% × 16.14
30 de abr. de 2021 -43.97% = -4.59% × 9.59
31 de jan. de 2021 -35.50% = -3.88% × 9.15
31 de out. de 2020 -40.11% = -3.43% × 11.68
31 de jul. de 2020 -24.23% = -2.95% × 8.23
30 de abr. de 2020 -30.74% = -3.52% × 8.73
31 de jan. de 2020 -10.84% = -2.43% × 4.47
31 de out. de 2019 -6.81% = -1.51% × 4.50
31 de jul. de 2019 -5.16% = -1.24% × 4.16
30 de abr. de 2019 — = — × 4.31
31 de jan. de 2019 — = — × 5.33
31 de out. de 2018 — = — × 4.63

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2024 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Palo Alto Networks Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de jul. de 2024 49.86% = 32.11% × 0.40 × 3.87
30 de abr. de 2024 54.78% = 31.41% × 0.43 × 4.01
31 de jan. de 2024 52.25% = 30.24% × 0.41 × 4.20
31 de out. de 2023 28.28% = 8.52% × 0.49 × 6.82
31 de jul. de 2023 25.15% = 6.38% × 0.48 × 8.29
30 de abr. de 2023 17.47% = 3.32% × 0.46 × 11.50
31 de jan. de 2023 4.71% = 0.56% × 0.47 × 18.06
31 de out. de 2022 -28.23% = -2.46% × 0.46 × 24.69
31 de jul. de 2022 -127.14% = -4.85% × 0.45 × 58.35
30 de abr. de 2022 -115.40% = -7.54% × 0.47 × 32.88
31 de jan. de 2022 -391.77% = -9.50% × 0.47 × 88.29
31 de out. de 2021 -98.34% = -11.20% × 0.44 × 20.09
31 de jul. de 2021 -78.63% = -11.72% × 0.42 × 16.14
30 de abr. de 2021 -43.97% = -11.00% × 0.42 × 9.59
31 de jan. de 2021 -35.50% = -9.73% × 0.40 × 9.15
31 de out. de 2020 -40.11% = -8.36% × 0.41 × 11.68
31 de jul. de 2020 -24.23% = -7.83% × 0.38 × 8.23
30 de abr. de 2020 -30.74% = -7.01% × 0.50 × 8.73
31 de jan. de 2020 -10.84% = -5.58% × 0.43 × 4.47
31 de out. de 2019 -6.81% = -3.42% × 0.44 × 4.50
31 de jul. de 2019 -5.16% = -2.82% × 0.44 × 4.16
30 de abr. de 2019 — = — × — × 4.31
31 de jan. de 2019 — = — × — × 5.33
31 de out. de 2018 — = — × — × 4.63

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 4º trimestre de 2024 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de rotatividade de ativos.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Palo Alto Networks Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de jul. de 2024 49.86% = 2.61 × 0.99 × 12.41% × 0.40 × 3.87
30 de abr. de 2024 54.78% = 2.48 × 0.99 × 12.83% × 0.43 × 4.01
31 de jan. de 2024 52.25% = 2.63 × 0.98 × 11.75% × 0.41 × 4.20
31 de out. de 2023 28.28% = 0.75 × 0.97 × 11.62% × 0.49 × 6.82
31 de jul. de 2023 25.15% = 0.78 × 0.95 × 8.61% × 0.48 × 8.29
30 de abr. de 2023 17.47% = 0.81 × 0.90 × 4.55% × 0.46 × 11.50
31 de jan. de 2023 4.71% = 0.41 × 0.75 × 1.80% × 0.47 × 18.06
31 de out. de 2022 -28.23% = — × — × -0.93% × 0.46 × 24.69
31 de jul. de 2022 -127.14% = — × — × -3.27% × 0.45 × 58.35
30 de abr. de 2022 -115.40% = — × — × -5.12% × 0.47 × 32.88
31 de jan. de 2022 -391.77% = — × — × -6.76% × 0.47 × 88.29
31 de out. de 2021 -98.34% = — × — × -7.55% × 0.44 × 20.09
31 de jul. de 2021 -78.63% = — × — × -7.09% × 0.42 × 16.14
30 de abr. de 2021 -43.97% = — × — × -6.47% × 0.42 × 9.59
31 de jan. de 2021 -35.50% = — × — × -5.20% × 0.40 × 9.15
31 de out. de 2020 -40.11% = — × — × -4.18% × 0.41 × 11.68
31 de jul. de 2020 -24.23% = — × — × -4.20% × 0.38 × 8.23
30 de abr. de 2020 -30.74% = — × — × -3.67% × 0.50 × 8.73
31 de jan. de 2020 -10.84% = — × — × -2.30% × 0.43 × 4.47
31 de out. de 2019 -6.81% = — × — × -0.24% × 0.44 × 4.50
31 de jul. de 2019 -5.16% = — × -8.02 × 0.32% × 0.44 × 4.16
30 de abr. de 2019 — = — × — × — × — × 4.31
31 de jan. de 2019 — = — × — × — × — × 5.33
31 de out. de 2018 — = — × — × — × — × 4.63

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 4º trimestre de 2024 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de rotatividade de ativos.

