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Starbucks Corp. (NASDAQ:SBUX)

US$ 19,99

Análise do imposto de renda

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Despesa com imposto de renda

Starbucks Corp., despesa de imposto de renda, operações contínuas

US$ em milhares

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12 meses terminados 3 de out. de 2021 27 de set. de 2020 29 de set. de 2019 30 de set. de 2018 1 de out. de 2017 2 de out. de 2016
Federal dos EUA
Estado e local dos EUA
Estrangeiro
Impostos atuais
Federal dos EUA
Estado e local dos EUA
Estrangeiro
Impostos diferidos
Despesa com imposto de renda

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-10-03), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-10-01), 10-K (data do relatório: 2016-10-02).

Componente Descrição A empresa
Impostos atuais Quantidade de despesa corrente de imposto de renda relativa aos rendimentos tributáveis das operações contínuas. Os impostos atuais de Starbucks Corp. diminuíram de 2019 para 2020, mas depois aumentaram ligeiramente de 2020 para 2021.
Impostos diferidos Quantidade de despesa diferida de imposto de renda relativa às receitas de operações contínuas. Os impostos diferidos de Starbucks Corp. aumentaram de 2019 para 2020, mas depois diminuíram ligeiramente de 2020 para 2021.
Despesa com imposto de renda Quantidade de despesa corrente de imposto de renda e despesa diferida de imposto de renda referente a operações contínuas. A despesa com imposto de renda de Starbucks Corp. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.

Alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)

Starbucks Corp., reconciliação da taxa efetiva de imposto de renda (EITR)

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3 de out. de 2021 27 de set. de 2020 29 de set. de 2019 30 de set. de 2018 1 de out. de 2017 2 de out. de 2016
Taxa estatutária de imposto de renda federal dos EUA
Imposto de renda estadual, líquido do benefício tributário federal
Diferencial de taxa externa
Mudança nas taxas de imposto
Benefícios fiscais excessivos da compensação baseada em ações
Renda intangível derivada estrangeira
Contribuições de caridade
Subsídios de avaliação
Imposto residual sobre ganhos estrangeiros
Impactos fiscais relacionados à venda de determinadas operações
Dedução da atividade de produção doméstica
Ganho resultante da aquisição de joint venture
Outro,net
Alíquota efetiva do imposto de renda, antes do impacto da Lei Tributária
Impacto da Lei Tributária
Alíquota efetiva do imposto de renda

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-10-03), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-10-01), 10-K (data do relatório: 2016-10-02).

Componente Descrição A empresa
Alíquota efetiva do imposto de renda, antes do impacto da Lei Tributária Percentual das despesas correntes do imposto de renda e das despesas diferidas do imposto de renda relativas às operações contínuas. A alíquota efetiva do imposto de renda, antes do impacto da Lei Tributária de Starbucks Corp. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Componentes de ativos e passivos fiscais diferidos

Starbucks Corp., componentes de ativos e passivos fiscais diferidos

US$ em milhares

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3 de out. de 2021 27 de set. de 2020 29 de set. de 2019 30 de set. de 2018 1 de out. de 2017 2 de out. de 2016
Passivos de arrendamento operacional
Responsabilidade do cartão de valor armazenado e receita diferida
Ativos intangíveis e ágio
Custos de ocupação acumulados
Taxa de litígio
Outro
Ativos fiscais diferidos
Subsídio de avaliação
Ativo tributário diferido, líquido de subsídio de avaliação
Locação operacional, ativos de direito de uso
Propriedade, planta e equipamentos
Outro
Passivos fiscais diferidos
Ativo tributário diferido líquido (responsabilidade)

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-10-03), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-10-01), 10-K (data do relatório: 2016-10-02).

Componente Descrição A empresa
Ativos fiscais diferidos Valor antes da alocação de subsídios de avaliação de ativos fiscais diferidos atribuíveis a diferenças temporárias dedutíveis e carryforwards. Os ativos fiscais diferidos de Starbucks Corp. aumentaram de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.
Ativo tributário diferido, líquido de subsídio de avaliação Valor após a alocação de subsídios de avaliação de ativos fiscais diferidos atribuíveis a diferenças temporárias dedutíveis e carryforwards. O ativo tributário diferido, o subsídio líquido de avaliação de Starbucks Corp. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.
Ativo tributário diferido líquido (responsabilidade) Valor, após a alocação de subsídios de avaliação e responsabilidade fiscal diferida, de ativo fiscal diferido atribuível a diferenças dedutíveis e carryforwards, sem rede jurisdicional. O ativo tributário diferido líquido (passivo) de Starbucks Corp. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Ativos e passivos fiscais diferidos, classificação

Starbucks Corp., ativos e passivos fiscais diferidos, classificação

US$ em milhares

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3 de out. de 2021 27 de set. de 2020 29 de set. de 2019 30 de set. de 2018 1 de out. de 2017 2 de out. de 2016
Ativos de imposto de renda diferidos
Passivo de imposto de renda diferido (incluído em Outros passivos de longo prazo)

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-10-03), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-10-01), 10-K (data do relatório: 2016-10-02).

