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- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
Aceitamos:
Home Depot Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2025-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2025-05-04), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-03), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-05).
A análise dos dados trimestrais revela tendências significativas em diversos indicadores financeiros. As vendas líquidas mantiveram-se consistentemente em 100% das vendas ao longo do período analisado, indicando uma estabilidade na receita total.
- Custo das Vendas
- O custo das vendas, expresso como porcentagem das vendas líquidas, apresentou flutuações ao longo do tempo, variando entre -65.52% e -67.01%. Observa-se uma tendência de ligeiro aumento a partir do final de 2021, com valores mais altos em 2022 e 2023, indicando possivelmente pressões nos custos de produção ou aquisição de mercadorias.
- Lucro Bruto
- O lucro bruto, como porcentagem das vendas líquidas, acompanhou o movimento inverso do custo das vendas, oscilando entre 32.83% e 34.48%. A tendência geral é de uma ligeira diminuição ao longo do tempo, refletindo o impacto do aumento do custo das vendas.
- Despesas Operacionais
- As despesas operacionais, também expressas como porcentagem das vendas líquidas, demonstraram maior volatilidade, variando de -15.2% a -22.47%. Houve um aumento notável nas despesas operacionais a partir do terceiro trimestre de 2020, com picos em 2021 e 2024, sugerindo investimentos em áreas como vendas, marketing ou administração.
- Resultado Operacional
- O resultado operacional, como porcentagem das vendas líquidas, apresentou uma tendência de alta até o primeiro trimestre de 2021, atingindo um máximo de 16.15%. Posteriormente, observou-se uma diminuição, com valores mais baixos em 2022 e 2023, possivelmente devido ao aumento das despesas operacionais e do custo das vendas.
- Juros e Outras Receitas (Despesas), Líquidas
- Os juros e outras receitas (despesas) líquidas apresentaram uma tendência de aumento negativo ao longo do período, com valores mais negativos em 2024, indicando um aumento nas despesas financeiras.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido, como porcentagem das vendas líquidas, seguiu uma trajetória semelhante ao resultado operacional, com um pico em 2021 (11.69%) e uma subsequente diminuição. Em 2023 e 2024, o lucro líquido apresentou valores mais baixos, refletindo o impacto combinado das variações no custo das vendas, despesas operacionais e despesas financeiras.
Em resumo, os dados indicam um período de estabilidade nas vendas, com flutuações nos custos e despesas que impactaram a rentabilidade. A análise sugere a necessidade de monitorar de perto a evolução do custo das vendas e das despesas operacionais para otimizar a eficiência e manter a lucratividade.