Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Cálculo
Exxon Mobil Corp., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ExxonMobil1 | ÷ | Participação total da ExxonMobil no capital próprio1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Resumo técnico das séries anuais, com ênfase em padrões de lucratividade, nível de capital próprio e eficiência do capital (ROE). Apontam-se ciclos de recuperação após choques macro e mudanças relevantes no ano de 2020, bem como variações abruptas em 2022 e em anos subsequentes.
- Lucro líquido atribuído
- O item de lucro líquido apresenta forte geração de resultados de 2005 a 2008, com patamares entre aproximadamente 36,1 a 45,2 bilhões de dólares. Em 2009 houve queda expressiva para cerca de 19,3 bilhões, acompanhando o deterioração macroeconômica. O período 2010–2012 mostra recuperação até aproximadamente 44,9 bilhões em 2012, seguido de redução nos anos 2013–2014 para cerca de 32,6 bilhões. Entre 2015 e 2016 observa-se nova deterioração, situando-se em torno de 16,1 e 7,8 bilhões, respectivamente, com leve recuperação 2017–2019, em torno de 19,7–20,8 bilhões, e 14,3 bilhões em 2019. O ano de 2020 registra valor negativo de aproximadamente −22,4 bilhões, um swing significativo evidenciando perdas. Em 2021 retorna a geração positiva (~23,0 bilhões), com posterior pico em 2022 (~55,7 bilhões). Em 2023 e 2024 os resultados recuam para aproximadamente 36,0 e 33,7 bilhões, respectivamente.
- Participação total da capital próprio
- O nível de participação no capital próprio mostra trajetória de alta entre 2005 e 2014, passando de cerca de 111,2–114,0 bilhões para 174,0 bilhões, com picos nesse intervalo próximo de 174,0 bilhões. Em 2015–2016 observa-se leve recuo para cerca de 170,8 e 167,3 bilhões. A partir de 2017 há nova expansão para aproximadamente 187,7–191,8 bilhões até 2019. O ano de 2020 registra queda para cerca de 157,2 bilhões, seguido por recuperação em 2021 (~168,6), 2022 (~195,0) e 2023 (~204,8). Em 2024 ocorre aumento expressivo, chegando a aproximadamente 263,7 bilhões de dólares.
- ROE
- O ROE apresentou patamares elevados entre 2005 e 2008, variando de 32,5% a 40,0%, indicando forte geração de retorno sobre o patrimônio. Em 2009–2010 houve queda para a faixa de 17,4% a 20,7%, com recuperação gradual até 2012 (≈27,1%) e redução subsequente em 2013–2014 (≈18,7%–18,6%). Os anos 2015–2016 marcaram queda expressiva, para 9,5% e 4,7%, respectivamente, com permanência de níveis baixos em 2017–2019 (≈10,5%–7,5%). Em 2020 o ROE registrou resultado negativo de −14,3%, refletindo perdas; retornos positivos recomeçam em 2021 (≈13,7%), com pico em 2022 (≈28,6%). Em 2023 e 2024 observa-se redução para ≈17,6% e ≈12,8%, respectivamente.
Comparação com concorrentes
Exxon Mobil Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Exxon Mobil Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | |
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| 31 de dez. de 2024 | |||
| 31 de dez. de 2023 | |||
| 31 de dez. de 2022 | |||
| 31 de dez. de 2021 | |||
| 31 de dez. de 2020 | |||
| 31 de dez. de 2019 | |||
| 31 de dez. de 2018 | |||
| 31 de dez. de 2017 | |||
| 31 de dez. de 2016 | |||
| 31 de dez. de 2015 | |||
| 31 de dez. de 2014 | |||
| 31 de dez. de 2013 | |||
| 31 de dez. de 2012 | |||
| 31 de dez. de 2011 | |||
| 31 de dez. de 2010 | |||
| 31 de dez. de 2009 | |||
| 31 de dez. de 2008 | |||
| 31 de dez. de 2007 | |||
| 31 de dez. de 2006 | |||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Exxon Mobil Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Exxon Mobil Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
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| 31 de dez. de 2020 | ||
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| 31 de dez. de 2018 | ||
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| 31 de dez. de 2011 | ||
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| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
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Comparação com a indústria: Energia
Exxon Mobil Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Exxon Mobil Corp. | Energia | |
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| 31 de dez. de 2024 | ||
| 31 de dez. de 2023 | ||
| 31 de dez. de 2022 | ||
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 31 de dez. de 2020 | ||
| 31 de dez. de 2019 | ||
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| 31 de dez. de 2017 | ||
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| 31 de dez. de 2013 | ||
| 31 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).