Stock Analysis on Net
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American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

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Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

American Airlines Group Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 — = 1.30% × —
31 de dez. de 2022 — = 0.20% × —
31 de dez. de 2021 — = -3.00% × —
31 de dez. de 2020 — = -14.33% × —
31 de dez. de 2019 — = 2.81% × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Desagregado de ROE em três componentes

American Airlines Group Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 — = 1.56% × 0.84 × —
31 de dez. de 2022 — = 0.26% × 0.76 × —
31 de dez. de 2021 — = -6.67% × 0.45 × —
31 de dez. de 2020 — = -51.25% × 0.28 × —
31 de dez. de 2019 — = 3.68% × 0.76 × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Desagregado de ROE em cinco componentes

American Airlines Group Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 — = 0.73 × 0.34 × 6.19% × 0.84 × —
31 de dez. de 2022 — = 0.68 × 0.09 × 4.39% × 0.76 × —
31 de dez. de 2021 — = — × — × -2.50% × 0.45 × —
31 de dez. de 2020 — = — × — × -58.98% × 0.28 × —
31 de dez. de 2019 — = 0.75 × 0.67 × 7.32% × 0.76 × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Desagregado de ROA em dois componentes

American Airlines Group Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2023 1.30% = 1.56% × 0.84
31 de dez. de 2022 0.20% = 0.26% × 0.76
31 de dez. de 2021 -3.00% = -6.67% × 0.45
31 de dez. de 2020 -14.33% = -51.25% × 0.28
31 de dez. de 2019 2.81% = 3.68% × 0.76

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2023 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

American Airlines Group Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2023 1.30% = 0.73 × 0.34 × 6.19% × 0.84
31 de dez. de 2022 0.20% = 0.68 × 0.09 × 4.39% × 0.76
31 de dez. de 2021 -3.00% = — × — × -2.50% × 0.45
31 de dez. de 2020 -14.33% = — × — × -58.98% × 0.28
31 de dez. de 2019 2.81% = 0.75 × 0.67 × 7.32% × 0.76

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2023 é o aumento do efeito das despesas com juros medido pelo índice de encargos com juros.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

American Airlines Group Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2023 1.56% = 0.73 × 0.34 × 6.19%
31 de dez. de 2022 0.26% = 0.68 × 0.09 × 4.39%
31 de dez. de 2021 -6.67% = — × — × -2.50%
31 de dez. de 2020 -51.25% = — × — × -58.98%
31 de dez. de 2019 3.68% = 0.75 × 0.67 × 7.32%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido em relação ao ano de 2023 é o aumento do efeito das despesas com juros medido pelo índice de encargos com juros.