Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
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Rácios de rentabilidade (resumo)
ServiceNow Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Índice de margem de lucro bruto
- observa-se uma tendência de leve aumento ao longo dos anos, passando de 78,16% em 2020 para 79,18% em 2024. Este aumento indica uma melhoria na eficiência na geração de receita líquida após a dedução dos custos diretos de produção ou aquisição, sugerindo uma gestão mais eficaz dos custos de produção em relação às vendas.
- Índice de margem de lucro operacional
- apresenta uma estabilização próxima a 4,4% em 2020 e 2021, seguida por um aumento significativo a partir de 2022, atingindo 8,49%, e chegando a 12,42% em 2024. Este padrão sugere uma crescente eficiência na operação das atividades principais da empresa, refletindo melhorias na gestão de despesas operacionais ou aumento na margem de contribuição operacional.
- Índice de margem de lucro líquido
- mostra uma forte melhora de 2,62% em 2020 para 4,49% em 2022, com um pico expressivo de 19,3% em 2024, antes de declinar para 12,97% em 2024. Essa evolução indica uma significativa ampliação na lucratividade líquida, possivelmente decorrente de fatores como controle de despesas não operacionais ou ganhos extraordinários, embora a redução em 2024 mereça investigação adicional.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
- apresenta um crescimento contínuo de 4,18% em 2020 para um pico de 22,69% em 2024, indicando uma aceleração na rentabilidade do capital próprio da empresa. Este aumento sugere que a empresa vem utilizando de maneira mais eficiente seus recursos próprios para gerar lucros, refletindo uma melhoria na gestão de investimentos e operações.
- Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)
- mostra evolução ascendente de 1,36% em 2020 para 9,96% em 2024, evidenciando maior eficiência na utilização dos ativos para gerar receita. A queda para 6,99% em 2024, embora ainda alta, aponta para uma possível estabilização ou momento de ajuste na rentabilidade da estrutura de ativos.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
ServiceNow Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro bruto | ||||||
| Receitas | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receitas
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Receitas
- Observa-se uma tendência de crescimento consistente das receitas ao longo do período analisado. Em 2020, a receita foi de aproximadamente US$ 4.519 milhões, aumentando de forma contínua até atingir cerca de US$ 10.984 milhões em 2024. Essa evolução representa um crescimento aproximadamente de 143% em quatro anos, indicando uma expansão significativa na geração de vendas pela empresa.
- Lucro Bruto
- O lucro bruto apresenta uma trajetória de crescimento de acordo com as receitas, passando de US$ 3.532 milhões em 2020 para US$ 8.697 milhões em 2024. A margem de lucro bruto permanece relativamente estável, variando de 77,05% a 79,18%, o que demonstra uma manutenção da eficiência na geração de lucro bruto em relação às receitas ao longo do tempo.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- A margem de lucro bruto apresenta uma leve tendência de alta, passando de 78,16% em 2020 para 79,18% em 2024. Essa estabilidade e ligeira melhora indicam que a empresa tem conseguido administrar seus custos e despesas de produção de maneira eficiente, aumentando sua rentabilidade relativa mesmo com crescimento nas receitas.
Índice de margem de lucro operacional
ServiceNow Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado das operações | ||||||
| Receitas | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Serviços de & de software | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado das operações ÷ Receitas
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Resultado das operações
- Observa-se um crescimento consistente ao longo dos anos, passando de US$ 199 milhões em 2020 para US$ 1.364 milhões em 2024. O incremento mais expressivo ocorreu entre 2023 e 2024, indicando uma aceleração na geração de resultado operacional.
- Receitas
- As receitas também demonstraram uma evolução contínua, passando de US$ 4.519 milhões em 2020 para US$ 10.984 milhões em 2024. Essa expansão reflete um aumento anual sustentado, contribuindo positivamente para a consolidação dos resultados.
- Índice de margem de lucro operacional
- O índice de margem de lucro operacional apresentou uma tendência de melhora ao longo do período analisado. Em 2020 e 2021, manteve-se relativamente estável em torno de 4,4%, porém em 2022 houve uma leve alta para 4,9%. A partir de 2023, a margem apresentou crescimento acentuado, atingindo 8,49%, e continuando a subir em 2024 para 12,42%. Essa tendência indica uma maior eficiência na geração de lucro operacional em relação às receitas.
