Índice de margem de lucro líquido
desde 2005
Cálculo
Gilead Sciences Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Gilead1 | ÷ | Vendas de produtos1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 1.68% | = | 100 | × | 480) | ÷ | 28,610) |
| 31 de dez. de 2023 | 21.03% | = | 100 | × | 5,665) | ÷ | 26,934) |
| 31 de dez. de 2022 | 17.02% | = | 100 | × | 4,592) | ÷ | 26,982) |
| 31 de dez. de 2021 | 23.05% | = | 100 | × | 6,225) | ÷ | 27,008) |
| 31 de dez. de 2020 | 0.51% | = | 100 | × | 123) | ÷ | 24,355) |
| 31 de dez. de 2019 | 24.35% | = | 100 | × | 5,386) | ÷ | 22,119) |
| 31 de dez. de 2018 | 25.16% | = | 100 | × | 5,455) | ÷ | 21,677) |
| 31 de dez. de 2017 | 18.03% | = | 100 | × | 4,628) | ÷ | 25,662) |
| 31 de dez. de 2016 | 45.07% | = | 100 | × | 13,501) | ÷ | 29,953) |
| 31 de dez. de 2015 | 56.32% | = | 100 | × | 18,108) | ÷ | 32,151) |
| 31 de dez. de 2014 | 49.44% | = | 100 | × | 12,101) | ÷ | 24,474) |
| 31 de dez. de 2013 | 28.46% | = | 100 | × | 3,075) | ÷ | 10,804) |
| 31 de dez. de 2012 | 27.57% | = | 100 | × | 2,592) | ÷ | 9,398) |
| 31 de dez. de 2011 | 34.60% | = | 100 | × | 2,804) | ÷ | 8,102) |
| 31 de dez. de 2010 | 39.26% | = | 100 | × | 2,901) | ÷ | 7,390) |
| 31 de dez. de 2009 | 40.74% | = | 100 | × | 2,636) | ÷ | 6,469) |
| 31 de dez. de 2008 | 39.55% | = | 100 | × | 2,011) | ÷ | 5,085) |
| 31 de dez. de 2007 | 43.27% | = | 100 | × | 1,615) | ÷ | 3,733) |
| 31 de dez. de 2006 | -45.98% | = | 100 | × | (1,190) | ÷ | 2,588) |
| 31 de dez. de 2005 | 44.99% | = | 100 | × | 814) | ÷ | 1,809) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
- Desempenho do lucro líquido atribuível à empresa ao longo do período analisado mostra variações significativas, evidenciando uma forte oscilação nos resultados financeiros. Após um prejuízo de aproximadamente US$ 1,19 bilhão em 2006, observa-se um retorno expressivo ao lucro em 2007, atingindo cerca de US$ 1,61 bilhão. Essa recuperação é seguida por um crescimento sustentado, atingindo um pico de US$ 18,1 bilhões em 2011.
- O período entre 2011 e 2016 apresenta valores elevados contínuos, porém, após 2016 ocorre uma redução considerável, chegando a um valor de aproximadamente US$ 459 milhões em 2022, indicando uma possível reversão ou desafio na rentabilidade líquida da empresa.
- A receita de vendas de produtos apresenta tendência geral de crescimento ao longo do tempo, embora com algumas desacelerações. Desde os aproximadamente US$ 1,8 bilhão em 2005, há um aumento gradual e contínuo, atingindo cerca de US$ 28,6 bilhões em 2024. Destaca-se uma aceleração a partir de 2010, com crescimento mais robusto, especialmente entre 2012 e 2015, sugerindo uma expansão de mercado ou aumento de demanda por seus produtos.
- Apesar do crescimento, em anos recentes os níveis de vendas se estabilizaram em torno de US$ 27 a 28 bilhões, indicando uma possível maturidade de mercado ou limitação de crescimento significativo na receita.
- O índice de margem de lucro líquido evidencia grande volatilidade ao longo do período. Nos anos iniciais, os percentuais variam bastante, inclusive negativamente em 2006, refletindo dificuldades temporárias ou despesas extraordinárias. A partir de 2007, a margem se mantem positiva, atingindo picos de mais de 50% em 2011 e 2012, momentos de forte rentabilidade relativa.
- No entanto, após 2012, há uma tendência de redução na margem, atingindo valores bastante baixos e até negativo em alguns anos posteriores, como 2016 e 2024, o que pode indicar aumento nos custos, menor eficiência operacional ou outros fatores que impactam negativamente a rentabilidade relativa.
