Demonstração de resultados
A demonstração de resultados apresenta informações sobre os resultados financeiros das atividades comerciais de uma empresa durante um período de tempo. A demonstração de resultados comunica quanto de receita a empresa gerou durante um período e qual o custo que ela incorreu em conexão com a geração dessa receita.
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Union Pacific Corp. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
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Union Pacific Corp., demonstração de resultados consolidada
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. As receitas de frete apresentaram um crescimento notável de 2021 para 2022, seguido por uma ligeira diminuição em 2023, com recuperação e crescimento moderado nos anos subsequentes.
As outras receitas demonstraram uma trajetória descendente constante ao longo dos cinco anos, indicando uma possível mudança na composição das fontes de receita ou uma redução na sua contribuição geral.
As receitas operacionais acompanharam a tendência das receitas de frete, com um pico em 2022 e subsequente estabilização com leve crescimento. As despesas operacionais apresentaram um aumento consistente de 2021 a 2023, seguido por uma estabilização e leve diminuição nos anos seguintes, sugerindo um controle de custos mais eficaz.
O resultado operacional exibiu um padrão semelhante ao das receitas operacionais, com um crescimento inicial seguido de estabilização e leve aumento. A remuneração e benefícios manteve-se relativamente estável, com ligeiros aumentos anuais. Os serviços e materiais adquiridos apresentaram um aumento constante, refletindo possivelmente um aumento nos custos de insumos ou na demanda por serviços.
A depreciação registrou um aumento gradual ao longo do período, o que é esperado com a utilização contínua de ativos. O combustível apresentou uma variação significativa, com um pico em 2022, seguido por uma diminuição consistente, possivelmente influenciada pelas flutuações nos preços do combustível ou por melhorias na eficiência energética.
Os rendimentos imobiliários e de juros apresentaram um crescimento modesto, enquanto o benefício líquido de pensão periódica manteve-se relativamente estável. A despesa com juros também apresentou um aumento gradual ao longo do período.
O lucro líquido seguiu a tendência dos rendimentos antes do imposto de renda, com um crescimento inicial, seguido por uma diminuição em 2023 e recuperação nos anos subsequentes. A despesa com imposto de renda apresentou flutuações anuais, mas manteve-se em um patamar elevado.
- Tendências Gerais
- Observa-se uma correlação entre o desempenho das receitas de frete e o resultado operacional, indicando que as receitas de frete são um fator chave para a rentabilidade.
- Controle de Custos
- A estabilização das despesas operacionais em 2024 e 2025 sugere um esforço para controlar os custos, o que contribuiu para a melhoria do resultado operacional.
- Impacto do Combustível
- A variação nos custos de combustível teve um impacto significativo no desempenho financeiro, especialmente em 2022.
- Lucratividade
- O lucro líquido apresentou um crescimento geral ao longo do período, apesar das flutuações anuais, indicando uma saúde financeira sólida.