Índice de margem de lucro líquido
ServiceNow Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | ||||||
| Receitas | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Serviços de & de software | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receitas
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Receitas:
- Os dados indicam um crescimento consistente nas receitas ao longo dos anos, começando em US$ 4.519 milhões em 2020 e atingindo US$ 10.984 milhões em 2024. Este incremento demonstra uma expansão significativa na geração de receita, refletindo possivelmente o aumento na demanda por seus serviços ou produtos, bem como uma efetiva estratégia de crescimento de mercado.
- Lucro líquido:
- O lucro líquido apresentou uma evolução positiva de US$ 119 milhões em 2020 para US$ 1.731 milhões em 2023. Contudo, houve uma leve diminuição para US$ 1.425 milhões em 2024, indicando uma possível desaceleração na rentabilidade ou aumento dos custos operacionais que impactaram o resultado final neste último ano.
- Índice de margem de lucro líquido:
- O índice de margem refletiu um crescimento substancial de 2,62% em 2020 para 19,3% em 2023, demonstrando uma melhora significativa na eficiência operacional ou uma possível estratégia de precificação que elevou a rentabilidade relativa. Em 2024, a margem caiu para 12,97%, sinalizando uma redução na proporção de lucro líquido em relação às receitas, o que pode indicar pressões de custos ou mudanças no mix de receitas.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
ServiceNow Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | ||||||
| Patrimônio líquido | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROEsetor | ||||||
| Serviços de & de software | ||||||
| ROEindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar as demonstrações financeiras ao longo do período em questão, observa-se um crescimento significativo no lucro líquido da empresa, que passou de US$ 119 milhões em 2020 para US$ 1.731 milhões em 2023, embora tenha apresentado uma redução para US$ 1.425 milhões em 2024. Este padrão indica uma tendência geral de aumento na rentabilidade da operação, embora com uma queda no último ano avaliado.
O patrimônio líquido acompanhou essa evolução, demonstrando um crescimento contínuo ao longo dos anos. De US$ 2.834 milhões em 2020, saltou para US$ 9.609 milhões em 2024, refletindo um fortalecimento financeiro e uma potencial ampliação de sua base de ativos e reservas.
Em relação ao retorno sobre o patrimônio líquido (ROE), a empresa apresentou uma melhora acentuada de 4,18% em 2020 para 22,69% em 2023, indicando uma eficiente utilização do patrimônio para gerar lucros. No entanto, essa taxa recuou para 14,83% em 2024, o que sugere uma possível redução na eficiência ou mudanças na composição do lucro em relação ao patrimônio ao longo do último período.
De modo geral, os indicadores sugerem uma empresa que experimentou um crescimento expressivo de sua rentabilidade e patrimônio ao longo do período, embora os resultados mais recentes tenham mostrado uma diminuição na taxa de retorno, o que pode demandar uma análise mais aprofundada para entender os fatores internos e externos influenciadores dessa tendência.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
ServiceNow Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | ||||||
| Ativos totais | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| ROAsetor | ||||||
| Serviços de & de software | ||||||
| ROAindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros de forma abrangente, observam-se algumas tendências relevantes ao longo do período considerado.
- Lucro líquido
- Houve um crescimento significativo no lucro líquido ao longo dos anos, de 119 milhões de dólares em 2020 para 2.731 milhões em 2023. Apesar de uma redução para 1.425 milhões em 2024, o lucro líquido permanece consideravelmente superior ao registrado no início do período. Esse aumento demonstra uma expansão expressiva das operações ou melhora na rentabilidade ao longo dos anos.
- Ativos totais
- Os ativos totais apresentaram uma tendência de crescimento contínuo, passando de 8.715 milhões em 2020 para 20.383 milhões em 2024. Essa expansão indica uma ampliação do patrimônio da empresa e possivelmente a aquisição de novos ativos ou investimentos substanciais ao longo dos anos, refletindo crescimento e fortalecimento financeiro.
- ROA (Retorno sobre Ativos)
- O ROA aumentou de 1,36% em 2020 para um pico de 9,96% em 2023, antes de diminuir para 6,99% em 2024. O crescimento no ROA até 2023 sugere uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro durante esse período. A ligeira redução em 2024 pode indicar uma leve desaceleração na eficiência operacional ou melhorias nos ativos que ainda não se refletiram proporcionalmente nos lucros.
De modo geral, os dados evidenciam uma trajetória de crescimento robusto no lucro líquido e nos ativos totais, acompanhada de melhorias na eficiência operacional refletidas na ascensão do ROA até 2023. A leve redução do ROA em 2024, apesar de não comprometer o crescimento geral, sugere a necessidade de monitoramento contínuo para manter a eficiência no uso dos ativos.