Índice de margem de lucro operacional
desde 2005
Cálculo
Analog Devices Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro operacional | = | 100 | × | Resultado operacional1 | ÷ | Receita1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 de nov. de 2024 | 21.56% | = | 100 | × | 2,032,798) | ÷ | 9,427,157) |
| 28 de out. de 2023 | 31.07% | = | 100 | × | 3,823,112) | ÷ | 12,305,539) |
| 29 de out. de 2022 | 27.29% | = | 100 | × | 3,278,700) | ÷ | 12,013,953) |
| 30 de out. de 2021 | 23.12% | = | 100 | × | 1,692,201) | ÷ | 7,318,286) |
| 31 de out. de 2020 | 26.74% | = | 100 | × | 1,498,244) | ÷ | 5,603,056) |
| 2 de nov. de 2019 | 28.55% | = | 100 | × | 1,710,608) | ÷ | 5,991,065) |
| 3 de nov. de 2018 | 30.35% | = | 100 | × | 1,881,735) | ÷ | 6,200,942) |
| 28 de out. de 2017 | 20.66% | = | 100 | × | 1,055,134) | ÷ | 5,107,503) |
| 29 de out. de 2016 | 30.05% | = | 100 | × | 1,028,112) | ÷ | 3,421,409) |
| 31 de out. de 2015 | 24.19% | = | 100 | × | 830,841) | ÷ | 3,435,092) |
| 1 de nov. de 2014 | 26.27% | = | 100 | × | 752,484) | ÷ | 2,864,773) |
| 2 de nov. de 2013 | 28.59% | = | 100 | × | 753,075) | ÷ | 2,633,689) |
| 3 de nov. de 2012 | 30.51% | = | 100 | × | 824,048) | ÷ | 2,701,142) |
| 29 de out. de 2011 | 35.81% | = | 100 | × | 1,072,025) | ÷ | 2,993,320) |
| 30 de out. de 2010 | 32.59% | = | 100 | × | 900,074) | ÷ | 2,761,503) |
| 31 de out. de 2009 | 14.14% | = | 100 | × | 284,817) | ÷ | 2,014,908) |
| 1 de nov. de 2008 | 24.20% | = | 100 | × | 625,025) | ÷ | 2,582,931) |
| 3 de nov. de 2007 | 22.24% | = | 100 | × | 566,186) | ÷ | 2,546,117) |
| 28 de out. de 2006 | 21.44% | = | 100 | × | 551,806) | ÷ | 2,573,176) |
| 29 de out. de 2005 | 21.60% | = | 100 | × | 515,987) | ÷ | 2,388,808) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02), 10-K (Data do relatório: 2018-11-03), 10-K (Data do relatório: 2017-10-28), 10-K (Data do relatório: 2016-10-29), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-11-01), 10-K (Data do relatório: 2013-11-02), 10-K (Data do relatório: 2012-11-03), 10-K (Data do relatório: 2011-10-29), 10-K (Data do relatório: 2010-10-30), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-11-01), 10-K (Data do relatório: 2007-11-03), 10-K (Data do relatório: 2006-10-28), 10-K (Data do relatório: 2005-10-29).
1 US$ em milhares
Ao longo do período analisado, observa-se que a receita total apresentou uma tendência de crescimento, passando de aproximadamente 2,39 milhões de dólares no último trimestre de 2005 para mais de 12,3 milhões de dólares no último trimestre de 2024. Essa expansão indica um aumento substancial na atividade operacional e na geração de receitas ao longo dos anos, com alguns períodos de flutuação, especialmente nos anos de 2008 e 2009, quando os valores apresentaram uma leve retração, possivelmente relacionados a adversidades econômicas globais, como a crise financeira de 2008.
O resultado operacional acompanhou a evolução da receita, apresentando uma trajetória de crescimento significativa ao longo do tempo. Após um período de estabilidade, o resultado operacional atingiu valores expressivos, chegando a mais de 3,27 bilhões de dólares no fechamento de 2022, evidenciando uma melhoria na eficiência operacional e na rentabilidade da empresa. Apesar de variações pontuais, esse indicador revela uma capacidade constante de aumentar sua margem de lucro operacional.
De fato, a análise do índice de margem de lucro operacional mostra que, em geral, houve variações ao longo do período, com picos de até cerca de 35,81% em 2011, e outros períodos de menor margem, como por volta de 14,14% em 2009. Embora haja oscilações, o índice mantém uma média que sugere uma gestão eficiente na conversão de receita em lucro operacional, especialmente durante os anos de crescimento mais acentuado e estabilidade financeira, como em 2011, 2012 e 2018.
