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PayPal Holdings Inc. (NASDAQ:PYPL)

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Análise de índices de rentabilidade 

Microsoft Excel

Rácios de rentabilidade (resumo)

PayPal Holdings Inc., rácios de rentabilidade

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Índices de vendas
Índice de margem de lucro operacional 13.94% 16.80% 15.33% 15.30% 14.20%
Índice de margem de lucro líquido 8.79% 16.43% 19.59% 13.84% 13.31%
Índices de investimento
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) 11.93% 19.19% 20.99% 14.56% 13.37%
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) 3.07% 5.50% 5.97% 4.79% 4.75%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro operacional Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional da PayPal Holdings Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou significativamente de 2021 para 2022.
Índice de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de PayPal Holdings Inc. se deteriorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
ROE Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de PayPal Holdings Inc. se deteriorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
ROA Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. O índice de retorno sobre ativos de PayPal Holdings Inc. se deteriorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Índice de margem de lucro operacional

PayPal Holdings Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Resultado operacional 3,837 4,262 3,289 2,719 2,194
Receita líquida 27,518 25,371 21,454 17,772 15,451
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro operacional1 13.94% 16.80% 15.33% 15.30% 14.20%
Benchmarks
Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2
Accenture PLC 15.21% 15.08% 14.69% 14.59%
Adobe Inc. 34.64% 36.76% 32.93% 29.25%
Cadence Design Systems Inc. 30.15% 26.07% 24.06%
CrowdStrike Holdings Inc. -9.82% -10.58% -30.34%
International Business Machines Corp. 13.50% 11.97% 9.22%
Intuit Inc. 20.20% 25.95% 28.34% 27.33%
Microsoft Corp. 42.06% 41.59% 37.03% 34.14%
Oracle Corp. 25.74% 37.58% 35.57% 34.26%
Palantir Technologies Inc. -8.46% -26.66% -107.41%
Palo Alto Networks Inc. -3.43% -7.15% -5.25% -1.87%
Salesforce Inc. 2.07% 2.14% 1.74%
ServiceNow Inc. 4.90% 4.36% 4.40%
Synopsys Inc. 22.87% 17.48% 16.83% 15.48%
Workday Inc. -2.27% -5.76% -13.85%
Índice de margem de lucro operacionalsetor
Serviços de & de software 27.37% 28.17% 24.17%
Índice de margem de lucro operacionalindústria
Tecnologia da informação 26.42% 26.71% 22.69%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Receita líquida
= 100 × 3,837 ÷ 27,518 = 13.94%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro operacional Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional da PayPal Holdings Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou significativamente de 2021 para 2022.

Índice de margem de lucro líquido

PayPal Holdings Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido 2,419 4,169 4,202 2,459 2,057
Receita líquida 27,518 25,371 21,454 17,772 15,451
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido1 8.79% 16.43% 19.59% 13.84% 13.31%
Benchmarks
Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2
Accenture PLC 11.17% 11.69% 11.52% 11.06%
Adobe Inc. 27.01% 30.55% 40.88% 26.42%
Cadence Design Systems Inc. 23.84% 23.29% 22.02%
CrowdStrike Holdings Inc. -16.18% -10.59% -29.45%
International Business Machines Corp. 2.71% 10.01% 7.59%
Intuit Inc. 16.23% 21.41% 23.78% 22.95%
Microsoft Corp. 36.69% 36.45% 30.96% 31.18%
Oracle Corp. 15.83% 33.96% 25.94% 28.05%
Palantir Technologies Inc. -19.61% -33.75% -106.75%
Palo Alto Networks Inc. -4.85% -11.72% -7.83% -2.82%
Salesforce Inc. 5.45% 19.16% 0.74%
ServiceNow Inc. 4.49% 3.90% 2.62%
Synopsys Inc. 19.38% 18.02% 18.03% 15.84%
Workday Inc. 0.57% -6.54% -13.25%
Índice de margem de lucro líquidosetor
Serviços de & de software 21.70% 25.29% 20.06%
Índice de margem de lucro líquidoindústria
Tecnologia da informação 22.45% 23.61% 19.67%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receita líquida
= 100 × 2,419 ÷ 27,518 = 8.79%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de PayPal Holdings Inc. se deteriorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

PayPal Holdings Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido 2,419 4,169 4,202 2,459 2,057
Patrimônio líquido total do PayPal 20,274 21,727 20,019 16,885 15,386
Índice de rentabilidade
ROE1 11.93% 19.19% 20.99% 14.56% 13.37%
Benchmarks
ROEConcorrentes2
Accenture PLC 31.11% 30.25% 30.05% 33.17%
Adobe Inc. 33.85% 32.59% 39.66% 28.03%
Cadence Design Systems Inc. 30.93% 25.39% 23.69%
CrowdStrike Holdings Inc. -22.89% -10.64% -19.10%
International Business Machines Corp. 7.47% 30.38% 27.14%
Intuit Inc. 12.57% 20.89% 35.76% 41.53%
Microsoft Corp. 43.68% 43.15% 37.43% 38.35%
Oracle Corp. 262.43% 83.94% 50.87%
Palantir Technologies Inc. -14.57% -22.71% -76.61%
Palo Alto Networks Inc. -127.14% -78.63% -24.23% -5.16%
Salesforce Inc. 2.48% 9.81% 0.37%
ServiceNow Inc. 6.46% 6.22% 4.18%
Synopsys Inc. 17.85% 14.31% 13.54% 13.04%
Workday Inc. 0.65% -8.62% -19.33%
ROEsetor
Serviços de & de software 31.01% 36.18% 30.32%
ROEindústria
Tecnologia da informação 39.03% 42.37% 35.70%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido total do PayPal
= 100 × 2,419 ÷ 20,274 = 11.93%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
ROE Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de PayPal Holdings Inc. se deteriorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)

PayPal Holdings Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido 2,419 4,169 4,202 2,459 2,057
Ativos totais 78,717 75,803 70,379 51,333 43,332
Índice de rentabilidade
ROA1 3.07% 5.50% 5.97% 4.79% 4.75%
Benchmarks
ROAConcorrentes2
Accenture PLC 14.55% 13.68% 13.78% 16.04%
Adobe Inc. 17.51% 17.70% 21.66% 14.22%
Cadence Design Systems Inc. 16.53% 15.87% 14.95%
CrowdStrike Holdings Inc. -6.49% -3.39% -10.09%
International Business Machines Corp. 1.29% 4.35% 3.58%
Intuit Inc. 7.45% 13.29% 16.70% 24.78%
Microsoft Corp. 19.94% 18.36% 14.70% 13.69%
Oracle Corp. 6.15% 10.48% 8.78% 10.20%
Palantir Technologies Inc. -10.80% -16.02% -43.35%
Palo Alto Networks Inc. -2.18% -4.87% -2.95% -1.24%
Salesforce Inc. 1.52% 6.14% 0.23%
ServiceNow Inc. 2.44% 2.13% 1.36%
Synopsys Inc. 10.45% 8.66% 8.27% 8.31%
Workday Inc. 0.28% -3.24% -7.05%
ROAsetor
Serviços de & de software 11.39% 12.27% 9.67%
ROAindústria
Tecnologia da informação 14.57% 14.66% 11.45%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × 2,419 ÷ 78,717 = 3.07%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
ROA Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. O índice de retorno sobre ativos de PayPal Holdings Inc. se deteriorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.