Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Exxon Mobil Corp., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ExxonMobil1 | ÷ | Participação total da ExxonMobil no capital próprio1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 12.77% | = | 100 | × | 33,680) | ÷ | 263,705) |
| 31 de dez. de 2023 | 17.58% | = | 100 | × | 36,010) | ÷ | 204,802) |
| 31 de dez. de 2022 | 28.58% | = | 100 | × | 55,740) | ÷ | 195,049) |
| 31 de dez. de 2021 | 13.67% | = | 100 | × | 23,040) | ÷ | 168,577) |
| 31 de dez. de 2020 | -14.28% | = | 100 | × | (22,440) | ÷ | 157,150) |
| 31 de dez. de 2019 | 7.48% | = | 100 | × | 14,340) | ÷ | 191,650) |
| 31 de dez. de 2018 | 10.87% | = | 100 | × | 20,840) | ÷ | 191,794) |
| 31 de dez. de 2017 | 10.50% | = | 100 | × | 19,710) | ÷ | 187,688) |
| 31 de dez. de 2016 | 4.69% | = | 100 | × | 7,840) | ÷ | 167,325) |
| 31 de dez. de 2015 | 9.45% | = | 100 | × | 16,150) | ÷ | 170,811) |
| 31 de dez. de 2014 | 18.65% | = | 100 | × | 32,520) | ÷ | 174,399) |
| 31 de dez. de 2013 | 18.72% | = | 100 | × | 32,580) | ÷ | 174,003) |
| 31 de dez. de 2012 | 27.06% | = | 100 | × | 44,880) | ÷ | 165,863) |
| 31 de dez. de 2011 | 26.59% | = | 100 | × | 41,060) | ÷ | 154,396) |
| 31 de dez. de 2010 | 20.74% | = | 100 | × | 30,460) | ÷ | 146,839) |
| 31 de dez. de 2009 | 17.44% | = | 100 | × | 19,280) | ÷ | 110,569) |
| 31 de dez. de 2008 | 40.03% | = | 100 | × | 45,220) | ÷ | 112,965) |
| 31 de dez. de 2007 | 33.35% | = | 100 | × | 40,610) | ÷ | 121,762) |
| 31 de dez. de 2006 | 34.70% | = | 100 | × | 39,500) | ÷ | 113,844) |
| 31 de dez. de 2005 | 32.50% | = | 100 | × | 36,130) | ÷ | 111,186) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Resumo técnico das séries anuais, com ênfase em padrões de lucratividade, nível de capital próprio e eficiência do capital (ROE). Apontam-se ciclos de recuperação após choques macro e mudanças relevantes no ano de 2020, bem como variações abruptas em 2022 e em anos subsequentes.
- Lucro líquido atribuído
- O item de lucro líquido apresenta forte geração de resultados de 2005 a 2008, com patamares entre aproximadamente 36,1 a 45,2 bilhões de dólares. Em 2009 houve queda expressiva para cerca de 19,3 bilhões, acompanhando o deterioração macroeconômica. O período 2010–2012 mostra recuperação até aproximadamente 44,9 bilhões em 2012, seguido de redução nos anos 2013–2014 para cerca de 32,6 bilhões. Entre 2015 e 2016 observa-se nova deterioração, situando-se em torno de 16,1 e 7,8 bilhões, respectivamente, com leve recuperação 2017–2019, em torno de 19,7–20,8 bilhões, e 14,3 bilhões em 2019. O ano de 2020 registra valor negativo de aproximadamente −22,4 bilhões, um swing significativo evidenciando perdas. Em 2021 retorna a geração positiva (~23,0 bilhões), com posterior pico em 2022 (~55,7 bilhões). Em 2023 e 2024 os resultados recuam para aproximadamente 36,0 e 33,7 bilhões, respectivamente.
- Participação total da capital próprio
- O nível de participação no capital próprio mostra trajetória de alta entre 2005 e 2014, passando de cerca de 111,2–114,0 bilhões para 174,0 bilhões, com picos nesse intervalo próximo de 174,0 bilhões. Em 2015–2016 observa-se leve recuo para cerca de 170,8 e 167,3 bilhões. A partir de 2017 há nova expansão para aproximadamente 187,7–191,8 bilhões até 2019. O ano de 2020 registra queda para cerca de 157,2 bilhões, seguido por recuperação em 2021 (~168,6), 2022 (~195,0) e 2023 (~204,8). Em 2024 ocorre aumento expressivo, chegando a aproximadamente 263,7 bilhões de dólares.
