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Valero Energy Corp. (NYSE:VLO)

US$ 22,49

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Análise do imposto de renda

Microsoft Excel

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Despesa com imposto de renda

Valero Energy Corp., despesa de imposto de renda, operações contínuas

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
País
Estado dos EUA
EUA
País
Província canadense
Estrangeiro
Atual
País
Estado dos EUA
EUA
País
Província canadense
Estrangeiro
Diferido
Despesa com imposto de renda (benefício)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).


Alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)

Valero Energy Corp., alíquota efetiva do imposto de renda (EITR) reconciliação

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Alíquota legal de imposto de renda
Alíquota efetiva de imposto de renda

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).


Componentes dos ativos e passivos por impostos diferidos

Valero Energy Corp., componentes de ativos e passivos fiscais diferidos

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Créditos fiscais transitados
Perdas operacionais líquidas (NOLs)
Inventários
Responsabilidades por remuneração e benefícios a empregados
Passivo ambiental
Obrigações de locação financeira
Passivo de arrendamento operacional
Outros__________
Ativo de imposto de renda diferido
Subsídio de avaliação
Ativo líquido de imposto de renda diferido
Imobilizado
Custos de recuperação diferidos
Arrendamento operacional ROU ativos
Inventários
Investimentos
Outros__________
Passivo de imposto de renda diferido
Ativo (passivo) líquido de imposto de renda diferido

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).


Ativos e passivos por impostos diferidos, classificação

Valero Energy Corp., ativos e passivos fiscais diferidos, classificação

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Passivo de imposto de renda diferido

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).


Ajustes nas demonstrações financeiras: Eliminação de impostos diferidos

Valero Energy Corp., ajustes nas demonstrações contábeis

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Ajustamento ao passivo total
Total do passivo (antes do ajuste)
Menos: Passivo por impostos diferidos não circulantes, líquido
Total do passivo (após ajuste)
Ajuste ao patrimônio líquido total da Valero Energy Corporation
Total do patrimônio líquido da Valero Energy Corporation (antes do ajuste)
Menos: Activo (passivo) por impostos diferidos líquidos
Total do patrimônio líquido da Valero Energy Corporation (após ajuste)
Ajuste ao lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation
Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation (antes do ajuste)
Mais: Despesa com imposto de renda diferido
Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation (após ajuste)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).


Valero Energy Corp., dados financeiros: relatados vs. ajustados


Índices financeiros ajustados: Eliminação de impostos diferidos (resumo)

Valero Energy Corp., índices financeiros ajustados

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Índice de margem de lucro líquido
Índice de margem de lucro líquido (não ajustado)
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
Índice de alavancagem financeira
Índice de alavancagem financeira (não ajustado)
Índice de alavancagem financeira (ajustado)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (não ajustado)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Índice de retorno sobre ativos (não ajustado)
Índice de retorno sobre ativos (ajustado)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).


Valero Energy Corp., índices financeiros: relatados vs. ajustados


Índice de margem de lucro líquido (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation
Receitas, inclui impostos especiais de consumo sobre vendas de algumas operações no exterior
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation
Receitas, inclui impostos especiais de consumo sobre vendas de algumas operações no exterior
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

2023 Cálculos

1 Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation ÷ Receitas, inclui impostos especiais de consumo sobre vendas de algumas operações no exterior
= 100 × ÷ =

2 Índice de margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation ÷ Receitas, inclui impostos especiais de consumo sobre vendas de algumas operações no exterior
= 100 × ÷ =


Índice de alavancagem financeira (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativos totais
Total do patrimônio líquido da Valero Energy Corporation
Rácio de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativos totais
Total ajustado do patrimônio líquido da Valero Energy Corporation
Rácio de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

2023 Cálculos

1 Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Total do patrimônio líquido da Valero Energy Corporation
= ÷ =

2 Índice de alavancagem financeira (ajustado) = Ativos totais ÷ Total ajustado do patrimônio líquido da Valero Energy Corporation
= ÷ =


Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation
Total do patrimônio líquido da Valero Energy Corporation
Índice de rentabilidade
ROE1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation
Total ajustado do patrimônio líquido da Valero Energy Corporation
Índice de rentabilidade
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

2023 Cálculos

1 ROE = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation ÷ Total do patrimônio líquido da Valero Energy Corporation
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation ÷ Total ajustado do patrimônio líquido da Valero Energy Corporation
= 100 × ÷ =


Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation
Ativos totais
Índice de rentabilidade
ROA1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation
Ativos totais
Índice de rentabilidade
Índice de retorno sobre ativos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

2023 Cálculos

1 ROA = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno sobre ativos (ajustado) = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível aos acionistas da Valero Energy Corporation ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =