Índice de margem de lucro líquido
desde 2005
Cálculo
O’Reilly Automotive Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Venda1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 16.24% | = | 100 | × | 2,164,685) | ÷ | 13,327,563) |
| 31 de dez. de 2020 | 15.10% | = | 100 | × | 1,752,302) | ÷ | 11,604,493) |
| 31 de dez. de 2019 | 13.70% | = | 100 | × | 1,391,042) | ÷ | 10,149,985) |
| 31 de dez. de 2018 | 13.89% | = | 100 | × | 1,324,487) | ÷ | 9,536,428) |
| 31 de dez. de 2017 | 12.63% | = | 100 | × | 1,133,804) | ÷ | 8,977,726) |
| 31 de dez. de 2016 | 12.08% | = | 100 | × | 1,037,691) | ÷ | 8,593,096) |
| 31 de dez. de 2015 | 11.69% | = | 100 | × | 931,216) | ÷ | 7,966,674) |
| 31 de dez. de 2014 | 10.78% | = | 100 | × | 778,182) | ÷ | 7,216,081) |
| 31 de dez. de 2013 | 10.08% | = | 100 | × | 670,292) | ÷ | 6,649,237) |
| 31 de dez. de 2012 | 9.47% | = | 100 | × | 585,746) | ÷ | 6,182,184) |
| 31 de dez. de 2011 | 8.77% | = | 100 | × | 507,673) | ÷ | 5,788,816) |
| 31 de dez. de 2010 | 7.77% | = | 100 | × | 419,373) | ÷ | 5,397,525) |
| 31 de dez. de 2009 | 6.34% | = | 100 | × | 307,498) | ÷ | 4,847,062) |
| 31 de dez. de 2008 | 5.21% | = | 100 | × | 186,232) | ÷ | 3,576,553) |
| 31 de dez. de 2007 | 7.69% | = | 100 | × | 193,988) | ÷ | 2,522,319) |
| 31 de dez. de 2006 | 7.80% | = | 100 | × | 178,085) | ÷ | 2,283,222) |
| 31 de dez. de 2005 | 8.03% | = | 100 | × | 164,266) | ÷ | 2,045,318) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
O análise dos dados financeiros ao longo do período evidencia uma trajetória de crescimento consistente na receita de vendas, que passou de aproximadamente 2,05 milhões de dólares em 2005 para cerca de 13,33 milhões de dólares em 2021. Houve uma expansão significativa, especialmente após 2008, com aumentos anuais notáveis, indicando uma estratégia de crescimento robusta e uma expansão da base de clientes ou aumento na participação de mercado.
O lucro líquido apresentou uma evolução positiva ao longo do período, crescendo de 164 milhões de dólares em 2005 para aproximadamente 2,16 bilhões de dólares em 2021. Apesar de algumas oscilações menores entre 2007 e 2008, a tendência geral permanece de crescimento sustentado, refletindo maior eficiência operacional e/ou aumento na margem de lucro líquida ao longo do tempo.
O índice de margem de lucro líquido também revelou uma melhoria constatada, começando em torno de 8,03% em 2005 e atingindo cerca de 16,24% em 2021. Essa expansão indica uma melhora na eficiência na geração de lucros em relação às receitas, possivelmente resultado de controle de custos, otimização de operações ou maior valor agregado nos produtos ou serviços oferecidos.
O padrão de crescimento das vendas, combinado com a ampliação do lucro líquido e a elevação na margem de lucro, sugere uma empresa que consegue aumentar suas receitas de forma sustentável enquanto melhora sua rentabilidade. A tendência positiva ao longo dos anos também aponta para uma gestão eficiente e uma estratégia empresarial bem-sucedida voltada ao crescimento de longo prazo.
