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Raytheon Technologies Corp. (NYSE:RTX)

US$ 19,99

Análise do imposto de renda

Microsoft Excel

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Despesa de imposto de renda

Raytheon Technologies Corp., despesa com imposto de renda, operações contínuas

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Federal
Estado
Estados Unidos
Estrangeiro
Atual
Federal
Estado
Estados Unidos
Estrangeiro
Futuro
Despesa de imposto de renda

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição A empresa
Atual Valor da despesa corrente de imposto de renda referente à renda tributável de operações contínuas. A corrente de Raytheon Technologies Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Futuro Valor da despesa diferida de imposto de renda referente à receita de operações contínuas. O futuro da Raytheon Technologies Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.
Despesa de imposto de renda Valor da despesa corrente de imposto de renda e despesa de imposto de renda diferido referente a operações contínuas. A despesa de imposto de renda de Raytheon Technologies Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022.

Alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)

Raytheon Technologies Corp., reconciliação efetiva da alíquota do imposto de renda (EITR)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Taxa estatutária de imposto de renda federal dos EUA
Atividades de separação relacionadas com impostos
Imposto sobre as atividades internacionais
Liquidações de auditoria fiscal
Encargos fiscais relacionados com as Operações de Separação e a fusão da Raytheon
Alienações de empresas
Crédito de pesquisa e desenvolvimento dos EUA
Imparidade de goodwill
Imposto de renda estadual, líquido
Rendimento Intangível Derivado do Estrangeiro (FDII)
Promulgação da taxa de imposto corporativo do Reino Unido
Outro
Taxa efetiva de imposto de renda, antes da reforma tributária dos EUA
Reforma tributária dos EUA
Alíquota efetiva do imposto de renda

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição A empresa
Taxa efetiva de imposto de renda, antes da reforma tributária dos EUA Porcentagem da despesa corrente de imposto de renda e da despesa de imposto de renda diferido referente a operações contínuas. A alíquota efetiva do imposto de renda, antes da reforma tributária dos EUA de Raytheon Technologies Corp. aumentou de 2020 a 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 a 2022.

Componentes dos activos e passivos por impostos diferidos

Raytheon Technologies Corp., componentes de ativos e passivos fiscais diferidos

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Seguros e benefícios dos empregados
Saldos de estoque e contrato
Disposições de garantia
Capitalização de gastos com pesquisa e experimentais
Outras diferenças de base
Perdas fiscais transitadas
Créditos fiscais transitados
Benefícios futuros do imposto sobre o rendimento, brutos
Subsídios de avaliação
Benefícios futuros do imposto sobre o rendimento, líquidos
Goodwill e ativos intangíveis
Imobilizações
Outras diferenças de base
Outras rubricas, líquidas
Futuros impostos sobre o rendimento a pagar
Benefícios futuros do imposto sobre o rendimento e a pagar, líquidos

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição A empresa
Benefícios futuros do imposto sobre o rendimento, brutos Montante antes da atribuição das provisões de avaliação do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a transitões. Os benefícios futuros do imposto de renda, brutos de Raytheon Technologies Corp. diminuíram de 2020 para 2021, mas depois aumentaram de 2021 para 2022 não atingindo o nível de 2020.
Benefícios futuros do imposto sobre o rendimento, líquidos Montante após atribuição das provisões de avaliação do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a transitões. Os benefícios futuros do imposto de renda, líquidos de Raytheon Technologies Corp. diminuíram de 2020 para 2021, mas depois aumentaram de 2021 para 2022 não atingindo o nível de 2020.
Benefícios futuros do imposto sobre o rendimento e a pagar, líquidos Montante, após atribuição de provisões de avaliação e passivo por impostos diferidos, de ativos por impostos diferidos atribuíveis a diferenças dedutíveis e transitados, sem compensação jurisdicional. Os benefícios futuros do imposto de renda e a pagar, líquidos de Raytheon Technologies Corp. diminuíram de 2020 a 2021, mas depois aumentaram de 2021 a 2022, excedendo o nível de 2020.

Activos e passivos por impostos diferidos, classificação

Raytheon Technologies Corp., ativos e passivos fiscais diferidos, classificação

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Benefícios futuros do imposto de renda
Futuros impostos sobre o rendimento a pagar

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição A empresa
Benefícios futuros do imposto de renda Montante, após atribuição de provisões de avaliação e passivo por impostos diferidos, do ativo por impostos diferidos atribuível a diferenças dedutíveis e transitados, com compensação jurisdicional e classificado como não corrente.
Futuros impostos sobre o rendimento a pagar Valor, após ativo por impostos diferidos, do passivo por impostos diferidos atribuível a diferenças tributáveis, com compensação jurisdicional e classificado como não corrente. Os futuros impostos sobre o rendimento a pagar de Raytheon Technologies Corp. aumentaram de 2020 para 2021, mas depois diminuíram significativamente de 2021 para 2022.

