Índice de margem de lucro líquido
desde 2005
Cálculo
United Airlines Holdings Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Receita operacional1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 5.52% | = | 100 | × | 3,149) | ÷ | 57,063) |
| 31 de dez. de 2023 | 4.87% | = | 100 | × | 2,618) | ÷ | 53,717) |
| 31 de dez. de 2022 | 1.64% | = | 100 | × | 737) | ÷ | 44,955) |
| 31 de dez. de 2021 | -7.97% | = | 100 | × | (1,964) | ÷ | 24,634) |
| 31 de dez. de 2020 | -46.04% | = | 100 | × | (7,069) | ÷ | 15,355) |
| 31 de dez. de 2019 | 6.96% | = | 100 | × | 3,009) | ÷ | 43,259) |
| 31 de dez. de 2018 | 5.15% | = | 100 | × | 2,129) | ÷ | 41,303) |
| 31 de dez. de 2017 | 5.65% | = | 100 | × | 2,131) | ÷ | 37,736) |
| 31 de dez. de 2016 | 6.19% | = | 100 | × | 2,263) | ÷ | 36,556) |
| 31 de dez. de 2015 | 19.39% | = | 100 | × | 7,340) | ÷ | 37,864) |
| 31 de dez. de 2014 | 2.91% | = | 100 | × | 1,132) | ÷ | 38,901) |
| 31 de dez. de 2013 | 1.49% | = | 100 | × | 571) | ÷ | 38,279) |
| 31 de dez. de 2012 | -1.95% | = | 100 | × | (723) | ÷ | 37,152) |
| 31 de dez. de 2011 | 2.26% | = | 100 | × | 840) | ÷ | 37,110) |
| 31 de dez. de 2010 | 1.09% | = | 100 | × | 253) | ÷ | 23,229) |
| 31 de dez. de 2009 | -3.99% | = | 100 | × | (651) | ÷ | 16,335) |
| 31 de dez. de 2008 | -26.48% | = | 100 | × | (5,348) | ÷ | 20,194) |
| 31 de dez. de 2007 | 2.00% | = | 100 | × | 403) | ÷ | 20,143) |
| 31 de dez. de 2006 | 118.28% | = | 100 | × | 22,876) | ÷ | 19,340) |
| 31 de dez. de 2005 | -121.85% | = | 100 | × | (21,176) | ÷ | 17,379) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar as informações financeiras apresentadas, observa-se uma significativa volatilidade no lucro líquido ao longo do período, refletindo a imprevisibilidade do desempenho financeiro da empresa. Nos anos iniciais, há um prejuízo substancial em 2005, seguido de uma recuperação marcante em 2006, atingindo um lucro de aproximadamente US$ 22,88 bilhões. No entanto, essa melhora não se mantém, ocorrendo novas oscilações ao longo dos anos, incluindo períodos de prejuízo, como em 2008, 2009 e 2010, que evidenciam instabilidade financeira.
O retorno ao lucro ocorre de modo variado, com picos em 2011 e 2014, período em que o lucro líquido apresenta valores positivos elevados, superiores a US$ 7 bilhões. Ainda assim, a partir de 2015, há uma tendência de redução no lucro, com valores relativamente mais baixos, embora positivos, até atingir novamente níveis negativos em 2020, possivelmente relacionados a efeitos de eventos externos adversos. Em contraste, há uma recuperação em 2021 e 2022, demonstrando resiliência e adaptabilidade.
Quanto às receitas operacionais, há um crescimento consistente ao longo do período, com uma expansão notável, particularmente a partir de 2010. A receita passou de pouco mais de US$ 17 bilhões em 2005 para mais de US$ 57 bilhões em 2024, indicando uma expansão de negócios e aumento na receita operacional global. Essa evolução sugere que, apesar das dificuldades no lucro líquido em determinados anos, a empresa conseguiu ampliar sua capacidade de geração de receita ao longo do tempo.
O índice de margem de lucro líquido apresenta grande variação, refletindo a volatilidade na rentabilidade. Em alguns anos, o índice atinge valores negativos expressivos, incluindo -121,85% em 2005 e -46,04% em 2020, indicando prejuízos relativos ao lucro líquido frente à receita. Por outro lado, houve períodos de margens relativamente elevadas, como em 2015, com 19,39%, demonstrando momentos de maior eficiência na conversão de receita em lucro. Essas oscilações revelam que a rentabilidade está fortemente influenciada por fatores externos e internos de mercado, além de estratégias de gestão implementadas ao longo do tempo.
Em síntese, a análise evidencia uma empresa com forte crescimento na receita operacional, porém marcada por períodos de alta volatilidade na lucratividade, que impactam sua estabilidade financeira. A capacidade de aumentar receitas ao longo do tempo é um ponto positivo, embora a inconsistência nos lucros líquidos ressalte a necessidade de estratégias para melhorar a consistência e a sustentabilidade dos resultados financeiros.
