Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
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Aceitamos:
Cálculo
O’Reilly Automotive Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
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1 US$ em milhares
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2005 a 2021, observa-se um crescimento consistente no lucro líquido, que aumenta de US$ 164,3 milhões em 2005 para US$ 2,16 bilhões em 2021. Essa evolução indica uma expansão significativa na rentabilidade da empresa ao longo dos anos, com aumentos anuais notáveis, especialmente a partir de 2016, quando o lucro líquido ultrapassa a marca de um bilhão de dólares.
Os ativos totais também demonstram uma tendência de crescimento expressiva, passando de aproximadamente US$ 1,71 bilhão em 2005 para mais de US$ 11,7 bilhões em 2021. O incremento acelerado a partir de 2012 sugere uma expansão para além do crescimento orgânico, possivelmente incluindo aquisições ou investimento em infraestrutura e capacidade de operação.
Quanto ao retorno sobre ativos (ROA), há uma variação ao longo do período, inicialmente apresentando valores na faixa de 9% até 14,4%, com picos em 2011 (13,95%) e 2017 (14,97%). Apesar de algumas oscilações, a tendência geral aponta para uma melhoria na eficiência do uso dos ativos na geração de lucros, especialmente a partir de 2011, com os melhores resultados ocorrendo em 2017 e 2021, onde o ROA alcança até aproximadamente 18,5%. Essa melhora reflete uma gestão cada vez mais eficiente dos recursos da empresa.
De modo geral, nota-se que o crescimento do lucro líquido e dos ativos totais tem sido contínuo e robusto, acompanhando uma melhora na eficiência operacional medida pelo ROA. Essas tendências sugerem uma trajetória de expansão sustentada, com aprimoramentos no desempenho financeiro ao longo do período analisado.
Comparação com concorrentes
O’Reilly Automotive Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| O’Reilly Automotive Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
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Comparação com o setor industrial: Distribuição discricionária do consumidor e varejo
O’Reilly Automotive Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição discricionária do consumidor e varejo
| O’Reilly Automotive Inc. | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |
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Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
O’Reilly Automotive Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| O’Reilly Automotive Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
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