Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
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Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Exxon Mobil Corp., rácios de atividade a longo prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos indicadores financeiros demonstra tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação significativa no índice de giro líquido do ativo fixo, com um aumento de 2021 para 2022, seguido por uma diminuição gradual nos anos subsequentes, atingindo o valor mais baixo em 2025. O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo, incluindo locação operacional e ativo de direito de utilização, apresenta um padrão semelhante, com um pico em 2022 e declínio constante até 2025.
O índice de giro total dos ativos exibe uma trajetória de crescimento entre 2021 e 2022, mas subsequentemente demonstra uma tendência de queda, estabilizando-se em um patamar inferior em 2024 e 2025. O índice de giro do patrimônio líquido acompanha essa dinâmica, com um aumento inicial em 2022, seguido por uma redução progressiva nos anos seguintes.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Apresenta alta volatilidade, com um aumento expressivo em 2022 e posterior declínio, indicando possíveis mudanças na eficiência da utilização do ativo fixo ou na estratégia de investimento.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo
- Segue a mesma tendência do índice de giro líquido do ativo fixo, reforçando a interpretação de alterações na eficiência operacional ou na gestão de ativos.
- Índice de giro total dos ativos
- A diminuição contínua a partir de 2022 pode sugerir uma menor capacidade de gerar vendas a partir dos ativos totais, ou um aumento nos ativos não operacionais.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- A redução gradual indica uma menor eficiência na geração de receita a partir do capital próprio investido, o que pode ser resultado de fatores como a diminuição da rentabilidade ou o aumento do patrimônio líquido.
Em resumo, os dados indicam um período inicial de melhoria na eficiência operacional em 2022, seguido por um declínio consistente nos indicadores de giro nos anos subsequentes. Essa tendência pode ser atribuída a diversos fatores, incluindo mudanças nas condições de mercado, estratégias de investimento ou eficiência interna.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Exxon Mobil Corp., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas e outras receitas operacionais | ||||||
| Imobilizado, ao custo, menos depreciação e exaustão acumuladas | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixosetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoindústria | ||||||
| Energia | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = Vendas e outras receitas operacionais ÷ Imobilizado, ao custo, menos depreciação e exaustão acumuladas
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa nas vendas e outras receitas operacionais. Após um aumento substancial em 2022, houve uma diminuição em 2023, seguida de uma leve recuperação em 2024 e um declínio adicional em 2025.
O imobilizado, ao custo, menos depreciação e exaustão acumuladas, apresentou uma trajetória de redução inicial em 2022, com subsequente aumento em 2023 e 2024. Em 2025, o valor se manteve relativamente estável em comparação com o ano anterior.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- O índice de giro líquido do ativo fixo demonstra uma variação considerável. Houve um aumento notável em 2022, indicando uma utilização mais eficiente do ativo fixo na geração de vendas. Contudo, o índice diminuiu em 2023, 2024 e 2025, sugerindo uma redução na eficiência da utilização do ativo fixo ao longo desses anos. A tendência de queda nos últimos três anos pode indicar a necessidade de avaliação da estratégia de investimento em ativos fixos ou de otimização da capacidade produtiva.
Em resumo, a entidade apresentou um desempenho volátil em termos de receita, com um aumento expressivo seguido de declínios. O investimento em imobilizado apresentou uma recuperação após uma fase inicial de redução, enquanto a eficiência na utilização do ativo fixo diminuiu progressivamente ao longo do período analisado.
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
Exxon Mobil Corp., rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas e outras receitas operacionais | ||||||
| Imobilizado, ao custo, menos depreciação e exaustão acumuladas | ||||||
| Ativos de direito de uso de arrendamento operacional (incluídos em Outros ativos, incluindo intangíveis, líquidos) | ||||||
| Ativo imobilizado, ao custo, menos depreciação e exaustão acumuladas (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de uso) | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)Concorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)setor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)indústria | ||||||
| Energia | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) = Vendas e outras receitas operacionais ÷ Ativo imobilizado, ao custo, menos depreciação e exaustão acumuladas (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de uso)
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento substancial nas vendas e outras receitas operacionais em 2022, seguido por uma diminuição nos anos subsequentes, embora com uma ligeira recuperação em 2024, e uma nova queda em 2025. Este padrão sugere uma volatilidade no desempenho das receitas, possivelmente influenciada por fatores externos ou mudanças na dinâmica do mercado.
O ativo imobilizado, líquido, apresentou uma trajetória mista. Houve uma redução em 2022, seguida de um aumento em 2023 e 2024, com um crescimento mais moderado em 2025. Este comportamento pode indicar investimentos em ativos fixos, possivelmente para suportar o crescimento das receitas em determinados períodos, ou ajustes na gestão de ativos.
