Análise de investimentos
- Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
- Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
- Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
- Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
ServiceNow Inc., ajuste ao lucro líquido
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento e subsequente flutuação nos indicadores de lucratividade ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento significativo no lucro líquido entre 2021 e 2023, seguido por uma diminuição em 2024 e uma recuperação parcial em 2025.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um crescimento expressivo de 2021 para 2023, passando de 230 milhões de dólares para 1731 milhões de dólares. Em 2024, houve uma redução para 1425 milhões de dólares, indicando uma possível desaceleração no crescimento ou o impacto de fatores externos. Em 2025, o lucro líquido registrou um aumento para 1748 milhões de dólares, sugerindo uma retomada, embora não ao nível de 2023.
- Lucro Líquido Ajustado
- A tendência do lucro líquido ajustado acompanha a do lucro líquido, com um aumento substancial de 211 milhões de dólares em 2021 para 1769 milhões de dólares em 2023. Similarmente, houve uma queda em 2024, atingindo 1437 milhões de dólares, seguida por uma recuperação em 2025, com o valor atingindo 1775 milhões de dólares. A proximidade entre os valores do lucro líquido e do lucro líquido ajustado sugere que os ajustes realizados não impactaram significativamente o resultado final.
A variação observada em 2024 merece atenção, pois pode indicar a necessidade de uma análise mais aprofundada para identificar as causas da diminuição nos lucros. A recuperação em 2025 é um sinal positivo, mas a sustentabilidade desse crescimento futuro requer monitoramento contínuo.
Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
ServiceNow Inc., rácios de rendibilidade ajustados
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em diversos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento notável nos índices de margem de lucro líquido e ajustado, com um crescimento expressivo entre 2021 e 2023, seguido por uma estabilização em 2024 e 2025. A margem de lucro líquido ajustada demonstra um padrão similar, mantendo-se em níveis consistentes nos dois últimos anos.
Os índices de retorno sobre o patrimônio líquido, tanto o não ajustado quanto o ajustado, exibem uma trajetória ascendente até 2023, indicando uma melhoria na capacidade de gerar lucro a partir do capital próprio. Contudo, a partir de 2023, esses índices apresentam uma ligeira diminuição, embora permaneçam em patamares elevados. A versão ajustada do índice de retorno sobre o patrimônio líquido acompanha a tendência do índice não ajustado, com valores ligeiramente superiores.
Em relação aos índices de retorno sobre ativos, também se constata um aumento substancial até 2023, refletindo uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar lucro. Similarmente aos índices de retorno sobre o patrimônio líquido, observa-se uma pequena redução nos anos de 2024 e 2025, mantendo-se, no entanto, em níveis positivos. O índice de retorno sobre ativos ajustado apresenta um comportamento análogo ao índice não ajustado.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- Apresenta um aumento significativo até 2023, com estabilização posterior.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido
- Demonstra crescimento até 2023, seguido por uma leve queda.
- Índice de Retorno sobre Ativos
- Exibe uma tendência de alta até 2023, com estabilização nos anos seguintes.
De modo geral, os dados indicam um período de melhoria na rentabilidade entre 2021 e 2023, seguido por uma fase de estabilização. A consistência entre os valores ajustados e não ajustados sugere que os ajustes realizados não impactam significativamente a percepção geral da performance financeira.
ServiceNow Inc., rácios de rendibilidade: reportados vs. ajustados
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
2025 Cálculos
1 Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receitas
= 100 × ÷ =
2 Índice de margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Receitas
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento e volatilidade nos indicadores de lucratividade ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento significativo no lucro líquido entre 2021 e 2023, seguido por uma diminuição em 2024 e uma recuperação parcial em 2025.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um crescimento expressivo de US$ 230 milhões em 2021 para US$ 1.731 milhões em 2023, indicando uma expansão substancial da rentabilidade. Contudo, em 2024, houve uma redução para US$ 1.425 milhões, seguida de um aumento para US$ 1.748 milhões em 2025, sugerindo uma estabilização em um patamar elevado, porém com flutuações.
- Lucro Líquido Ajustado
- O lucro líquido ajustado acompanha a tendência do lucro líquido, com um aumento de US$ 211 milhões em 2021 para US$ 1.769 milhões em 2023, uma queda para US$ 1.437 milhões em 2024 e uma recuperação para US$ 1.775 milhões em 2025. A proximidade entre os valores do lucro líquido e do lucro líquido ajustado indica que os ajustes realizados não impactam significativamente a rentabilidade geral.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- A margem de lucro líquido demonstra uma variação considerável. Iniciando em 3,9% em 2021, atingiu 19,3% em 2023, refletindo o aumento substancial do lucro líquido em relação à receita. Em 2024, a margem diminuiu para 12,97%, acompanhando a redução do lucro líquido, e se estabilizou em 13,16% em 2025.
- Índice de Margem de Lucro Líquido (Ajustado)
- A margem de lucro líquido ajustada apresenta um padrão similar à margem de lucro líquido, com um aumento de 3,58% em 2021 para 19,72% em 2023, uma queda para 13,08% em 2024 e uma ligeira elevação para 13,37% em 2025. A diferença entre as margens de lucro líquido e ajustado é relativamente pequena, indicando que os ajustes não alteram substancialmente a percepção da rentabilidade.
