Estrutura da demonstração de resultados
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- Demonstração dos fluxos de caixa
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise de áreas geográficas
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
Aceitamos:
Honeywell International Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
Observa-se uma mudança gradual na composição das receitas, caracterizada pela redução da participação das vendas de produtos e o aumento correspondente das vendas de serviços. No início de 2021, os produtos representavam aproximadamente 75,81% das vendas líquidas, declinando para 64,17% em março de 2026. Simultaneamente, a fatia de serviços cresceu de 24,19% para 35,83% no mesmo intervalo.
- Margens Brutas e Custos
- O lucro bruto apresentou tendência de ascensão, elevando-se de 32,47% em março de 2021 para níveis próximos a 38% entre 2022 e 2024. Essa evolução foi sustentada pela redução do custo dos produtos vendidos, que decresceu de 53,83% para 42,25%. Em contrapartida, o custo dos serviços vendidos demonstrou tendência de alta, passando de 13,7% para 19,04%.
- Despesas Operacionais
- As despesas com pesquisa e desenvolvimento mantiveram-se em patamares estáveis, oscilando entre 3,78% e 5,39% a partir de março de 2022. As despesas com vendas, gerais e administrativas apresentaram volatilidade, permanecendo majoritariamente entre 12% e 15%, com exceção de um pico de 18,25% registrado em dezembro de 2025.
- Performance Operacional e Lucratividade
- O resultado operacional manteve-se predominantemente positivo, situando-se geralmente entre 15% e 20%. Registrou-se, contudo, uma queda abrupta em dezembro de 2025, atingindo -0,21%, resultado de uma redução ao valor recuperável do goodwill de 9,33% e perdas na extinção de dívida de 2,61%.
- Encargos Financeiros e Resultado Líquido
- Houve um aumento progressivo nos juros e encargos financeiros, que evoluíram de 1,06% em março de 2021 para 3,89% em março de 2026. O lucro líquido acompanhou as flutuações operacionais, encerrando o período analisado em 8,7% em março de 2026, após a recuperação do resultado negativo ocorrido no final de 2025.
A análise indica a ocorrência de uma transição estratégica para a prestação de serviços e uma melhora na eficiência de custos de produtos. A lucratividade final foi impactada pontualmente por itens extraordinários e pelo aumento do custo do endividamento ao longo do período.