Índice de margem de lucro líquido
desde 2005
Cálculo
Chipotle Mexican Grill Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Receita1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 13.56% | = | 100 | × | 1,534,110) | ÷ | 11,313,853) |
| 31 de dez. de 2023 | 12.45% | = | 100 | × | 1,228,737) | ÷ | 9,871,649) |
| 31 de dez. de 2022 | 10.41% | = | 100 | × | 899,101) | ÷ | 8,634,652) |
| 31 de dez. de 2021 | 8.65% | = | 100 | × | 652,984) | ÷ | 7,547,061) |
| 31 de dez. de 2020 | 5.94% | = | 100 | × | 355,766) | ÷ | 5,984,634) |
| 31 de dez. de 2019 | 6.27% | = | 100 | × | 350,158) | ÷ | 5,586,369) |
| 31 de dez. de 2018 | 3.63% | = | 100 | × | 176,553) | ÷ | 4,864,985) |
| 31 de dez. de 2017 | 3.94% | = | 100 | × | 176,253) | ÷ | 4,476,412) |
| 31 de dez. de 2016 | 0.59% | = | 100 | × | 22,938) | ÷ | 3,904,384) |
| 31 de dez. de 2015 | 10.57% | = | 100 | × | 475,602) | ÷ | 4,501,223) |
| 31 de dez. de 2014 | 10.84% | = | 100 | × | 445,374) | ÷ | 4,108,269) |
| 31 de dez. de 2013 | 10.19% | = | 100 | × | 327,438) | ÷ | 3,214,591) |
| 31 de dez. de 2012 | 10.18% | = | 100 | × | 278,000) | ÷ | 2,731,224) |
| 31 de dez. de 2011 | 9.47% | = | 100 | × | 214,945) | ÷ | 2,269,548) |
| 31 de dez. de 2010 | 9.75% | = | 100 | × | 178,981) | ÷ | 1,835,922) |
| 31 de dez. de 2009 | 8.35% | = | 100 | × | 126,845) | ÷ | 1,518,417) |
| 31 de dez. de 2008 | 5.87% | = | 100 | × | 78,202) | ÷ | 1,331,968) |
| 31 de dez. de 2007 | 6.50% | = | 100 | × | 70,563) | ÷ | 1,085,782) |
| 31 de dez. de 2006 | 5.03% | = | 100 | × | 41,423) | ÷ | 822,930) |
| 31 de dez. de 2005 | 6.01% | = | 100 | × | 37,696) | ÷ | 627,695) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
O análise dos dados financeiros revela uma trajetória de crescimento consistente na receita ao longo do período considerado, com aumento significativo de aproximadamente 183% de 2005 para 2024. Esse aumento substancial demonstra uma expansão contínua na geração de receitas, especialmente notável a partir de 2010, quando a receita ultrapassou a marca de 4,4 milhões de dólares em milhares, atingindo quase 11,3 milhões em 2024.
O lucro líquido também apresenta uma tendência de crescimento notável, embora com variações ao longo do tempo. Houve um aumento expressivo no lucro até 2013, momento em que atingiu aproximadamente 327 milhões de dólares. Após esse pico, ocorreu uma queda acentuada em 2014 e 2015, atingindo valores inferiores a 20 milhões de dólares, o que sugere possíveis desafios ou mudanças na estrutura financeira da empresa nesse período. Depois, a recuperação é notável, com o lucro líquido retornando a patamares elevados em 2016 e mantendo uma trajetória ascendente até 2024, atingindo cerca de 1,53 bilhão de dólares.
Em relação à margem de lucro líquido, que indica a lucratividade proporcional em relação à receita, observam-se variações ao longo do período. A margem apresentou valores relativamente baixos até 2010, ligando-se a uma faixa entre 0,59% em 2012 e 10,84% em 2011. Nos anos seguintes, houve uma tendência de aumento contínuo na margem, atingindo 13,56% em 2024, o que sugere uma melhora na eficiência operacional e na rentabilidade da empresa. Destaca-se que, apesar das oscilações em alguns anos, o padrão geral aponta para uma maior lucratividade proporcional ao longo do tempo.
De modo geral, os dados indicam que a empresa experimentou um crescimento sólido em receita, acompanhado de uma recuperação e aprimoramento na lucratividade, especialmente a partir de 2016. As flutuações pontuais, especialmente nos lucros em 2014 e 2015, refletem possíveis períodos de ajuste ou impacto de fatores externos, mas o desempenho geral aponta para uma trajetória de expansão e fortalecimento financeiro consistente na última década.
