Demonstração de resultados
A demonstração de resultados apresenta informações sobre os resultados financeiros das atividades comerciais de uma empresa durante um período de tempo. A demonstração de resultados comunica quanto de receita a empresa gerou durante um período e qual o custo que ela incorreu em conexão com a geração dessa receita.
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Analog Devices Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Estrutura do balanço: activo
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
Aceitamos:
Analog Devices Inc., demonstração de resultados consolidada
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-11-01), 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento substancial na receita, com um aumento notável entre 2020 e 2022, seguido por uma estabilização e posterior declínio em 2023 e 2024. Projeções para 2025 indicam uma leve recuperação, mas ainda abaixo dos valores de 2022.
O custo das vendas acompanha o crescimento da receita, porém em proporções menores, resultando em uma expansão da margem bruta. A margem bruta demonstra um padrão de crescimento similar à receita, atingindo seu pico em 2022 e apresentando uma redução nos anos subsequentes, com uma recuperação parcial prevista para 2025.
As despesas operacionais, que incluem pesquisa e desenvolvimento, vendas, marketing, despesas gerais e administrativas, amortização de intangíveis e encargos especiais líquidos, apresentam um aumento consistente ao longo do período. No entanto, a taxa de crescimento das despesas operacionais é, em geral, inferior à da receita, contribuindo para a melhoria do resultado operacional.
O resultado operacional demonstra uma trajetória ascendente, com um crescimento expressivo entre 2020 e 2023. A partir de 2023, observa-se uma diminuição, refletindo o impacto da redução da receita e do aumento das despesas operacionais. A previsão para 2025 aponta para uma recuperação do resultado operacional.
As despesas com juros apresentam um aumento gradual ao longo do período, enquanto a perda na extinção da dívida é registrada apenas em 2021. Os rendimentos de juros e outros rendimentos/despesas líquidos apresentam flutuações, mas com impacto relativamente pequeno no resultado final.
O lucro líquido acompanha a tendência do resultado operacional, com um crescimento significativo até 2023 e uma subsequente redução em 2024. A projeção para 2025 indica uma recuperação, embora o lucro líquido permaneça abaixo do valor registrado em 2023.
- Tendências de Receita
- Crescimento expressivo até 2022, seguido por estabilização e declínio, com leve recuperação projetada para 2025.
- Margem Bruta
- Expansão acompanhando o crescimento da receita, com pico em 2022 e redução posterior.
- Despesas Operacionais
- Aumento consistente, mas em taxa inferior à da receita, contribuindo para a melhoria do resultado operacional.
- Lucro Líquido
- Crescimento significativo até 2023, seguido por redução em 2024 e recuperação projetada para 2025.