- ROE
- O ROE apresentou patamares elevados entre 2005 e 2008, variando de 32,5% a 40,0%, indicando forte geração de retorno sobre o patrimônio. Em 2009–2010 houve queda para a faixa de 17,4% a 20,7%, com recuperação gradual até 2012 (≈27,1%) e redução subsequente em 2013–2014 (≈18,7%–18,6%). Os anos 2015–2016 marcaram queda expressiva, para 9,5% e 4,7%, respectivamente, com permanência de níveis baixos em 2017–2019 (≈10,5%–7,5%). Em 2020 o ROE registrou resultado negativo de −14,3%, refletindo perdas; retornos positivos recomeçam em 2021 (≈13,7%), com pico em 2022 (≈28,6%). Em 2023 e 2024 observa-se redução para ≈17,6% e ≈12,8%, respectivamente.
Comparação com concorrentes
Exxon Mobil Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Exxon Mobil Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 12.77% | 11.59% | 14.27% |
| 31 de dez. de 2023 | 17.58% | 13.28% | 22.23% |
| 31 de dez. de 2022 | 28.58% | 22.27% | 38.91% |
| 31 de dez. de 2021 | 13.67% | 11.24% | 17.79% |
| 31 de dez. de 2020 | -14.28% | -4.21% | -9.05% |
| 31 de dez. de 2019 | 7.48% | 2.03% | 20.55% |
| 31 de dez. de 2018 | 10.87% | 9.59% | 19.59% |
| 31 de dez. de 2017 | 10.50% | 6.21% | -2.79% |
| 31 de dez. de 2016 | 4.69% | -0.34% | -10.34% |
| 31 de dez. de 2015 | 9.45% | 3.00% | -11.14% |
| 31 de dez. de 2014 | 18.65% | 12.41% | 13.23% |
| 31 de dez. de 2013 | 18.72% | 14.37% | 17.58% |
| 31 de dez. de 2012 | 27.06% | 19.18% | 17.56% |
| 31 de dez. de 2011 | 26.59% | 22.16% | 19.07% |
| 31 de dez. de 2010 | 20.74% | 18.10% | 16.57% |
| 31 de dez. de 2009 | 17.44% | 11.41% | 7.78% |
| 31 de dez. de 2008 | 40.03% | 27.62% | -30.81% |
| 31 de dez. de 2007 | 33.35% | 24.24% | 13.36% |
| 31 de dez. de 2006 | 34.70% | 24.86% | 18.82% |
| 31 de dez. de 2005 | 32.50% | 22.50% | 25.66% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Exxon Mobil Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Exxon Mobil Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 12.77% | 12.60% |
| 31 de dez. de 2023 | 17.58% | 16.46% |
| 31 de dez. de 2022 | 28.58% | 27.31% |
| 31 de dez. de 2021 | 13.67% | 13.24% |
| 31 de dez. de 2020 | -14.28% | -9.63% |
| 31 de dez. de 2019 | 7.48% | 6.59% |
| 31 de dez. de 2018 | 10.87% | 11.08% |
| 31 de dez. de 2017 | 10.50% | 7.66% |
| 31 de dez. de 2016 | 4.69% | 1.07% |
| 31 de dez. de 2015 | 9.45% | 4.49% |
| 31 de dez. de 2014 | 18.65% | 15.37% |
| 31 de dez. de 2013 | 18.72% | 16.83% |
| 31 de dez. de 2012 | 27.06% | 22.69% |
| 31 de dez. de 2011 | 26.59% | 23.57% |
| 31 de dez. de 2010 | 20.74% | 18.98% |
| 31 de dez. de 2009 | 17.44% | 13.07% |
| 31 de dez. de 2008 | 40.03% | 20.47% |
| 31 de dez. de 2007 | 33.35% | 24.73% |
| 31 de dez. de 2006 | 34.70% | 27.20% |
| 31 de dez. de 2005 | 32.50% | 28.14% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Exxon Mobil Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Exxon Mobil Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 12.77% | 12.96% |
| 31 de dez. de 2023 | 17.58% | 16.67% |
| 31 de dez. de 2022 | 28.58% | 26.98% |
| 31 de dez. de 2021 | 13.67% | 13.21% |
| 31 de dez. de 2020 | -14.28% | -12.46% |
| 31 de dez. de 2019 | 7.48% | 3.63% |
| 31 de dez. de 2018 | 10.87% | 10.63% |
| 31 de dez. de 2017 | 10.50% | 6.58% |
| 31 de dez. de 2016 | 4.69% | 0.52% |
| 31 de dez. de 2015 | 9.45% | 4.61% |
| 31 de dez. de 2014 | 18.65% | 15.28% |
| 31 de dez. de 2013 | 18.72% | 16.85% |
| 31 de dez. de 2012 | 27.06% | 22.06% |
| 31 de dez. de 2011 | 26.59% | 22.94% |
| 31 de dez. de 2010 | 20.74% | 18.51% |
| 31 de dez. de 2009 | 17.44% | 13.29% |
| 31 de dez. de 2008 | 40.03% | 21.20% |
| 31 de dez. de 2007 | 33.35% | 25.23% |
| 31 de dez. de 2006 | 34.70% | 27.51% |
| 31 de dez. de 2005 | 32.50% | 28.17% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).