Desagregado de ROA em dois componentes

Palo Alto Networks Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de jul. de 2024 12.89% = 32.11% × 0.40
30 de abr. de 2024 13.65% = 31.41% × 0.43
31 de jan. de 2024 12.45% = 30.24% × 0.41
31 de out. de 2023 4.15% = 8.52% × 0.49
31 de jul. de 2023 3.03% = 6.38% × 0.48
30 de abr. de 2023 1.52% = 3.32% × 0.46
31 de jan. de 2023 0.26% = 0.56% × 0.47
31 de out. de 2022 -1.14% = -2.46% × 0.46
31 de jul. de 2022 -2.18% = -4.85% × 0.45
30 de abr. de 2022 -3.51% = -7.54% × 0.47
31 de jan. de 2022 -4.44% = -9.50% × 0.47
31 de out. de 2021 -4.89% = -11.20% × 0.44
31 de jul. de 2021 -4.87% = -11.72% × 0.42
30 de abr. de 2021 -4.59% = -11.00% × 0.42
31 de jan. de 2021 -3.88% = -9.73% × 0.40
31 de out. de 2020 -3.43% = -8.36% × 0.41
31 de jul. de 2020 -2.95% = -7.83% × 0.38
30 de abr. de 2020 -3.52% = -7.01% × 0.50
31 de jan. de 2020 -2.43% = -5.58% × 0.43
31 de out. de 2019 -1.51% = -3.42% × 0.44
31 de jul. de 2019 -1.24% = -2.82% × 0.44
30 de abr. de 2019 — = — × —
31 de jan. de 2019 — = — × —
31 de out. de 2018 — = — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 4º trimestre de 2024 é a diminuição do índice de rotatividade de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Palo Alto Networks Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de jul. de 2024 12.89% = 2.61 × 0.99 × 12.41% × 0.40
30 de abr. de 2024 13.65% = 2.48 × 0.99 × 12.83% × 0.43
31 de jan. de 2024 12.45% = 2.63 × 0.98 × 11.75% × 0.41
31 de out. de 2023 4.15% = 0.75 × 0.97 × 11.62% × 0.49
31 de jul. de 2023 3.03% = 0.78 × 0.95 × 8.61% × 0.48
30 de abr. de 2023 1.52% = 0.81 × 0.90 × 4.55% × 0.46
31 de jan. de 2023 0.26% = 0.41 × 0.75 × 1.80% × 0.47
31 de out. de 2022 -1.14% = — × — × -0.93% × 0.46
31 de jul. de 2022 -2.18% = — × — × -3.27% × 0.45
30 de abr. de 2022 -3.51% = — × — × -5.12% × 0.47
31 de jan. de 2022 -4.44% = — × — × -6.76% × 0.47
31 de out. de 2021 -4.89% = — × — × -7.55% × 0.44
31 de jul. de 2021 -4.87% = — × — × -7.09% × 0.42
30 de abr. de 2021 -4.59% = — × — × -6.47% × 0.42
31 de jan. de 2021 -3.88% = — × — × -5.20% × 0.40
31 de out. de 2020 -3.43% = — × — × -4.18% × 0.41
31 de jul. de 2020 -2.95% = — × — × -4.20% × 0.38
30 de abr. de 2020 -3.52% = — × — × -3.67% × 0.50
31 de jan. de 2020 -2.43% = — × — × -2.30% × 0.43
31 de out. de 2019 -1.51% = — × — × -0.24% × 0.44
31 de jul. de 2019 -1.24% = — × -8.02 × 0.32% × 0.44
30 de abr. de 2019 — = — × — × — × —
31 de jan. de 2019 — = — × — × — × —
31 de out. de 2018 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 4º trimestre de 2024 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de rotatividade de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Palo Alto Networks Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de jul. de 2024 32.11% = 2.61 × 0.99 × 12.41%
30 de abr. de 2024 31.41% = 2.48 × 0.99 × 12.83%
31 de jan. de 2024 30.24% = 2.63 × 0.98 × 11.75%
31 de out. de 2023 8.52% = 0.75 × 0.97 × 11.62%
31 de jul. de 2023 6.38% = 0.78 × 0.95 × 8.61%
30 de abr. de 2023 3.32% = 0.81 × 0.90 × 4.55%
31 de jan. de 2023 0.56% = 0.41 × 0.75 × 1.80%
31 de out. de 2022 -2.46% = — × — × -0.93%
31 de jul. de 2022 -4.85% = — × — × -3.27%
30 de abr. de 2022 -7.54% = — × — × -5.12%
31 de jan. de 2022 -9.50% = — × — × -6.76%
31 de out. de 2021 -11.20% = — × — × -7.55%
31 de jul. de 2021 -11.72% = — × — × -7.09%
30 de abr. de 2021 -11.00% = — × — × -6.47%
31 de jan. de 2021 -9.73% = — × — × -5.20%
31 de out. de 2020 -8.36% = — × — × -4.18%
31 de jul. de 2020 -7.83% = — × — × -4.20%
30 de abr. de 2020 -7.01% = — × — × -3.67%
31 de jan. de 2020 -5.58% = — × — × -2.30%
31 de out. de 2019 -3.42% = — × — × -0.24%
31 de jul. de 2019 -2.82% = — × -8.02 × 0.32%
30 de abr. de 2019 — = — × — × —
31 de jan. de 2019 — = — × — × —
31 de out. de 2018 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido no 4º trimestre de 2024 é o aumento do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.