Índice de margem de lucro líquido
desde 2015
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
PayPal Holdings Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Balanço: ativo
- Estrutura da demonstração de resultados
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise de áreas geográficas
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Dados financeiros selecionados desde 2015
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2015
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2015
- Índice de giro total dos ativos desde 2015
- Análise de receitas
Aceitamos:
Cálculo
PayPal Holdings Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Receita líquida1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 US$ em milhões
A análise das demonstrações financeiras revela uma tendência geral de crescimento na receita líquida ao longo do período avaliado, passando de US$ 9.248 milhões em 2015 para US$ 27.518 milhões em 2022, indicando uma expansão significativa nas operações da empresa.
O lucro líquido também apresentou crescimento durante o período, atingindo um pico de US$ 4.202 milhões em 2021, antes de uma redução para US$ 2.419 milhões em 2022. Essa variação sugere que, apesar do aumento na receita, a rentabilidade líquida enfrentou pressões em 2022, possivelmente devido a fatores internos ou externos que impactaram as margens de lucro.
O índice de margem de lucro líquido manteve-se relativamente estável até 2019, com valores em torno de 13%, refletindo uma proporção constante de lucro em relação à receita. No entanto, houve uma redução acentuada na margem em 2022, para 8.79%, indicando uma diminuição significativa na eficiência operacional ou condicionantes de mercado que reduziram a rentabilidade relativa.
Em suma, a empresa apresentou crescimento consistente na receita ao longo dos anos, enquanto os lucros líquidos acompanharam essa tendência até 2021, quando atingiram seu máximo. A queda na margem de lucro em 2022 sugere a necessidade de atenção às questões de eficiência operacional e fatores de mercado que possam estar afetando a rentabilidade.
Comparação com concorrentes
PayPal Holdings Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| PayPal Holdings Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | |||||||||||||||||
| 31 de dez. de 2021 | |||||||||||||||||
| 31 de dez. de 2020 | |||||||||||||||||
| 31 de dez. de 2019 | |||||||||||||||||
| 31 de dez. de 2018 | |||||||||||||||||
| 31 de dez. de 2017 | |||||||||||||||||
| 31 de dez. de 2016 | |||||||||||||||||
| 31 de dez. de 2015 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
PayPal Holdings Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| PayPal Holdings Inc. | Serviços de & de software | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | ||
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 31 de dez. de 2020 | ||
| 31 de dez. de 2019 | ||
| 31 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
PayPal Holdings Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| PayPal Holdings Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | ||
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 31 de dez. de 2020 | ||
| 31 de dez. de 2019 | ||
| 31 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).