Índice de margem de lucro operacional
desde 2015
Cálculo
PayPal Holdings Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro operacional | = | 100 | × | Resultado operacional1 | ÷ | Receita líquida1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 13.94% | = | 100 | × | 3,837) | ÷ | 27,518) |
| 31 de dez. de 2021 | 16.80% | = | 100 | × | 4,262) | ÷ | 25,371) |
| 31 de dez. de 2020 | 15.33% | = | 100 | × | 3,289) | ÷ | 21,454) |
| 31 de dez. de 2019 | 15.30% | = | 100 | × | 2,719) | ÷ | 17,772) |
| 31 de dez. de 2018 | 14.20% | = | 100 | × | 2,194) | ÷ | 15,451) |
| 31 de dez. de 2017 | 16.24% | = | 100 | × | 2,127) | ÷ | 13,094) |
| 31 de dez. de 2016 | 14.63% | = | 100 | × | 1,586) | ÷ | 10,842) |
| 31 de dez. de 2015 | 15.80% | = | 100 | × | 1,461) | ÷ | 9,248) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 US$ em milhões
O análise dos dados financeiros evidencia uma trajetória de crescimento consistente na receita líquida ao longo do período avaliado, passando de aproximadamente US$ 9,2 bilhões em 2015 para cerca de US$ 27,5 bilhões em 2022. Este incremento demonstra uma expansão significativa na geração de receitas, refletindo possivelmente uma ampliação da base de usuários, aumento das transações ou aprimoramentos nos serviços oferecidos.
O resultado operacional, que engloba a lucratividade antes de impostos, juros, depreciação e amortizações, também apresentou crescimento ao longo dos anos, passando de aproximadamente US$ 1,46 bilhão em 2015 para cerca de US$ 3,84 bilhões em 2022. Contudo, observa-se uma redução relativa em 2022 em relação ao pico observado em 2021, que foi de aproximadamente US$ 4,26 bilhões, indicando possíveis pressões nos custos operacionais ou mudanças na rentabilidade operacional.
O índice de margem de lucro operacional, que expressa a porcentagem de resultado operacional em relação à receita líquida, variou ao longo do período. Houve melhora em alguns anos, atingindo um pico de 16,8% em 2021, mas em 2022 ocorreu uma redução significativa para 13,94%. Essa tendência sugere uma deterioração na eficiência operacional ou aumento dos custos relativos à receita, podendo indicar desafios na manutenção das margens de lucro anteriores.
No geral, existe uma forte tendência de crescimento de receitas e resultado operacional, embora com sinais de pressão sobre as margens no último ano analisado, o que pode refletir uma mudança no ambiente de negócios ou na estrutura de custos incrementais. A análise detalhada de fatores subjacentes, como composição de custos, estratégias comerciais e condições de mercado, seria necessária para uma compreensão aprofundada dessas variações.
Comparação com concorrentes
PayPal Holdings Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| PayPal Holdings Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 13.94% | 15.21% | 34.64% | 30.15% | -9.82% | -3.50% | 20.20% | 42.06% | 25.74% | -8.46% | -3.43% | 2.07% | 4.90% | 22.87% | -2.27% |
| 31 de dez. de 2021 | 16.80% | 15.08% | 36.76% | 26.07% | -10.58% | -1.86% | 25.95% | 41.59% | 37.58% | -26.66% | -7.15% | 2.14% | 4.36% | 17.48% | -5.76% |
| 31 de dez. de 2020 | 15.33% | 14.69% | 32.93% | 24.06% | -30.34% | -2.28% | 28.34% | 37.03% | 35.57% | -107.41% | -5.25% | 1.74% | 4.40% | 16.83% | -13.85% |
| 31 de dez. de 2019 | 15.30% | 14.59% | 29.25% | 21.05% | — | -5.55% | 27.33% | 34.14% | 34.26% | — | -1.87% | 4.03% | 1.22% | 15.48% | -16.42% |
| 31 de dez. de 2018 | 14.20% | 14.04% | 31.45% | 18.53% | — | — | 25.10% | 31.77% | 34.34% | — | -5.68% | 2.25% | -1.63% | 11.54% | -14.15% |
| 31 de dez. de 2017 | 16.24% | 12.60% | 29.69% | 16.67% | — | — | 26.95% | 24.82% | 33.69% | — | -10.21% | 0.77% | -5.25% | 12.76% | -24.00% |
| 31 de dez. de 2016 | 14.63% | 13.82% | 25.51% | 13.49% | — | — | 26.46% | 23.65% | 34.02% | — | -13.79% | 1.72% | -30.41% | 13.10% | -22.77% |
| 31 de dez. de 2015 | 15.80% | 13.48% | 18.83% | 16.77% | — | — | 17.60% | 19.41% | 36.29% | — | -14.39% | -2.71% | -16.55% | 11.88% | -27.38% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).