Estrutura da demonstração de resultados
Dados trimestrais
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- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
Aceitamos:
Union Pacific Corp., estrutura da demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. As receitas de frete, principal componente das receitas operacionais, mantiveram-se relativamente estáveis, oscilando entre 92% e 94% das receitas totais, com uma ligeira tendência de alta no final do período.
- Receitas Operacionais
- As receitas operacionais permaneceram consistentes em 100% ao longo de todo o período analisado, indicando que a estrutura de receita principal não sofreu alterações significativas.
Observa-se uma variação considerável nas despesas operacionais. A remuneração e benefícios apresentou flutuações, com um aumento notável em 2021 e uma subsequente estabilização, seguida de um novo aumento no final do período. Os serviços e materiais adquiridos demonstraram uma tendência de aumento constante ao longo do tempo, atingindo os níveis mais altos no final do período. A depreciação manteve-se relativamente estável, com ligeiras flutuações. O combustível apresentou um aumento significativo nas despesas, especialmente entre 2021 e 2022, seguido de uma diminuição gradual, mas com um novo aumento no final do período.
- Despesas Operacionais Totais
- As despesas operacionais totais, em percentual das receitas operacionais, apresentaram um aumento gradual ao longo do tempo, atingindo o pico em 2022 e, posteriormente, estabilizando-se em torno de 60%.
O resultado operacional exibiu uma tendência de declínio gradual de 2021 para 2022, seguido de uma recuperação parcial e estabilização. Os outros rendimentos, líquidos, apresentaram variações significativas, com picos em determinados trimestres. A despesa com juros manteve-se relativamente estável, com ligeiras flutuações. Os rendimentos antes do imposto de renda seguiram a tendência do resultado operacional, com um declínio inicial e posterior estabilização. A despesa com imposto de renda apresentou variações, influenciando o lucro líquido.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido, em percentual das receitas operacionais, apresentou uma tendência de declínio de 2021 para 2022, seguido de uma recuperação e estabilização em torno de 28% a 30%. No entanto, observa-se um aumento significativo no final do período, indicando uma melhora na rentabilidade.
Em resumo, os dados indicam um período de estabilidade nas receitas, com um aumento nas despesas operacionais que impactou o resultado operacional e o lucro líquido. No entanto, o final do período analisado demonstra sinais de recuperação e melhora na rentabilidade.