Componente Descrição A empresa
Ativos de imposto de renda diferidos Valor, após a alocação de subsídios de avaliação e responsabilidade fiscal diferida, de ativo fiscal diferido atribuível a diferenças dedutíveis e carryforwards, com rede jurisdicional e classificado como não circulante. O imposto de renda diferido de Starbucks Corp. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.
Passivo de imposto de renda diferido (incluído em Outros passivos de longo prazo) Valor, após diferido do ativo tributário, de responsabilidade fiscal diferida atribuível a diferenças tributáveis, com rede jurisdicional e classificado como não circulante. O passivo de imposto de renda diferido (incluído em Outros passivos de longo prazo) de Starbucks Corp. diminuiu de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Ajustes nas demonstrações financeiras: Remoção de impostos diferidos

Starbucks Corp., ajustes nas demonstrações financeiras

US$ em milhares

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3 de out. de 2021 27 de set. de 2020 29 de set. de 2019 30 de set. de 2018 1 de out. de 2017 2 de out. de 2016
Ajuste ao ativo total
Total de ativos (antes do ajuste)
Menos: Ativos fiscais diferidos não circulantes, líquidos
Total de ativos (após ajuste)
Ajuste ao passivo total
Passivo total (antes do ajuste)
Menos: Passivos fiscais diferidos não circulantes, líquidos
Passivo total (após ajuste)
Ajuste do patrimônio líquido (déficit)
Patrimônio líquido (déficit) (antes do ajuste)
Menos: Ativos fiscais diferidos líquidos (passivos)
Patrimônio líquido (déficit) (após ajuste)
Ajuste ao lucro líquido atribuível à Starbucks
Lucro líquido atribuível à Starbucks (antes do ajuste)
Mais: Despesa diferida do imposto de renda
Lucro líquido atribuível à Starbucks (após ajuste)

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-10-03), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-10-01), 10-K (data do relatório: 2016-10-02).


Starbucks Corp., dados financeiros: relatado vs. ajustado


Índices financeiros ajustados: Remoção de impostos diferidos (resumo)

Starbucks Corp., índices financeiros ajustados

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3 de out. de 2021 27 de set. de 2020 29 de set. de 2019 30 de set. de 2018 1 de out. de 2017 2 de out. de 2016
Relação de margem de lucro líquido
Relação de margem de lucro líquido (não ajustada)
Relação de margem de lucro líquido (ajustado)
Relação total de volume de negócios de ativos
Relação total de volume de negócios de ativos (não ajustado)
Relação total de volume de negócios de ativos (ajustado)
Relação de alavancagem financeira
Taxa de alavancagem financeira (não ajustada)
Relação de alavancagem financeira (ajustada)
Retorno sobre o índice patrimonial dos acionistas (ROE)
Retorno sobre o índice patrimonial dos acionistas (não ajustado)
Retorno sobre o índice patrimonial dos acionistas (ajustado)
Relação de retorno sobre ativos (ROA)
Relação de retorno sobre ativos (não ajustado)
Relação de retorno sobre ativos (ajustado)

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-10-03), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-10-01), 10-K (data do relatório: 2016-10-02).

Relação financeira Descrição A empresa
Relação de margem de lucro líquido (ajustado) Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. A taxa de margem de lucro líquido (ajustada) de Starbucks Corp. deteriorado de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.
Relação total de volume de negócios de ativos (ajustado) Uma relação de atividade calculada como receita total dividida por ativos totais ajustados. O índice total de volume de negócios de ativos (ajustado) de Starbucks Corp. deteriorado de 2019 para 2020, mas depois ligeiramente melhorado de 2020 para 2021.
Relação de retorno sobre ativos (ajustado) Uma relação de rentabilidade calculada como lucro líquido ajustado dividido por ativos totais ajustados. O retorno sobre os ativos (ajustado) de Starbucks Corp. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.

