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- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Análise do endividamento
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
FedEx Corp., estrutura da demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-08-31), 10-K (Data do relatório: 2025-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-08-31), 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2021-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-31).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. A receita manteve-se consistentemente em 100% ao longo do período analisado, servindo como base para a avaliação das demais métricas.
- Despesas com Pessoal
- As despesas com salários e benefícios aos funcionários apresentaram flutuações, mas mantiveram-se relativamente estáveis entre aproximadamente -32% e -37% da receita. Observa-se uma diminuição mais acentuada a partir do período de 30 de novembro de 2021, com uma redução para cerca de -32%, seguida de um aumento gradual, mas sem retornar aos níveis iniciais.
- Custos de Transporte
- Os custos de transporte comprado demonstraram uma tendência de alta inicial, atingindo um pico de -26,31% da receita, seguido de uma redução e posterior estabilização em torno de -24% a -26%. No entanto, a partir de 28 de fevereiro de 2024, observa-se um aumento consistente, atingindo -25,08% em 30 de novembro de 2024.
- Despesas Operacionais
- As despesas operacionais representaram a maior parte da receita, variando entre -91,77% e -97,65%. A análise indica uma tendência de aumento das despesas operacionais ao longo do tempo, com picos mais elevados nos períodos mais recentes.
- Rentabilidade
- O resultado operacional apresentou uma variabilidade considerável, oscilando entre 2,35% e 8,23% da receita. Observa-se um aumento significativo no resultado operacional a partir de 28 de fevereiro de 2021, com picos em 31 de maio de 2021 (7,96%) e 30 de novembro de 2021 (6,8%).
- Impostos
- A provisão para imposto de renda variou entre -0,07% e -3,3% da receita, com flutuações significativas ao longo do período. A maior provisão ocorreu em 30 de novembro de 2021 (-3,3%).
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou uma tendência de alta, com valores variando entre 1,8% e 7,42% da receita. O período de maior lucratividade foi em 30 de novembro de 2021, com um lucro líquido de 7,01% da receita.
- Combustível
- Os custos com combustível apresentaram uma redução significativa ao longo do tempo, passando de -5,1% para -5,14% no início do período para valores entre -3,89% e -4,31% nos períodos mais recentes. Esta redução pode indicar ganhos de eficiência ou mudanças nas condições de mercado.
- Custos de Otimização de Negócios
- Os custos de otimização de negócios foram inicialmente inexistentes, mas aumentaram gradualmente ao longo do tempo, atingindo -1,48% da receita em 29 de fevereiro de 2024. Este aumento pode indicar investimentos em reestruturação ou melhoria de processos.
Em resumo, os dados indicam uma empresa com despesas operacionais elevadas, mas com uma rentabilidade crescente nos períodos mais recentes. A redução dos custos com combustível e o aumento dos custos de otimização de negócios são pontos de atenção que merecem investigação adicional.