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Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

US$ 19,99

Análise do imposto de renda

Microsoft Excel

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Despesa de imposto de renda

Exxon Mobil Corp., despesa com imposto de renda, operações contínuas

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Federal
Fora dos EUA
Imposto dos EUA sobre não-EUA Operações
Estado
Atual
Federal
Fora dos EUA
Diferido, líquido
Despesa de imposto de renda (benefício)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição A empresa
Atual Valor da despesa corrente de imposto de renda referente à renda tributável de operações contínuas. A corrente de Exxon Mobil Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Diferido, líquido Valor da despesa diferida de imposto de renda referente à receita de operações contínuas. Diferido, líquido de Exxon Mobil Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Despesa de imposto de renda (benefício) Valor da despesa corrente de imposto de renda e despesa de imposto de renda diferido referente a operações contínuas. A despesa com imposto de renda (benefício) de Exxon Mobil Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)

Exxon Mobil Corp., reconciliação efetiva da alíquota do imposto de renda (EITR)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Taxa de imposto teórica dos EUA
Alíquota efetiva do imposto de renda

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição A empresa
Alíquota efetiva do imposto de renda Porcentagem da despesa corrente de imposto de renda e da despesa de imposto de renda diferido referente a operações contínuas. A alíquota efetiva do imposto de renda de Exxon Mobil Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Componentes dos activos e passivos por impostos diferidos

Exxon Mobil Corp., componentes de ativos e passivos fiscais diferidos

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Pensão e outras prestações pós-reforma
Obrigações de aposentadoria de ativos
Perdas fiscais transitadas
Outros activos
Activos por impostos diferidos, brutos
Provisões para avaliação de ativos
Activos por impostos diferidos, líquidos
Activos fixos tangíveis
Outros passivos
Passivos por impostos diferidos
Activos (passivos) líquidos por impostos diferidos

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição A empresa
Activos por impostos diferidos, brutos Montante antes da atribuição das provisões de avaliação do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a transitões. Os ativos por impostos diferidos, brutos de Exxon Mobil Corp. diminuíram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Activos por impostos diferidos, líquidos Montante após atribuição das provisões de avaliação do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a transitões. Os ativos por impostos diferidos, líquidos de Exxon Mobil Corp. diminuíram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Activos (passivos) líquidos por impostos diferidos Montante, após atribuição de provisões de avaliação e passivo por impostos diferidos, de ativos por impostos diferidos atribuíveis a diferenças dedutíveis e transitados, sem compensação jurisdicional. Os ativos (passivos) líquidos por impostos diferidos de Exxon Mobil Corp. diminuíram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Activos e passivos por impostos diferidos, classificação

Exxon Mobil Corp., ativos e passivos fiscais diferidos, classificação

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Activos diferidos por impostos sobre o rendimento (incluídos em Outros activos, incluindo incorpóreos, líquidos)
Passivos de imposto de renda diferido

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição A empresa
Activos diferidos por impostos sobre o rendimento (incluídos em Outros activos, incluindo incorpóreos, líquidos) Montante, após atribuição de provisões de avaliação e passivo por impostos diferidos, do ativo por impostos diferidos atribuível a diferenças dedutíveis e transitados, com compensação jurisdicional e classificado como não corrente. Os ativos diferidos por imposto de renda (incluídos em Outros ativos, incluindo intangíveis, líquidos) de Exxon Mobil Corp. aumentaram de 2020 a 2021, mas depois diminuíram significativamente de 2021 a 2022.
Passivos de imposto de renda diferido Valor, após ativo por impostos diferidos, do passivo por impostos diferidos atribuível a diferenças tributáveis, com compensação jurisdicional e classificado como não corrente. Os passivos de imposto de renda diferido de Exxon Mobil Corp. aumentaram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Ajustes nas demonstrações financeiras: Eliminação dos impostos diferidos

Exxon Mobil Corp., ajustes nas demonstrações financeiras

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Ajustamento ao total dos activos
Total do activo (antes do ajustamento)
Menos: Activos não correntes por impostos diferidos, líquidos
Total do activo (após ajustamento)
Ajustamento ao passivo total
Total do passivo (antes do ajustamento)
Menos: Passivos não correntes por impostos diferidos, líquidos
Total do passivo (após ajustamento)
Ajuste à participação total da ExxonMobil no patrimônio líquido
Participação total da ExxonMobil no capital próprio (antes do ajustamento)
Menos: Activos (passivos) líquidos por impostos diferidos
Participação total da ExxonMobil no capital próprio (após ajustamento)
Ajuste do lucro líquido (prejuízo) atribuível à ExxonMobil
Lucro líquido (prejuízo) atribuível à ExxonMobil (antes do ajuste)
Mais: Despesa de imposto de renda diferido
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ExxonMobil (após ajuste)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).