Comparação com concorrentes
O’Reilly Automotive Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| O’Reilly Automotive Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 16.24% | 7.10% | 9.74% | 6.51% | 0.28% |
| 31 de dez. de 2020 | 15.10% | 5.53% | 10.20% | 5.93% | 7.84% |
| 31 de dez. de 2019 | 13.70% | 4.13% | 10.28% | 3.25% | 7.85% |
| 31 de dez. de 2018 | 13.89% | 4.33% | 8.55% | 5.02% | 7.27% |
| 31 de dez. de 2017 | 12.63% | 1.71% | 8.41% | 4.76% | 6.93% |
| 31 de dez. de 2016 | 12.08% | 1.74% | 7.92% | 4.31% | 7.36% |
| 31 de dez. de 2015 | 11.69% | 0.56% | 7.63% | 4.80% | 7.62% |
| 31 de dez. de 2014 | 10.78% | -0.27% | 6.83% | 4.28% | 7.79% |
| 31 de dez. de 2013 | 10.08% | 0.37% | 6.07% | 3.88% | 7.37% |
| 31 de dez. de 2012 | 9.47% | -0.06% | 5.52% | 3.66% | 6.45% |
| 31 de dez. de 2011 | 8.77% | 1.31% | 4.91% | 4.12% | 6.12% |
| 31 de dez. de 2010 | 7.77% | 3.37% | 4.02% | 3.78% | 5.98% |
| 31 de dez. de 2009 | 6.34% | 3.68% | 3.17% | 4.55% | 4.63% |
| 31 de dez. de 2008 | 5.21% | 3.37% | 5.68% | 5.82% | 4.14% |
| 31 de dez. de 2007 | 7.69% | 3.21% | 6.34% | 6.62% | 4.24% |
| 31 de dez. de 2006 | 7.80% | 1.77% | 7.16% | 6.41% | 4.30% |
| 31 de dez. de 2005 | 8.03% | 4.23% | 6.84% | 5.97% | 4.45% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Distribuição discricionária do consumidor e varejo
O’Reilly Automotive Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição discricionária do consumidor e varejo
| O’Reilly Automotive Inc. | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 16.24% | 7.21% |
| 31 de dez. de 2020 | 15.10% | 6.58% |
| 31 de dez. de 2019 | 13.70% | 5.63% |
| 31 de dez. de 2018 | 13.89% | 5.65% |
| 31 de dez. de 2017 | 12.63% | 4.42% |
| 31 de dez. de 2016 | 12.08% | 4.52% |
| 31 de dez. de 2015 | 11.69% | 4.30% |
| 31 de dez. de 2014 | 10.78% | 3.85% |
| 31 de dez. de 2013 | 10.08% | 3.85% |
| 31 de dez. de 2012 | 9.47% | 3.50% |
| 31 de dez. de 2011 | 8.77% | 3.92% |
| 31 de dez. de 2010 | 7.77% | 4.06% |
| 31 de dez. de 2009 | 6.34% | 3.83% |
| 31 de dez. de 2008 | 5.21% | 5.27% |
| 31 de dez. de 2007 | 7.69% | 5.93% |
| 31 de dez. de 2006 | 7.80% | 6.26% |
| 31 de dez. de 2005 | 8.03% | 6.17% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
O’Reilly Automotive Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| O’Reilly Automotive Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 16.24% | 9.12% |
| 31 de dez. de 2020 | 15.10% | 5.18% |
| 31 de dez. de 2019 | 13.70% | 5.92% |
| 31 de dez. de 2018 | 13.89% | 6.19% |
| 31 de dez. de 2017 | 12.63% | 4.38% |
| 31 de dez. de 2016 | 12.08% | 5.77% |
| 31 de dez. de 2015 | 11.69% | 6.37% |
| 31 de dez. de 2014 | 10.78% | 4.66% |
| 31 de dez. de 2013 | 10.08% | 5.29% |
| 31 de dez. de 2012 | 9.47% | 5.32% |
| 31 de dez. de 2011 | 8.77% | 8.80% |
| 31 de dez. de 2010 | 7.77% | 5.80% |
| 31 de dez. de 2009 | 6.34% | 4.94% |
| 31 de dez. de 2008 | 5.21% | 0.22% |
| 31 de dez. de 2007 | 7.69% | 3.23% |
| 31 de dez. de 2006 | 7.80% | 0.73% |
| 31 de dez. de 2005 | 8.03% | 4.49% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).