Ajustes nas demonstrações financeiras: Eliminação dos impostos diferidos

Raytheon Technologies Corp., ajustes nas demonstrações financeiras

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Ajustamento ao total dos activos
Total do activo (antes do ajustamento)
Menos: Activos não correntes por impostos diferidos, líquidos
Total do activo (após ajustamento)
Ajustamento ao passivo total
Total do passivo (antes do ajustamento)
Menos: Passivos não correntes por impostos diferidos, líquidos
Total do passivo (após ajustamento)
Ajustamento ao capital próprio
Patrimônio líquido (antes do ajuste)
Menos: Activos (passivos) líquidos por impostos diferidos
Capital próprio dos accionistas (após ajustamento)
Ajuste do lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários
Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários (antes do ajuste)
Mais: Despesa de imposto de renda diferido
Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários (após ajuste)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).


Raytheon Technologies Corp., dados financeiros: relatados vs. ajustados


Taxas financeiras ajustadas: Eliminação dos impostos diferidos (resumo)

Raytheon Technologies Corp., taxas financeiras ajustadas

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Rácio de margem de lucro líquido
Índice de margem de lucro líquido (não ajustado)
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado)
Rácio de rotação total de ativos
Rácio de giro total de ativos (não ajustado)
Rácio de giro total de ativos (ajustado)
Rácio de alavancagem financeira
Índice de alavancagem financeira (não ajustado)
Rácio de alavancagem financeira (ajustado)
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (não ajustado)
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Rácio de rendibilidade dos ativos (não ajustado)
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Rácio financeiro Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado) Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido (ajustado) de Raytheon Technologies Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 a 2022.
Rácio de giro total de ativos (ajustado) Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelo total de ativos ajustados. O índice de giro total de ativos (ajustado) de Raytheon Technologies Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio de alavancagem financeira (ajustado) Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, através do uso da dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido comum que é maior do que uma determinada variação proporcional no lucro operacional.
O rácio de alavancagem financeira (ajustado) de Raytheon Technologies Corp. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022.
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) de Raytheon Technologies Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 a 2022.
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo total de ativos ajustados. O rácio de rendibilidade dos ativos (ajustado) de Raytheon Technologies Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022.

Raytheon Technologies Corp., relações financeiras: relatado vs. ajustado


Rácio da margem de lucro líquido (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários
Vendas líquidas
Rácio de rentabilidade
Rácio de margem de lucro líquido1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível aos acionistas ordinários
Vendas líquidas
Rácio de rentabilidade
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 Rácio de margem de lucro líquido = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =

2 Rácio da margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível aos acionistas ordinários ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado) Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido (ajustado) de Raytheon Technologies Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 a 2022.

Rácio de giro total de ativos (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Vendas líquidas
Total do activo
Rácio de actividade
Rácio de rotação total de ativos1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Vendas líquidas
Ativos totais ajustados
Rácio de actividade
Rácio de giro total de ativos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 Rácio de rotação total de ativos = Vendas líquidas ÷ Total do activo
= ÷ =

2 Rácio de giro total de ativos (ajustado) = Vendas líquidas ÷ Ativos totais ajustados
= ÷ =

Rácio de actividade Descrição A empresa
Rácio de giro total de ativos (ajustado) Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelo total de ativos ajustados. O índice de giro total de ativos (ajustado) de Raytheon Technologies Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de alavancagem financeira (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Total do activo
Participação acionária
Rácio de solvabilidade
Rácio de alavancagem financeira1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativos totais ajustados
Patrimônio líquido ajustado dos acionistas
Rácio de solvabilidade
Rácio de alavancagem financeira (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 Rácio de alavancagem financeira = Total do activo ÷ Participação acionária
= ÷ =

2 Rácio de alavancagem financeira (ajustado) = Ativos totais ajustados ÷ Patrimônio líquido ajustado dos acionistas
= ÷ =

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio de alavancagem financeira (ajustado) Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, através do uso da dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido comum que é maior do que uma determinada variação proporcional no lucro operacional.
O rácio de alavancagem financeira (ajustado) de Raytheon Technologies Corp. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022.

Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários
Participação acionária
Rácio de rentabilidade
ROE1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível aos acionistas ordinários
Patrimônio líquido ajustado dos acionistas
Rácio de rentabilidade
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 ROE = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários ÷ Participação acionária
= 100 × ÷ =

2 Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível aos acionistas ordinários ÷ Patrimônio líquido ajustado dos acionistas
= 100 × ÷ =

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) de Raytheon Technologies Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 a 2022.

Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários
Total do activo
Rácio de rentabilidade
ROA1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível aos acionistas ordinários
Ativos totais ajustados
Rácio de rentabilidade
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 ROA = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários ÷ Total do activo
= 100 × ÷ =

2 Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível aos acionistas ordinários ÷ Ativos totais ajustados
= 100 × ÷ =

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo total de ativos ajustados. O rácio de rendibilidade dos ativos (ajustado) de Raytheon Technologies Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022.