Exxon Mobil Corp., dados financeiros: relatados vs. ajustados


Taxas financeiras ajustadas: Eliminação dos impostos diferidos (resumo)

Exxon Mobil Corp., taxas financeiras ajustadas

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Rácio de margem de lucro líquido
Índice de margem de lucro líquido (não ajustado)
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado)
Rácio de rotação total de ativos
Rácio de giro total de ativos (não ajustado)
Rácio de giro total de ativos (ajustado)
Rácio de alavancagem financeira
Índice de alavancagem financeira (não ajustado)
Rácio de alavancagem financeira (ajustado)
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (não ajustado)
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Rácio de rendibilidade dos ativos (não ajustado)
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Rácio financeiro Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado) Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido (ajustado) de Exxon Mobil Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio de giro total de ativos (ajustado) Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelo total de ativos ajustados. O índice de giro total de ativos (ajustado) de Exxon Mobil Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio de alavancagem financeira (ajustado) Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, através do uso da dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido comum que é maior do que uma determinada variação proporcional no lucro operacional.
O rácio de alavancagem financeira (ajustado) de Exxon Mobil Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) de Exxon Mobil Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo total de ativos ajustados. O rácio de rendibilidade dos ativos (ajustado) de Exxon Mobil Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Exxon Mobil Corp., relações financeiras: relatado vs. ajustado


Rácio da margem de lucro líquido (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ExxonMobil
Vendas e outras receitas operacionais
Rácio de rentabilidade
Rácio de margem de lucro líquido1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível à ExxonMobil
Vendas e outras receitas operacionais
Rácio de rentabilidade
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 Rácio de margem de lucro líquido = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ExxonMobil ÷ Vendas e outras receitas operacionais
= 100 × ÷ =

2 Rácio da margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível à ExxonMobil ÷ Vendas e outras receitas operacionais
= 100 × ÷ =

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado) Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido (ajustado) de Exxon Mobil Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de giro total de ativos (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Vendas e outras receitas operacionais
Total do activo
Rácio de actividade
Rácio de rotação total de ativos1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Vendas e outras receitas operacionais
Ativos totais ajustados
Rácio de actividade
Rácio de giro total de ativos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 Rácio de rotação total de ativos = Vendas e outras receitas operacionais ÷ Total do activo
= ÷ =

2 Rácio de giro total de ativos (ajustado) = Vendas e outras receitas operacionais ÷ Ativos totais ajustados
= ÷ =

Rácio de actividade Descrição A empresa
Rácio de giro total de ativos (ajustado) Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelo total de ativos ajustados. O índice de giro total de ativos (ajustado) de Exxon Mobil Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de alavancagem financeira (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Total do activo
Participação total da ExxonMobil no capital próprio
Rácio de solvabilidade
Rácio de alavancagem financeira1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativos totais ajustados
Participação total ajustada da ExxonMobil no patrimônio líquido
Rácio de solvabilidade
Rácio de alavancagem financeira (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 Rácio de alavancagem financeira = Total do activo ÷ Participação total da ExxonMobil no capital próprio
= ÷ =

2 Rácio de alavancagem financeira (ajustado) = Ativos totais ajustados ÷ Participação total ajustada da ExxonMobil no patrimônio líquido
= ÷ =

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio de alavancagem financeira (ajustado) Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, através do uso da dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido comum que é maior do que uma determinada variação proporcional no lucro operacional.
O rácio de alavancagem financeira (ajustado) de Exxon Mobil Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ExxonMobil
Participação total da ExxonMobil no capital próprio
Rácio de rentabilidade
ROE1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível à ExxonMobil
Participação total ajustada da ExxonMobil no patrimônio líquido
Rácio de rentabilidade
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 ROE = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ExxonMobil ÷ Participação total da ExxonMobil no capital próprio
= 100 × ÷ =

2 Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível à ExxonMobil ÷ Participação total ajustada da ExxonMobil no patrimônio líquido
= 100 × ÷ =

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) de Exxon Mobil Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ExxonMobil
Total do activo
Rácio de rentabilidade
ROA1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível à ExxonMobil
Ativos totais ajustados
Rácio de rentabilidade
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 ROA = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ExxonMobil ÷ Total do activo
= 100 × ÷ =

2 Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ajustado atribuível à ExxonMobil ÷ Ativos totais ajustados
= 100 × ÷ =

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo total de ativos ajustados. O rácio de rendibilidade dos ativos (ajustado) de Exxon Mobil Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.