Comparação com concorrentes
Chipotle Mexican Grill Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Chipotle Mexican Grill Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 13.56% | 23.85% | 24.78% | 1.15% | 31.72% | 10.40% |
| 31 de dez. de 2023 | 12.45% | 48.32% | 20.07% | -6.46% | 33.22% | 11.46% |
| 31 de dez. de 2022 | 10.41% | 22.54% | 17.89% | -20.74% | 26.65% | 10.18% |
| 31 de dez. de 2021 | 8.65% | -5.88% | 10.63% | -9.57% | 32.49% | 14.45% |
| 31 de dez. de 2020 | 5.94% | -135.71% | 0.87% | -15.97% | 24.63% | 3.95% |
| 31 de dez. de 2019 | 6.27% | — | 32.29% | — | 28.59% | 13.58% |
| 31 de dez. de 2018 | 3.63% | — | 27.52% | — | 28.18% | 18.28% |
| 31 de dez. de 2017 | 3.94% | — | 18.46% | — | 22.75% | 12.89% |
| 31 de dez. de 2016 | 0.59% | — | 19.87% | — | 19.03% | 13.22% |
| 31 de dez. de 2015 | 10.57% | — | 27.66% | — | 17.82% | 14.39% |
| 31 de dez. de 2014 | 10.84% | — | 28.69% | — | 17.34% | 12.57% |
| 31 de dez. de 2013 | 10.19% | — | 27.86% | — | 19.87% | 0.06% |
| 31 de dez. de 2012 | 10.18% | — | 26.98% | — | 19.82% | 10.40% |
| 31 de dez. de 2011 | 9.47% | — | 24.25% | — | 20.38% | 10.65% |
| 31 de dez. de 2010 | 9.75% | — | 17.10% | — | 20.55% | 8.83% |
| 31 de dez. de 2009 | 8.35% | — | 20.93% | — | 20.01% | 4.00% |
| 31 de dez. de 2008 | 5.87% | — | 10.26% | — | 18.34% | 3.04% |
| 31 de dez. de 2007 | 6.50% | — | 11.15% | — | 10.51% | 7.15% |
| 31 de dez. de 2006 | 5.03% | — | 6.63% | — | 16.42% | 7.25% |
| 31 de dez. de 2005 | 6.01% | — | 20.02% | — | 12.72% | 7.76% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços ao consumidor
Chipotle Mexican Grill Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços ao consumidor
| Chipotle Mexican Grill Inc. | Serviços ao consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 13.56% | 18.64% |
| 31 de dez. de 2023 | 12.45% | 20.08% |
| 31 de dez. de 2022 | 10.41% | 14.50% |
| 31 de dez. de 2021 | 8.65% | 15.60% |
| 31 de dez. de 2020 | 5.94% | 1.66% |
| 31 de dez. de 2019 | 6.27% | 21.75% |
| 31 de dez. de 2018 | 3.63% | 22.44% |
| 31 de dez. de 2017 | 3.94% | 16.99% |
| 31 de dez. de 2016 | 0.59% | 15.95% |
| 31 de dez. de 2015 | 10.57% | 17.69% |
| 31 de dez. de 2014 | 10.84% | 17.17% |
| 31 de dez. de 2013 | 10.19% | 14.74% |
| 31 de dez. de 2012 | 10.18% | 17.49% |
| 31 de dez. de 2011 | 9.47% | 17.69% |
| 31 de dez. de 2010 | 9.75% | 16.62% |
| 31 de dez. de 2009 | 8.35% | 15.28% |
| 31 de dez. de 2008 | 5.87% | 13.20% |
| 31 de dez. de 2007 | 6.50% | 9.50% |
| 31 de dez. de 2006 | 5.03% | 13.49% |
| 31 de dez. de 2005 | 6.01% | 11.71% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Chipotle Mexican Grill Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Chipotle Mexican Grill Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 13.56% | 8.69% |
| 31 de dez. de 2023 | 12.45% | 7.84% |
| 31 de dez. de 2022 | 10.41% | 5.02% |
| 31 de dez. de 2021 | 8.65% | 9.12% |
| 31 de dez. de 2020 | 5.94% | 5.18% |
| 31 de dez. de 2019 | 6.27% | 5.92% |
| 31 de dez. de 2018 | 3.63% | 6.19% |
| 31 de dez. de 2017 | 3.94% | 4.38% |
| 31 de dez. de 2016 | 0.59% | 5.77% |
| 31 de dez. de 2015 | 10.57% | 6.37% |
| 31 de dez. de 2014 | 10.84% | 4.66% |
| 31 de dez. de 2013 | 10.19% | 5.29% |
| 31 de dez. de 2012 | 10.18% | 5.32% |
| 31 de dez. de 2011 | 9.47% | 8.80% |
| 31 de dez. de 2010 | 9.75% | 5.80% |
| 31 de dez. de 2009 | 8.35% | 4.94% |
| 31 de dez. de 2008 | 5.87% | 0.22% |
| 31 de dez. de 2007 | 6.50% | 3.23% |
| 31 de dez. de 2006 | 5.03% | 0.73% |
| 31 de dez. de 2005 | 6.01% | 4.49% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).