Stock Analysis on Net
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PayPal Holdings Inc. (NASDAQ:PYPL)

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Análise DuPont: Desagregação do ROE, ROAe índice de margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A decomposição ROE envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto de índices de componentes.

Desagregação de ROE em dois componentes

PayPal Holdings Inc., decomposição dos ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Rácio de alavancagem financeira
31 de mar. de 2023 13.62% = 3.50% × 3.89
31 de dez. de 2022 11.93% = 3.07% × 3.88
30 de set. de 2022 11.35% = 3.01% × 3.77
30 de jun. de 2022 10.40% = 2.64% × 3.94
31 de mar. de 2022 17.38% = 4.72% × 3.68
31 de dez. de 2021 19.19% = 5.50% × 3.49
30 de set. de 2021 22.34% = 6.62% × 3.37
30 de jun. de 2021 23.29% = 6.60% × 3.53
31 de mar. de 2021 26.82% = 7.19% × 3.73
31 de dez. de 2020 20.99% = 5.97% × 3.52
30 de set. de 2020 17.00% = 4.79% × 3.55
30 de jun. de 2020 14.64% = 4.09% × 3.58
31 de mar. de 2020 11.75% = 3.46% × 3.40
31 de dez. de 2019 14.56% = 4.79% × 3.04
30 de set. de 2019 15.39% = 5.05% × 3.05
30 de jun. de 2019 15.55% = 5.19% × 3.00
31 de mar. de 2019 14.60% = 4.78% × 3.05
31 de dez. de 2018 13.37% = 4.75% × 2.82
30 de set. de 2018 — = — × 2.89
30 de jun. de 2018 — = — × 2.77
31 de mar. de 2018 — = — × 2.89

Com base em relatórios: 10-Q (data do relatório: 2023-03-31), 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (data do relatório: 2022-03-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (data do relatório: 2021-03-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (data do relatório: 2020-03-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (data do relatório: 2019-03-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2023 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregação de ROE em três componentes

PayPal Holdings Inc., decomposição dos ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Rácio de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Rácio de alavancagem financeira
31 de mar. de 2023 13.62% = 9.63% × 0.36 × 3.89
31 de dez. de 2022 11.93% = 8.79% × 0.35 × 3.88
30 de set. de 2022 11.35% = 8.50% × 0.35 × 3.77
30 de jun. de 2022 10.40% = 7.79% × 0.34 × 3.94
31 de mar. de 2022 17.38% = 13.87% × 0.34 × 3.68
31 de dez. de 2021 19.19% = 16.43% × 0.33 × 3.49
30 de set. de 2021 22.34% = 20.09% × 0.33 × 3.37
30 de jun. de 2021 23.29% = 20.42% × 0.32 × 3.53
31 de mar. de 2021 26.82% = 22.80% × 0.32 × 3.73
31 de dez. de 2020 20.99% = 19.59% × 0.30 × 3.52
30 de set. de 2020 17.00% = 15.48% × 0.31 × 3.55
30 de jun. de 2020 14.64% = 13.44% × 0.30 × 3.58
31 de mar. de 2020 11.75% = 10.27% × 0.34 × 3.40
31 de dez. de 2019 14.56% = 13.84% × 0.35 × 3.04
30 de set. de 2019 15.39% = 14.89% × 0.34 × 3.05
30 de jun. de 2019 15.55% = 15.36% × 0.34 × 3.00
31 de mar. de 2019 14.60% = 13.92% × 0.34 × 3.05
31 de dez. de 2018 13.37% = 13.31% × 0.36 × 2.82
30 de set. de 2018 — = — × — × 2.89
30 de jun. de 2018 — = — × — × 2.77
31 de mar. de 2018 — = — × — × 2.89

Com base em relatórios: 10-Q (data do relatório: 2023-03-31), 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (data do relatório: 2022-03-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (data do relatório: 2021-03-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (data do relatório: 2020-03-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (data do relatório: 2019-03-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2023 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregação de ROA em dois componentes

PayPal Holdings Inc., decomposição dos ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Rácio de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de mar. de 2023 3.50% = 9.63% × 0.36
31 de dez. de 2022 3.07% = 8.79% × 0.35
30 de set. de 2022 3.01% = 8.50% × 0.35
30 de jun. de 2022 2.64% = 7.79% × 0.34
31 de mar. de 2022 4.72% = 13.87% × 0.34
31 de dez. de 2021 5.50% = 16.43% × 0.33
30 de set. de 2021 6.62% = 20.09% × 0.33
30 de jun. de 2021 6.60% = 20.42% × 0.32
31 de mar. de 2021 7.19% = 22.80% × 0.32
31 de dez. de 2020 5.97% = 19.59% × 0.30
30 de set. de 2020 4.79% = 15.48% × 0.31
30 de jun. de 2020 4.09% = 13.44% × 0.30
31 de mar. de 2020 3.46% = 10.27% × 0.34
31 de dez. de 2019 4.79% = 13.84% × 0.35
30 de set. de 2019 5.05% = 14.89% × 0.34
30 de jun. de 2019 5.19% = 15.36% × 0.34
31 de mar. de 2019 4.78% = 13.92% × 0.34
31 de dez. de 2018 4.75% = 13.31% × 0.36
30 de set. de 2018 — = — × —
30 de jun. de 2018 — = — × —
31 de mar. de 2018 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (data do relatório: 2023-03-31), 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (data do relatório: 2022-03-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (data do relatório: 2021-03-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (data do relatório: 2020-03-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (data do relatório: 2019-03-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 1º trimestre de 2023 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.