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Dados trimestrais
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- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
Aceitamos:
Lowe’s Cos. Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2025-05-02), 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2024-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-03), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2023-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2023-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2023-05-05), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-01), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-03).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. As vendas líquidas mantiveram-se consistentemente em 100% das vendas ao longo do período analisado, indicando uma estabilidade na receita total.
- Custo das Vendas
- O custo das vendas, como percentual das vendas líquidas, apresentou flutuações ao longo do tempo, variando entre -65.92% e -68.91%. Observa-se uma tendência geral de diminuição nos custos das vendas, especialmente a partir do segundo trimestre de 2020, com um aumento posterior no final de 2023 e início de 2024, retornando a níveis mais baixos no final do período.
- Margem Bruta
- A margem bruta demonstrou uma tendência de crescimento, com valores que oscilaram entre 31.09% e 34.19%. Houve um aumento notável na margem bruta a partir do terceiro trimestre de 2020, indicando uma melhoria na rentabilidade das vendas.
- Despesas Operacionais
- As despesas operacionais, incluindo vendas, gerais e administrativas, depreciação e amortização, apresentaram variações consideráveis. Observa-se um pico significativo no quarto trimestre de 2022, atingindo -29.36% das vendas líquidas, seguido por uma redução nos trimestres subsequentes. A depreciação e amortização também apresentaram um aumento gradual ao longo do tempo.
- Resultado Operacional
- O resultado operacional exibiu uma volatilidade considerável, com valores que variaram entre 3.94% e 15.57%. Houve períodos de forte crescimento, como no início de 2021, seguidos por quedas e recuperações subsequentes. A tendência geral sugere uma melhora no resultado operacional no final do período analisado.
- Despesas Financeiras
- Os juros líquidos, como percentual das vendas líquidas, apresentaram uma tendência de aumento ao longo do tempo, variando entre -0.78% e -1.87%. Este aumento pode indicar um maior endividamento ou taxas de juros mais elevadas.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido, como percentual das vendas líquidas, apresentou flutuações significativas, com valores que variaram entre 0.66% e 10.89%. Observa-se um aumento notável no lucro líquido no início de 2021, seguido por uma queda e recuperação subsequente. A tendência geral sugere uma melhora no lucro líquido no final do período analisado, embora com alguma volatilidade.
- Provisão de Imposto de Renda
- A provisão de imposto de renda, como percentual das vendas líquidas, apresentou variações consideráveis, com valores que variaram entre -1.65% e -3.54%. A provisão de imposto de renda parece estar correlacionada com o lucro antes de impostos, aumentando em períodos de maior rentabilidade.
Em resumo, os dados financeiros indicam uma empresa com vendas estáveis, margem bruta em crescimento e despesas operacionais variáveis. O resultado operacional e o lucro líquido apresentaram volatilidade, mas demonstraram uma tendência de melhora no final do período analisado. As despesas financeiras aumentaram ao longo do tempo, enquanto a provisão de imposto de renda flutuou em correlação com a rentabilidade.