Starbucks Corp., índices financeiros: relatado vs. ajustado


Relação de margem de lucro líquido (ajustado)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 de out. de 2021 27 de set. de 2020 29 de set. de 2019 30 de set. de 2018 1 de out. de 2017 2 de out. de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido atribuível à Starbucks
Receita líquida
Relação de rentabilidade
Relação de margem de lucro líquido1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido ajustado atribuível à Starbucks
Receita líquida
Relação de rentabilidade
Relação de margem de lucro líquido (ajustado)2

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-10-03), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-10-01), 10-K (data do relatório: 2016-10-02).

2021 Cálculos

1 Relação de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à Starbucks ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =

2 Relação de margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado atribuível à Starbucks ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
Relação de margem de lucro líquido (ajustado) Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. A taxa de margem de lucro líquido (ajustada) de Starbucks Corp. deteriorado de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.

Relação total de volume de negócios de ativos (ajustado)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 de out. de 2021 27 de set. de 2020 29 de set. de 2019 30 de set. de 2018 1 de out. de 2017 2 de out. de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Receita líquida
Total de ativos
Razão de atividade
Relação total de volume de negócios de ativos1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Receita líquida
Ativos totais ajustados
Razão de atividade
Relação total de volume de negócios de ativos (ajustado)2

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-10-03), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-10-01), 10-K (data do relatório: 2016-10-02).

2021 Cálculos

1 Relação total de volume de negócios de ativos = Receita líquida ÷ Total de ativos
= ÷ =

2 Relação total de volume de negócios de ativos (ajustado) = Receita líquida ÷ Ativos totais ajustados
= ÷ =

Razão de atividade Descrição A empresa
Relação total de volume de negócios de ativos (ajustado) Uma relação de atividade calculada como receita total dividida por ativos totais ajustados. O índice total de volume de negócios de ativos (ajustado) de Starbucks Corp. deteriorado de 2019 para 2020, mas depois ligeiramente melhorado de 2020 para 2021.

Relação de alavancagem financeira (ajustada)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 de out. de 2021 27 de set. de 2020 29 de set. de 2019 30 de set. de 2018 1 de out. de 2017 2 de out. de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Total de ativos
Patrimônio líquido (déficit)
Razão de solvência
Relação de alavancagem financeira1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Ativos totais ajustados
Patrimônio líquido ajustado (déficit)
Razão de solvência
Relação de alavancagem financeira (ajustada)2

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-10-03), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-10-01), 10-K (data do relatório: 2016-10-02).

2021 Cálculos

1 Relação de alavancagem financeira = Total de ativos ÷ Patrimônio líquido (déficit)
= ÷ =

2 Relação de alavancagem financeira (ajustada) = Ativos totais ajustados ÷ Patrimônio líquido ajustado (déficit)
= ÷ =


Retorno sobre o índice patrimonial dos acionistas (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 de out. de 2021 27 de set. de 2020 29 de set. de 2019 30 de set. de 2018 1 de out. de 2017 2 de out. de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido atribuível à Starbucks
Patrimônio líquido (déficit)
Relação de rentabilidade
ROE1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido ajustado atribuível à Starbucks
Patrimônio líquido ajustado (déficit)
Relação de rentabilidade
Retorno sobre o índice patrimonial dos acionistas (ajustado)2

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-10-03), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-10-01), 10-K (data do relatório: 2016-10-02).

2021 Cálculos

1 ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à Starbucks ÷ Patrimônio líquido (déficit)
= 100 × ÷ =

2 Retorno sobre o índice patrimonial dos acionistas (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado atribuível à Starbucks ÷ Patrimônio líquido ajustado (déficit)
= 100 × ÷ =


Relação de retorno sobre ativos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 de out. de 2021 27 de set. de 2020 29 de set. de 2019 30 de set. de 2018 1 de out. de 2017 2 de out. de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido atribuível à Starbucks
Total de ativos
Relação de rentabilidade
ROA1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido ajustado atribuível à Starbucks
Ativos totais ajustados
Relação de rentabilidade
Relação de retorno sobre ativos (ajustado)2

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-10-03), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30), 10-K (data do relatório: 2017-10-01), 10-K (data do relatório: 2016-10-02).

2021 Cálculos

1 ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à Starbucks ÷ Total de ativos
= 100 × ÷ =

2 Relação de retorno sobre ativos (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado atribuível à Starbucks ÷ Ativos totais ajustados
= 100 × ÷ =

Relação de rentabilidade Descrição A empresa
Relação de retorno sobre ativos (ajustado) Uma relação de rentabilidade calculada como lucro líquido ajustado dividido por ativos totais ajustados. O retorno sobre os ativos (ajustado) de Starbucks Corp. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019.