O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo demonstra uma tendência de declínio ao longo do período. Em 2021, o rácio era de 1.24, diminuindo para 1.06 em 2025. Esta redução indica uma menor eficiência na utilização do ativo fixo para gerar vendas, o que pode ser resultado de diversos fatores, como subutilização da capacidade produtiva, aumento dos custos operacionais ou mudanças na estratégia de negócios.
- Vendas e outras receitas operacionais
- Apresentam um pico em 2022, seguido de declínio gradual, indicando potencial sensibilidade a condições de mercado.
- Ativo imobilizado, líquido
- Mostra um crescimento irregular, sugerindo investimentos estratégicos e possíveis ajustes na gestão de ativos.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo
- A diminuição consistente ao longo do tempo sinaliza uma redução na eficiência da utilização dos ativos fixos para gerar receita.
Em resumo, os dados indicam um período de flutuação nas receitas, investimentos em ativos fixos e uma tendência de diminuição na eficiência da utilização desses ativos. Uma análise mais aprofundada, considerando fatores externos e internos, seria necessária para identificar as causas subjacentes a estas tendências e formular recomendações estratégicas.
Índice de giro total dos ativos
Exxon Mobil Corp., índice de giro total dos ativoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas e outras receitas operacionais | ||||||
| Ativos totais | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Índice de giro total dos ativossetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | ||||||
| Índice de giro total dos ativosindústria | ||||||
| Energia | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de giro total dos ativos = Vendas e outras receitas operacionais ÷ Ativos totais
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento significativo nas vendas e outras receitas operacionais entre 2021 e 2022, seguido por uma diminuição nos anos subsequentes, embora com uma leve recuperação em 2024, e um declínio final em 2025.
Os ativos totais apresentaram um crescimento constante de 2021 a 2024, indicando expansão da base patrimonial. Contudo, registra-se uma ligeira redução em 2025, sugerindo uma possível reavaliação ou ajuste na estrutura de ativos.
- Vendas e outras receitas operacionais
- A receita apresentou um pico em 2022, com um aumento substancial em relação a 2021. A partir de 2023, a receita demonstra uma tendência de declínio, embora menos acentuada do que o crescimento observado anteriormente. Este padrão pode indicar mudanças nas condições de mercado ou na estratégia comercial.
- Ativos totais
- O crescimento consistente dos ativos totais até 2024 sugere investimentos em expansão ou aquisição de novos ativos. A diminuição em 2025 pode ser atribuída a desinvestimentos, depreciação ou reclassificação de ativos.
- Índice de giro total dos ativos
- O índice de giro dos ativos apresentou flutuações ao longo do período. Observa-se um aumento em 2022, indicando maior eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas. No entanto, o índice diminuiu consistentemente de 2023 a 2025, sugerindo uma redução na eficiência da utilização dos ativos, possivelmente relacionada à diminuição das vendas ou ao aumento dos ativos.
Em resumo, a entidade demonstra um comportamento dinâmico, com períodos de crescimento e declínio em suas principais métricas financeiras. A análise do índice de giro dos ativos, em conjunto com as variações nas vendas e ativos totais, sugere a necessidade de monitoramento contínuo da eficiência operacional e da gestão de ativos.
Índice de giro do patrimônio líquido
Exxon Mobil Corp., índice de giro do patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas e outras receitas operacionais | ||||||
| Participação total da ExxonMobil no capital próprio | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidosetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Energia | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = Vendas e outras receitas operacionais ÷ Participação total da ExxonMobil no capital próprio
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento significativo nas vendas e outras receitas operacionais entre 2021 e 2022, seguido por uma diminuição nos anos subsequentes, embora com uma leve recuperação em 2024, e uma nova queda em 2025. A receita operacional atingiu o pico em 2022, mas apresentou declínio constante nos anos seguintes.
A participação total no capital próprio apresentou crescimento contínuo de 2021 a 2024, indicando um fortalecimento da base patrimonial. Contudo, em 2025, houve uma ligeira redução nesse valor, embora ainda se mantenha em um patamar elevado em comparação com os anos anteriores.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- O índice de giro do patrimônio líquido apresentou uma variação considerável. Após um aumento de 2021 para 2022, o indicador demonstrou uma tendência de declínio constante nos anos seguintes, atingindo o menor valor em 2025. Essa redução sugere uma menor eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar vendas, indicando uma possível diminuição na rentabilidade do capital investido.
Em resumo, a entidade apresentou um período de expansão em 2022, seguido por um ajuste operacional e uma estabilização do capital próprio. A diminuição do índice de giro do patrimônio líquido merece atenção, pois pode indicar desafios na otimização da utilização dos recursos para gerar receita.