Análise de áreas geográficas
Palo Alto Networks Inc. opera em 2 regiões: Estados Unidos e Outros países.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
Palo Alto Networks Inc., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 31 de jul. de 2024 | 31 de jul. de 2023 | 31 de jul. de 2022 | 31 de jul. de 2021 | 31 de jul. de 2020 | 31 de jul. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 11.70 | 11.05 | 7.98 | 5.96 | 4.32 | 7.61 |
| Outros países | 9.39 | 11.35 | 12.63 | 12.55 | 11.86 | 19.27 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31).
O índice de rotatividade de ativos para os Estados Unidos apresentou uma tendência de crescimento ao longo do período considerado, saindo de 7,61 em 2019 para 11,7 em 2024. Essa evolução indica uma melhora na eficiência na utilização dos ativos na região, possivelmente refletindo uma maior produtividade ou uma gestão mais eficaz dos recursos de ativos.
Por outro lado, a rotatividade de ativos em outros países evidenciou uma diminuição ao longo do mesmo período, passando de 19,27 em 2019 para 9,39 em 2024. Essa redução sugere uma menor frequência na utilização ou rotatividade dos ativos nesses mercados externos ou uma possível redução nas operações que envolvem esses ativos. A diminuição acentuada também destaca uma mudança na dinâmica operacional ou estratégica externa nos mercados que não fazem parte dos Estados Unidos.
Em síntese, enquanto a região dos Estados Unidos experimenta um aumento na eficiência na utilização de seus ativos, há uma tendência de declínio na rotatividade fora desse mercado, o que pode refletir alterações na operação, na estratégia de alocação de ativos ou no porte das operações em diferentes geografias. Este contraste entre as regiões sugere uma possível focalização maior no mercado norte-americano ou uma adaptação às condições específicas de cada mercado.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Estados Unidos
Palo Alto Networks Inc.; Estados Unidos; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de jul. de 2024 | 31 de jul. de 2023 | 31 de jul. de 2022 | 31 de jul. de 2021 | 31 de jul. de 2020 | 31 de jul. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita | 5,134,000) | 4,424,200) | 3,560,300) | 2,747,800) | 2,168,600) | 1,830,300) |
| Ativos de longa duração | 438,900) | 400,400) | 446,100) | 461,100) | 502,300) | 240,500) |
| Rácio de atividade da área geográfica | ||||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 11.70 | 11.05 | 7.98 | 5.96 | 4.32 | 7.61 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita ÷ Ativos de longa duração
= 5,134,000 ÷ 438,900 = 11.70
- Receita
- A receita da empresa apresentou crescimento consistente ao longo dos anos, com um aumento significativo de aproximadamente 18,5% de 2019 para 2020, seguido por um crescimento mais acelerado de cerca de 26,7% de 2020 para 2021. Este padrão sugere uma fase de expansão rápida nos negócios. Nos anos subsequentes, a receita continuou a subir de forma robusta, atingindo um incremento de aproximadamente 29,6% de 2021 para 2022, e crescendo ainda mais de 24% de 2022 para 2023. Estima-se que essa tendência de crescimento se manteve em 2024, chegando a um valor que representa um aumento de cerca de 16% em relação a 2023. Essa evolução indica uma sólida expansão de mercado e potencial aumento na participação de mercado da empresa ao longo do período avaliado.
- Ativos de longa duração
- Os ativos de longa duração apresentaram variações relativamente pequenas ao longo dos anos. Após um aumento expressivo de aproximadamente 108% de 2019 para 2020, os ativos diminuíram levemente em 2021 e 2022, mostrando estabilidade na faixa de 440 a 460 mil dólares. Este comportamento pode refletir uma estabilização na infraestrutura de ativos ou um foco na manutenção e substituição de ativos existentes. Em 2023, ocorreu uma redução adicional, chegando a cerca de 400 mil dólares, seguida de uma recuperação modesta em 2024, atingindo aproximadamente 439 mil dólares. Essa dinâmica sugere uma gestão cautelosa ou otimização dos ativos de duração mais longa, alinhada com estratégias de eficiência operacional.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- A taxa de rotatividade de ativos da área geográfica demonstrou uma trajetória de aumento contínuo ao longo dos anos. Começando em 7,61 em 2019, houve uma redução notável em 2020 para 4,32, possivelmente devido a ajustes estratégicos ou variações de mercado. Contudo, a partir de então, a taxa retomou uma tendência ascendente, atingindo 5,96 em 2021, e aumentando de forma mais pronunciada para 7,98 em 2022. A partir de 2023, a rotatividade acelerou ainda mais, chegando a 11,05, e continuou crescendo para 11,7 em 2024. Esse incremento consistente indica uma maior eficiência na utilização dos ativos na área geográfica e possível aumento na atividade operacional ou na otimização do uso de ativos em relação à receita gerada.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Outros países
Palo Alto Networks Inc.; Outros países; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de jul. de 2024 | 31 de jul. de 2023 | 31 de jul. de 2022 | 31 de jul. de 2021 | 31 de jul. de 2020 | 31 de jul. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita | 2,893,500) | 2,468,500) | 1,941,200) | 1,508,300) | 1,239,800) | 1,069,300) |
| Ativos de longa duração | 308,100) | 217,400) | 153,700) | 120,200) | 104,500) | 55,500) |
| Rácio de atividade da área geográfica | ||||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 9.39 | 11.35 | 12.63 | 12.55 | 11.86 | 19.27 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita ÷ Ativos de longa duração
= 2,893,500 ÷ 308,100 = 9.39
Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se um crescimento consistente na receita ano a ano, com um aumento significativo de aproximadamente 16,1% de 2022 para 2023, e mais de 17% de 2023 para 2024, demonstrando uma expansão contínua nas vendas ou receitas operacionais ao longo dos períodos avaliados.