Em resumo, os dados indicam um período de rápido crescimento da lucratividade, seguido por uma correção em 2024 e uma recuperação parcial em 2025. As margens de lucro, tanto líquidas quanto ajustadas, acompanham essa tendência, demonstrando uma alta volatilidade, mas mantendo-se em níveis consideráveis nos anos mais recentes.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
2025 Cálculos
1 ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento e subsequente estabilização em alguns indicadores chave ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento significativo no lucro líquido entre 2021 e 2023, seguido por uma leve diminuição em 2024 e um novo aumento em 2025. O lucro líquido ajustado acompanha essa tendência, embora com valores ligeiramente inferiores ao lucro líquido reportado.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um crescimento expressivo de US$ 230 milhões em 2021 para US$ 1731 milhões em 2023, representando um aumento substancial. Em 2024, houve uma retração para US$ 1425 milhões, mas o valor se recuperou para US$ 1748 milhões em 2025.
- Lucro Líquido Ajustado
- O lucro líquido ajustado seguiu uma dinâmica similar, com um aumento de US$ 211 milhões em 2021 para US$ 1769 milhões em 2023, seguido por uma queda para US$ 1437 milhões em 2024 e uma recuperação para US$ 1775 milhões em 2025. A diferença entre o lucro líquido e o ajustado permaneceu relativamente constante ao longo dos anos.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O índice de retorno sobre o patrimônio líquido apresentou um aumento notável de 6.22% em 2021 para 22.69% em 2023, indicando uma melhoria significativa na eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro. Contudo, este índice diminuiu para 14.83% em 2024 e 13.48% em 2025, sugerindo uma possível redução na rentabilidade em relação ao patrimônio líquido.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE Ajustado)
- O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado apresentou uma trajetória semelhante ao ROE não ajustado, com um aumento de 5.71% em 2021 para 23.19% em 2023, seguido por uma diminuição para 14.95% em 2024 e 13.69% em 2025. A proximidade entre os valores ajustados e não ajustados sugere que os ajustes realizados não tiveram um impacto significativo no índice.
Em resumo, a entidade demonstrou um forte crescimento em lucratividade até 2023, com uma subsequente estabilização e leve recuperação em 2025. A rentabilidade sobre o patrimônio líquido acompanhou essa tendência, com um pico em 2023 seguido por uma diminuição nos anos seguintes. A análise sugere que, embora a lucratividade tenha se mantido em níveis elevados, a eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro pode ter diminuído após 2023.
Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
2025 Cálculos
1 ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre ativos (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento e subsequente estabilização em alguns indicadores ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou um aumento significativo entre 2021 e 2023, com um valor expressivo em 2023, seguido por uma ligeira diminuição em 2024 e um novo aumento em 2025, embora não atinja o patamar de 2023. O lucro líquido ajustado acompanha essa tendência, com um crescimento notável até 2023, uma redução em 2024 e recuperação em 2025.
- Lucro Líquido
- Observa-se um crescimento substancial de US$ 230 milhões em 2021 para US$ 1731 milhões em 2023, indicando uma expansão significativa da rentabilidade. A queda para US$ 1425 milhões em 2024 pode ser atribuída a fatores diversos, seguida de uma recuperação para US$ 1748 milhões em 2025.
- Lucro Líquido Ajustado
- A evolução do lucro líquido ajustado é similar à do lucro líquido, com um aumento de US$ 211 milhões em 2021 para US$ 1769 milhões em 2023, uma diminuição para US$ 1437 milhões em 2024 e um aumento subsequente para US$ 1775 milhões em 2025. A proximidade entre os valores do lucro líquido e ajustado sugere que os ajustes não impactam significativamente a rentabilidade geral.
- Índice de Retorno sobre Ativos (ROA)
- O índice de retorno sobre ativos demonstra um aumento considerável de 2,13% em 2021 para 9,96% em 2023, refletindo uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro. Em 2024, o ROA diminui para 6,99%, e em 2025 para 6,71%, indicando uma estabilização em um patamar inferior ao de 2023, mas ainda superior aos níveis de 2021 e 2022.
- Índice de Retorno sobre Ativos (Ajustado)
- O ROA ajustado apresenta uma trajetória semelhante ao ROA, com um crescimento de 1,95% em 2021 para 10,17% em 2023, seguido por uma redução para 7,05% em 2024 e 6,82% em 2025. A consistência entre os valores ajustados e não ajustados do ROA sugere que os ajustes não alteram substancialmente a avaliação da eficiência na utilização dos ativos.
Em resumo, os dados indicam um período de forte crescimento até 2023, seguido por uma fase de estabilização e ligeira recuperação em 2025. A diminuição dos índices de retorno sobre ativos em 2024 e 2025, embora ainda positivos, pode merecer investigação para identificar os fatores subjacentes e avaliar a sustentabilidade do desempenho futuro.