Comparação com concorrentes
United Airlines Holdings Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| United Airlines Holdings Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Parcel Service Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 5.52% | 4.94% | 22.41% | 27.82% | 6.35% |
| 31 de dez. de 2023 | 4.87% | 4.41% | 5.06% | 26.45% | 7.37% |
| 31 de dez. de 2022 | 1.64% | 4.09% | -28.68% | 28.13% | 11.51% |
| 31 de dez. de 2021 | -7.97% | 6.23% | -2.84% | 29.92% | 13.25% |
| 31 de dez. de 2020 | -46.04% | 1.86% | -60.76% | 27.38% | 1.59% |
| 31 de dez. de 2019 | 6.96% | 0.77% | -60.13% | 27.27% | 5.99% |
| 31 de dez. de 2018 | 5.15% | 6.99% | — | 26.13% | 6.67% |
| 31 de dez. de 2017 | 5.65% | 4.97% | — | 50.43% | 7.45% |
| 31 de dez. de 2016 | 6.19% | 3.61% | — | 21.23% | 5.63% |
| 31 de dez. de 2015 | 19.39% | 2.21% | — | 21.88% | 8.30% |
| 31 de dez. de 2014 | 2.91% | 4.60% | — | 21.59% | 5.21% |
| 31 de dez. de 2013 | 1.49% | 3.52% | — | 19.98% | 7.89% |
| 31 de dez. de 2012 | -1.95% | 4.76% | — | 18.84% | 1.49% |
| 31 de dez. de 2011 | 2.26% | 3.69% | — | 16.83% | 7.16% |
| 31 de dez. de 2010 | 1.09% | 3.41% | — | 16.39% | 7.04% |
| 31 de dez. de 2009 | -3.99% | 0.28% | — | 13.42% | 4.75% |
| 31 de dez. de 2008 | -26.48% | 2.96% | — | 13.01% | 5.83% |
| 31 de dez. de 2007 | 2.00% | 5.72% | — | 11.39% | 0.77% |
| 31 de dez. de 2006 | 118.28% | 5.59% | — | 10.31% | 8.84% |
| 31 de dez. de 2005 | -121.85% | 4.93% | — | 7.56% | 9.09% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Transporte
United Airlines Holdings Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: transporte
| United Airlines Holdings Inc. | Transporte | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 5.52% | 9.82% |
| 31 de dez. de 2023 | 4.87% | 7.28% |
| 31 de dez. de 2022 | 1.64% | 4.73% |
| 31 de dez. de 2021 | -7.97% | 9.05% |
| 31 de dez. de 2020 | -46.04% | -2.93% |
| 31 de dez. de 2019 | 6.96% | 2.42% |
| 31 de dez. de 2018 | 5.15% | 8.67% |
| 31 de dez. de 2017 | 5.65% | 11.21% |
| 31 de dez. de 2016 | 6.19% | 7.00% |
| 31 de dez. de 2015 | 19.39% | 10.88% |
| 31 de dez. de 2014 | 2.91% | 6.86% |
| 31 de dez. de 2013 | 1.49% | 6.81% |
| 31 de dez. de 2012 | -1.95% | 3.91% |
| 31 de dez. de 2011 | 2.26% | 6.30% |
| 31 de dez. de 2010 | 1.09% | 6.19% |
| 31 de dez. de 2009 | -3.99% | 3.14% |
| 31 de dez. de 2008 | -26.48% | 0.88% |
| 31 de dez. de 2007 | 2.00% | 3.84% |
| 31 de dez. de 2006 | 118.28% | 26.57% |
| 31 de dez. de 2005 | -121.85% | -14.41% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
United Airlines Holdings Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| United Airlines Holdings Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 5.52% | 8.06% |
| 31 de dez. de 2023 | 4.87% | 8.32% |
| 31 de dez. de 2022 | 1.64% | 5.04% |
| 31 de dez. de 2021 | -7.97% | 5.85% |
| 31 de dez. de 2020 | -46.04% | 0.09% |
| 31 de dez. de 2019 | 6.96% | 4.11% |
| 31 de dez. de 2018 | 5.15% | 4.75% |
| 31 de dez. de 2017 | 5.65% | 5.79% |
| 31 de dez. de 2016 | 6.19% | 7.43% |
| 31 de dez. de 2015 | 19.39% | 6.48% |
| 31 de dez. de 2014 | 2.91% | 8.76% |
| 31 de dez. de 2013 | 1.49% | 8.23% |
| 31 de dez. de 2012 | -1.95% | 7.39% |
| 31 de dez. de 2011 | 2.26% | 8.26% |
| 31 de dez. de 2010 | 1.09% | 7.48% |
| 31 de dez. de 2009 | -3.99% | 5.76% |
| 31 de dez. de 2008 | -26.48% | 7.27% |
| 31 de dez. de 2007 | 2.00% | 9.56% |
| 31 de dez. de 2006 | 118.28% | 14.87% |
| 31 de dez. de 2005 | -121.85% | 3.55% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).