Stock Analysis on Net
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PayPal Holdings Inc. (NASDAQ:PYPL)

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Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

PayPal Holdings Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2022 11.93% = 3.07% × 3.88
31 de dez. de 2021 19.19% = 5.50% × 3.49
31 de dez. de 2020 20.99% = 5.97% × 3.52
31 de dez. de 2019 14.56% = 4.79% × 3.04
31 de dez. de 2018 13.37% = 4.75% × 2.82

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

PayPal Holdings Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2022 11.93% = 8.79% × 0.35 × 3.88
31 de dez. de 2021 19.19% = 16.43% × 0.33 × 3.49
31 de dez. de 2020 20.99% = 19.59% × 0.30 × 3.52
31 de dez. de 2019 14.56% = 13.84% × 0.35 × 3.04
31 de dez. de 2018 13.37% = 13.31% × 0.36 × 2.82

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

PayPal Holdings Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2022 11.93% = 0.72 × 0.92 × 13.34% × 0.35 × 3.88
31 de dez. de 2021 19.19% = 1.02 × 0.95 × 17.07% × 0.33 × 3.49
31 de dez. de 2020 20.99% = 0.83 × 0.96 × 24.58% × 0.30 × 3.52
31 de dez. de 2019 14.56% = 0.82 × 0.96 × 17.52% × 0.35 × 3.04
31 de dez. de 2018 13.37% = 0.87 × 0.97 × 15.88% × 0.36 × 2.82

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2022 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pela taxa de carga tributária.

Desagregado de ROA em dois componentes

PayPal Holdings Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2022 3.07% = 8.79% × 0.35
31 de dez. de 2021 5.50% = 16.43% × 0.33
31 de dez. de 2020 5.97% = 19.59% × 0.30
31 de dez. de 2019 4.79% = 13.84% × 0.35
31 de dez. de 2018 4.75% = 13.31% × 0.36

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

PayPal Holdings Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2022 3.07% = 0.72 × 0.92 × 13.34% × 0.35
31 de dez. de 2021 5.50% = 1.02 × 0.95 × 17.07% × 0.33
31 de dez. de 2020 5.97% = 0.83 × 0.96 × 24.58% × 0.30
31 de dez. de 2019 4.79% = 0.82 × 0.96 × 17.52% × 0.35
31 de dez. de 2018 4.75% = 0.87 × 0.97 × 15.88% × 0.36

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2022 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

PayPal Holdings Inc., decomposição da margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2022 8.79% = 0.72 × 0.92 × 13.34%
31 de dez. de 2021 16.43% = 1.02 × 0.95 × 17.07%
31 de dez. de 2020 19.59% = 0.83 × 0.96 × 24.58%
31 de dez. de 2019 13.84% = 0.82 × 0.96 × 17.52%
31 de dez. de 2018 13.31% = 0.87 × 0.97 × 15.88%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2022 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pela taxa de carga tributária.