Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
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Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
ServiceNow Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise dos dados financeiros ao longo de cinco anos revela uma tendência geral de crescimento nos principais indicadores de lucratividade da empresa.
O lucro líquido apresenta um aumento expressivo de 119 milhões de dólares em 2020 para 230 milhões em 2021, seguido por um crescimento mais substancial até alcançar 1.731 milhões em 2023. Em 2024, há uma redução para 1.425 milhões, indicando uma possível desaceleração ou ajuste no período mais recente, embora ainda permaneça significativamente superior ao nível de 2020.
Os resultados antes de impostos (EBT) também demonstram crescimento consistente, passando de 149 milhões em 2020 para 249 milhões em 2021, e continuando a tendência de alta até atingir 1.738 milhões em 2024. A expansão neste indicador reflete um fortalecimento na capacidade de geração de receita antes dos encargos fiscais.
De modo semelhante, os resultados antes de juros e impostos (EBIT) seguem uma trajetória de crescimento contínuo, o que evidencia uma melhora na eficiência operacional. O valor sobe de 182 milhões em 2020 para 277 milhões em 2021, chegando a 1.761 milhões em 2024.
O EBITDA, que representa uma métrica de potencial de geração de caixa operacional, mostra o crescimento mais expressivo, saindo de 518 milhões em 2020 para 749 milhões em 2021, e atingindo 2.325 milhões em 2024. Essa evolução indica melhorias na rentabilidade operacional e na gestão de custos.
No geral, a análise evidência uma tendência de forte crescimento em todos os indicadores, sinalizando uma expansão do desempenho financeiro da empresa ao longo do período analisado. A desaceleração aparente no lucro líquido em 2024 merece observação, embora os demais indicadores permaneçam elevados, sugerindo que a empresa mantém uma saúde financeira robusta e uma posição de crescimento sustentável.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
ServiceNow Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| Fair Isaac Corp. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/EBITDAsetor | |
| Serviços de & de software | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Tecnologia da informação | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
ServiceNow Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Serviços de & de software | ||||||
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período, observam-se várias tendências relevantes que refletem o desempenho e a avaliação da empresa.
- Valor da empresa (EV)
- O valor da empresa apresentou variações significativas, inicialmente diminuindo de 114,5 bilhões de dólares em 2020 para 89,6 bilhões em 2022, indicando uma possível redução de valor ou ajuste de mercado. A partir de 2022, ocorreu um crescimento substancial, atingindo 153,78 bilhões em 2023 e alcançando 204,35 bilhões em 2024, sugerindo uma valorização expressiva que pode estar relacionada a melhorias operacionais, aquisições ou aumento da confiança do mercado na companhia.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA demonstrou uma trajetória de crescimento contínuo ao longo do período. Em 2020, o valor foi de 518 milhões de dólares, passando para 749 milhões em 2021, 859 milhões em 2022, com um avanço acelerado em 2023 para 1,594 bilhões, e atingindo 2,325 bilhões em 2024. Essa evolução indica uma melhora consistente na geração de lucro operacional, refletindo potencialmente em maior eficiência operacional ou crescimento nas receitas.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA apresentou uma redução constante ao longo do período, saindo de 220,91 em 2020 para 87,89 em 2024. Essa diminuição sinaliza uma melhoria na relação entre valor de mercado e geração de lucros operacionais, indicando que a companhia se tornou relativamente mais atrativa ou que os investidores passaram a valorizar a empresa de forma mais eficiente em relação ao seu EBITDA.
De modo geral, observa-se um decréscimo do valor da empresa até 2022, seguido por um forte aumento a partir de 2023, acompanhado por um crescimento consistente do EBITDA. A redução do EV/EBITDA reforça essa interpretação, sugerindo uma melhora na avaliação da empresa em relação à sua lucratividade operacional, possivelmente incentivada por fatores de mercado ou melhorias internas de desempenho.