Os ativos de longa duração também seguem uma trajetória ascendente, evidenciando investimentos contínuos na expansão ou manutenção de ativos de longo prazo. Houve um crescimento expressivo de cerca de 41% de 2022 para 2023, e um aumento adicional de aproximadamente 41% de 2023 para 2024, indicando uma estratégia de investimento agressiva ou uma necessidade de reforçar a estrutura operacional da empresa.
A taxa de rotatividade de ativos da área geográfica apresenta uma tendência de redução ao longo do período, diminuiu de 19,27 em 2019 para 9,39 em 2024. Essa redução sugere uma menor eficiência na utilização dos ativos globais ao longo do tempo, o que pode estar relacionado a alterações na estratégia de investimento, mudanças no mercado ou ajustes operacionais.
De modo geral, a empresa demonstra forte crescimento na receita e nos ativos de longa duração, embora a diminuição na taxa de rotatividade de ativos possa indicar uma necessidade de reavaliação na eficiência operacional, mesmo diante do sucesso em expansão e investimento na estrutura de ativos.
Receita
Palo Alto Networks Inc., receita por área geográfica
US$ em milhares
| 31 de jul. de 2024 | 31 de jul. de 2023 | 31 de jul. de 2022 | 31 de jul. de 2021 | 31 de jul. de 2020 | 31 de jul. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 5,134,000) | 4,424,200) | 3,560,300) | 2,747,800) | 2,168,600) | 1,830,300) |
| Outros países | 2,893,500) | 2,468,500) | 1,941,200) | 1,508,300) | 1,239,800) | 1,069,300) |
| Total | 8,027,500) | 6,892,700) | 5,501,500) | 4,256,100) | 3,408,400) | 2,899,600) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31).
Ao analisar as tendências observadas nos dados financeiros, verifica-se que a receita total da empresa apresentou um crescimento consistente ao longo do período de cinco anos. Em 2019, a receita total foi de aproximadamente US$ 2,9 bilhões, expandindo-se para cerca de US$ 8,0 bilhões em 2024, representando um aumento expressivo e contínuo.
O incremento na receita foi impulsionado tanto pelas contribuições das receitas provenientes dos Estados Unidos quanto das operações em outros países. As receitas nos Estados Unidos cresceram de US$ 1,83 bilhão em 2019 para aproximadamente US$ 5,13 bilhões em 2024, refletindo uma trajetória de crescimento sustentado. De forma semelhante, os demais países também mostraram evolução positiva, passando de US$ 1,07 bilhão em 2019 para cerca de US$ 2,89 bilhões em 2024, evidenciando uma expansão global consolidada.
Observa-se que, ao longo do período, a participação de receitas internacionais em relação ao total aumentou, indicando uma maior penetração da empresa em mercados fora dos Estados Unidos. Além disso, a taxa de crescimento anual de ambas as regiões foi relativamente consistente, reforçando a eficiência das estratégias de expansão e o sucesso na captura de mercado internacional.
De modo geral, os dados apontam para um desempenho financeiro robusto e em ascensão, sustentado por um crescimento equilibrado entre suas operações domésticas e internacionais. Essa trajetória sugere uma estratégia de crescimento eficaz, com potencial para continuidade de resultados positivos nos anos seguintes.
Ativos de longa duração
Palo Alto Networks Inc., ativos de longa duração por área geográfica
US$ em milhares
| 31 de jul. de 2024 | 31 de jul. de 2023 | 31 de jul. de 2022 | 31 de jul. de 2021 | 31 de jul. de 2020 | 31 de jul. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 438,900) | 400,400) | 446,100) | 461,100) | 502,300) | 240,500) |
| Outros países | 308,100) | 217,400) | 153,700) | 120,200) | 104,500) | 55,500) |
| Total | 747,000) | 617,800) | 599,800) | 581,300) | 606,800) | 296,000) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31).
Ao analisar as tendências relacionadas aos ativos de longa duração, observa-se um crescimento significativo ao longo do período avaliado. Os ativos nos Estados Unidos apresentaram um aumento expressivo de aproximadamente 109% de julho de 2019 até julho de 2024, passando de US$ 240,5 milhões para US$ 438,9 milhões, embora haja uma ligeira redução registrada em 2022, quando atingiram US$ 446,1 milhões, comparado ao pico de julho de 2020. A oscilação sugere uma estabilidade relativa após um período de crescimento acelerado.
Por outro lado, os ativos de longa duração em outros países tiveram uma expansão contínua e consistente, com crescimento mais acelerado na última fase do período. Em julho de 2019, esses ativos somavam US$ 55,5 milhões e avançaram para US$ 308,1 milhões em julho de 2024. A evolução demonstra um esforço de internacionalização ou expansão global, evidenciado pelo aumento expressivo na quantidade de ativos de longo prazo nesta faixa geográfica, com crescimento acumulado de aproximadamente 455%.
Ao considerar o total de ativos de longa duração, há uma tendência de crescimento contínuo ao longo do período, passando de US$ 296 milhões em julho de 2019 para US$ 747 milhões em julho de 2024. Este aumento de aproximadamente 152% reflete uma estratégia de investimento ou aquisição de ativos de longo prazo, contribuindo para a sustentação e potencial crescimento sustentável da empresa. A tendência geral indica uma postura de foco em ativos duradouros, com expansão tanto na base doméstica quanto internacional, embora a expansão internacional tenha sido particularmente mais agressiva na última fase do período avaliado.