Em síntese, a análise dos dados evidencia uma trajetória de crescimento consistente na receita e no resultado operacional, acompanhada de variações pontuais no índice de margem de lucro operacional. A empresa conseguiu ampliar sua atuação e eficiência ao longo do tempo, mantendo níveis satisfatórios de rentabilidade, mesmo em contextos econômicos adversos. Os dados indicam uma gestão que proporciona aumento de receitas com uma relativa estabilidade na margem de lucratividade operacional, reforçando a capacidade de geração de valor ao longo dos anos.
Comparação com concorrentes
Analog Devices Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Analog Devices Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 de nov. de 2024 | 21.56% | 7.37% | 28.95% | 26.10% | -21.99% | 28.61% | 5.19% | 54.12% | 25.85% | 34.94% |
| 28 de out. de 2023 | 31.07% | 1.77% | 28.86% | 45.25% | 0.17% | 29.69% | -36.97% | 15.66% | 21.74% | 41.85% |
| 29 de out. de 2022 | 27.29% | 5.36% | 30.20% | 42.84% | 3.70% | 31.24% | 31.54% | 37.31% | 35.88% | 50.63% |
| 30 de out. de 2021 | 23.12% | 22.20% | 29.87% | 31.03% | 24.62% | 30.64% | 22.68% | 27.18% | 29.16% | 48.84% |
| 31 de out. de 2020 | 26.74% | 14.02% | 25.37% | 16.80% | 30.41% | 26.62% | 14.01% | 26.07% | 26.58% | 40.76% |
| 2 de nov. de 2019 | 28.55% | 9.37% | 22.93% | 15.24% | 30.62% | 25.53% | 31.51% | 32.47% | 31.59% | 39.79% |
| 3 de nov. de 2018 | 30.35% | 6.97% | 27.80% | 24.63% | 32.91% | 29.01% | 49.34% | 33.05% | 3.26% | 42.53% |
| 28 de out. de 2017 | 20.66% | 3.83% | 26.61% | 13.51% | 28.58% | 23.74% | 28.88% | 27.99% | 11.73% | 40.66% |
| 29 de out. de 2016 | 30.05% | -8.71% | 19.88% | -3.09% | 21.68% | 18.25% | 1.35% | 14.91% | 27.57% | 35.89% |
| 31 de out. de 2015 | 24.19% | -12.05% | 17.53% | 23.92% | 25.29% | 14.98% | 18.52% | 16.21% | 22.85% | 32.88% |
| 1 de nov. de 2014 | 26.27% | -2.82% | 16.75% | 10.26% | 27.47% | 14.71% | 18.87% | 12.01% | 28.50% | 30.26% |
| 2 de nov. de 2013 | 28.59% | 1.94% | 5.75% | 21.90% | 23.32% | 3.28% | 2.60% | 15.15% | 29.08% | 23.20% |
| 3 de nov. de 2012 | 30.51% | -19.48% | 4.71% | 24.62% | 27.44% | 8.92% | -7.51% | 16.22% | 29.72% | 15.38% |
| 29 de out. de 2011 | 35.81% | 5.60% | 22.80% | 25.00% | 32.37% | 24.84% | 8.59% | 7.22% | 33.60% | 21.78% |
| 30 de out. de 2010 | 32.59% | 13.06% | 14.49% | 22.26% | 35.73% | 19.94% | 18.73% | -2.97% | 29.87% | 32.32% |
| 31 de out. de 2009 | 14.14% | 12.29% | -7.85% | 3.23% | 16.26% | -25.20% | -34.87% | -2.06% | 21.37% | 19.09% |
| 1 de nov. de 2008 | 24.20% | -33.66% | 16.67% | — | 23.82% | 20.58% | -27.31% | 20.41% | 33.48% | 19.49% |
| 3 de nov. de 2007 | 22.24% | -47.65% | 24.36% | — | 21.43% | 30.34% | -4.92% | 14.78% | 32.50% | 25.28% |
| 28 de out. de 2006 | 21.44% | -0.83% | 22.04% | — | 15.97% | 24.74% | 6.64% | 14.32% | 35.74% | 23.62% |
| 29 de out. de 2005 | 21.60% | 3.96% | 20.71% | — | 31.14% | 26.02% | 4.46% | 5.65% | 42.06% | 20.84% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02), 10-K (Data do relatório: 2018-11-03), 10-K (Data do relatório: 2017-10-28), 10-K (Data do relatório: 2016-10-29), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-11-01), 10-K (Data do relatório: 2013-11-02), 10-K (Data do relatório: 2012-11-03), 10-K (Data do relatório: 2011-10-29), 10-K (Data do relatório: 2010-10-30), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-11-01), 10-K (Data do relatório: 2007-11-03), 10-K (Data do relatório: 2006-10-28), 10-K (Data do relatório: 2005-10-29).