Estrutura da demonstração de resultados
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Chipotle Mexican Grill Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise de áreas geográficas
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
- Análise de receitas
Aceitamos:
Chipotle Mexican Grill Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. Observa-se uma progressiva concentração da receita proveniente de alimentos e bebidas, representando uma parcela crescente do total, enquanto a contribuição da receita de serviços de entrega diminui consistentemente.
Em relação aos custos, a proporção de alimentos, bebidas e embalagens em relação à receita demonstra uma redução gradual, embora com uma ligeira elevação em 2024. Os custos com trabalho também apresentam uma tendência de queda, com um pequeno aumento em 2025. Os custos de ocupação exibem um padrão similar, com uma leve alta no último ano analisado. Os outros custos operacionais diminuem de forma consistente até 2023, mas aumentam em 2025.
O lucro bruto demonstra uma trajetória ascendente, com um pico em 2024, seguido por uma leve retração em 2025. As despesas gerais e administrativas apresentam uma redução contínua ao longo do período. A depreciação e amortização também diminuem, embora em menor magnitude. Os custos de pré-abertura e a redução ao valor recuperável de ativos permanecem relativamente estáveis, com ligeiras variações.
O resultado das operações acompanha a tendência positiva do lucro bruto, atingindo o ponto mais alto em 2024 e declinando ligeiramente em 2025. Os juros e outros rendimentos líquidos apresentam flutuações, com um aumento notável em 2023 e 2024, seguido por uma diminuição em 2025. Os rendimentos antes do imposto de renda seguem a mesma dinâmica do resultado das operações.
A provisão para imposto de renda aumenta em termos absolutos ao longo do período, refletindo o crescimento dos rendimentos. Consequentemente, o lucro líquido demonstra uma tendência de alta, com um valor máximo em 2024, seguido por uma pequena redução em 2025.
- Tendências Gerais
- Aumento da receita proveniente de alimentos e bebidas e diminuição da receita de entrega.
- Controle de Custos
- Redução gradual nos custos de alimentos, trabalho e ocupação.
- Rentabilidade
- Melhora consistente na rentabilidade, com pico em 2024 e leve retração em 2025.
- Despesas Operacionais
- Diminuição das despesas gerais e administrativas e da depreciação e amortização.