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- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
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- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
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RTX Corp., estrutura da demonstração de resultados consolidada
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma dinâmica nas fontes de receita, com uma diminuição gradual da proporção de vendas de produtos e um aumento correspondente nas vendas de serviços. Embora as vendas líquidas permaneçam constantes em 100% ao longo do período, a composição interna das vendas está em transformação.
- Custo das Vendas
- O custo das vendas, em relação às vendas líquidas, apresentou flutuações, com um pico em 2023 (-82.46%) e uma tendência de diminuição nos anos de 2024 e 2025 (-80.91% e -79.92%, respectivamente). A análise separada dos custos de produtos e serviços indica que o custo dos serviços tem um impacto crescente, apresentando valores mais negativos ao longo do tempo.
- Margem Bruta
- A margem bruta demonstra volatilidade, atingindo o ponto mais baixo em 2023 (17.54%) e recuperando-se nos anos subsequentes, alcançando 20.08% em 2025. Essa variação acompanha as flutuações no custo das vendas.
- Despesas Operacionais
- As despesas com pesquisa e desenvolvimento, vendas, gerais e administrativas apresentaram uma tendência de redução ao longo do período analisado. Essa diminuição pode indicar otimização de processos ou reestruturação de custos.
- Lucro Operacional
- O lucro operacional, como porcentagem das vendas líquidas, apresentou um crescimento notável, especialmente nos anos de 2024 e 2025 (8.1% e 10.5%, respectivamente). Esse aumento sugere uma melhoria na eficiência operacional e na rentabilidade do negócio.
- Despesas Financeiras e Rendimentos
- A despesa com juros se manteve relativamente estável, com ligeiras variações ao longo do período. Os rendimentos de juros apresentaram um padrão similar, com valores modestos. A despesa com juros líquida também demonstra estabilidade.
- Resultado Líquido
- O resultado líquido das operações continuadas e o lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários seguiram uma trajetória ascendente, com um aumento significativo em 2025 (7.98% e 7.6%, respectivamente). Esse resultado positivo reflete o desempenho geral da empresa e a capacidade de gerar valor para os acionistas.
- Imposto de Renda
- A despesa com imposto de renda acompanhou o crescimento do lucro líquido, indicando um aumento na carga tributária devido à maior rentabilidade.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em processo de adaptação, com mudanças na composição das vendas e um foco crescente em serviços. A gestão de custos e a otimização das despesas operacionais contribuíram para a melhoria da rentabilidade, resultando em um aumento do lucro operacional e do resultado líquido nos anos mais recentes.