Comparação com concorrentes
Gilead Sciences Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Gilead Sciences Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 1.68% | 7.59% | 12.77% | -18.53% | 16.33% | 23.51% | 15.84% | 26.68% | 12.62% | 31.07% | 14.77% | -4.86% |
| 31 de dez. de 2023 | 21.03% | 8.95% | 24.96% | 17.83% | 19.94% | 15.36% | 41.28% | 0.61% | 3.56% | 30.14% | 13.99% | 36.68% |
| 31 de dez. de 2022 | 17.02% | 20.39% | 26.42% | 13.71% | 22.91% | 21.88% | 18.90% | 24.49% | 31.01% | 35.64% | 15.47% | 37.20% |
| 31 de dez. de 2021 | 23.05% | 20.54% | 24.25% | 15.08% | 21.84% | 19.71% | 22.26% | 26.79% | 26.76% | 50.25% | 19.70% | 30.92% |
| 31 de dez. de 2020 | 0.51% | 10.08% | 29.97% | -21.20% | 16.36% | 25.24% | 17.82% | 14.72% | 22.53% | 41.35% | 19.79% | 43.70% |
| 31 de dez. de 2019 | 24.35% | 23.69% | 35.32% | 13.15% | 16.80% | 37.27% | 18.42% | 21.01% | 31.45% | 26.91% | 14.47% | 28.27% |
| 31 de dez. de 2018 | 25.16% | 17.36% | 37.25% | 21.81% | 13.33% | 13.16% | 18.75% | 14.71% | 20.79% | 36.42% | 12.06% | 68.80% |
| 31 de dez. de 2017 | 18.03% | 18.82% | 9.08% | 4.85% | 13.60% | -0.89% | 1.70% | 5.97% | 40.55% | 20.41% | 10.64% | 10.59% |
| 31 de dez. de 2016 | 45.07% | 23.22% | 35.27% | 22.94% | 15.13% | 12.90% | 23.01% | 9.85% | 13.66% | 18.42% | 11.06% | -6.58% |
| 31 de dez. de 2015 | 56.32% | 22.50% | 33.13% | 9.45% | 16.33% | 12.07% | 21.99% | 11.25% | 14.25% | 15.50% | 11.64% | -53.89% |
| 31 de dez. de 2014 | 49.44% | 8.89% | 26.69% | 12.62% | 13.05% | 12.19% | 21.96% | 28.22% | 18.42% | 12.34% | 11.22% | -127.25% |
| 31 de dez. de 2013 | 28.46% | 21.97% | 27.93% | 15.64% | 14.10% | 20.27% | 19.40% | 10.00% | 42.65% | 20.16% | 9.73% | -36.72% |
| 31 de dez. de 2012 | 27.57% | 28.70% | 26.11% | 11.12% | 13.10% | 18.09% | 16.14% | 13.05% | 24.70% | 54.43% | 9.42% | -7.01% |
| 31 de dez. de 2011 | 34.60% | — | 24.08% | 17.46% | 13.50% | 17.90% | 14.87% | 13.05% | 14.84% | -49.74% | 11.34% | 2.10% |
| 31 de dez. de 2010 | 39.26% | — | 31.56% | 15.92% | 13.58% | 21.97% | 21.65% | 1.87% | 12.18% | -22.76% | 9.60% | -526.35% |
| 31 de dez. de 2009 | 40.74% | — | 32.09% | 56.42% | 10.30% | 19.82% | 19.82% | 47.04% | 17.27% | -17.88% | 8.41% | -630.27% |
| 31 de dez. de 2008 | 39.55% | — | 28.57% | 25.47% | 10.38% | -10.17% | 20.31% | 32.74% | 16.78% | -34.69% | 9.47% | -262.02% |
| 31 de dez. de 2007 | 43.27% | — | 22.12% | 11.19% | 12.42% | 15.85% | 17.31% | 13.54% | 16.82% | -84.46% | 7.81% | -196.61% |
| 31 de dez. de 2006 | -45.98% | — | 21.29% | 8.85% | 11.69% | 16.97% | 20.73% | 19.59% | 39.98% | -161.30% | 4.46% | -95.63% |
| 31 de dez. de 2005 | 44.99% | — | 30.56% | 15.62% | 11.24% | 13.52% | 20.61% | 21.04% | 15.76% | -144.19% | 8.48% | -126.43% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
Gilead Sciences Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
| Gilead Sciences Inc. | Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 1.68% | 12.30% |
| 31 de dez. de 2023 | 21.03% | 17.95% |
| 31 de dez. de 2022 | 17.02% | 22.55% |
| 31 de dez. de 2021 | 23.05% | 23.38% |
| 31 de dez. de 2020 | 0.51% | 14.07% |
| 31 de dez. de 2019 | 24.35% | 23.22% |
| 31 de dez. de 2018 | 25.16% | 19.82% |
| 31 de dez. de 2017 | 18.03% | 13.06% |
| 31 de dez. de 2016 | 45.07% | 20.78% |
| 31 de dez. de 2015 | 56.32% | 21.17% |
| 31 de dez. de 2014 | 49.44% | 21.24% |
| 31 de dez. de 2013 | 28.46% | 21.99% |
| 31 de dez. de 2012 | 27.57% | 18.53% |
| 31 de dez. de 2011 | 34.60% | 15.70% |
| 31 de dez. de 2010 | 39.26% | 15.16% |
| 31 de dez. de 2009 | 40.74% | 25.73% |
| 31 de dez. de 2008 | 39.55% | 18.17% |
| 31 de dez. de 2007 | 43.27% | 15.90% |
| 31 de dez. de 2006 | -45.98% | 22.24% |
| 31 de dez. de 2005 | 44.99% | 18.33% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Gilead Sciences Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Gilead Sciences Inc. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 1.68% | 8.84% |
| 31 de dez. de 2023 | 21.03% | 11.49% |
| 31 de dez. de 2022 | 17.02% | 14.65% |
| 31 de dez. de 2021 | 23.05% | 15.24% |
| 31 de dez. de 2020 | 0.51% | 10.27% |
| 31 de dez. de 2019 | 24.35% | 14.56% |
| 31 de dez. de 2018 | 25.16% | 12.61% |
| 31 de dez. de 2017 | 18.03% | 9.26% |
| 31 de dez. de 2016 | 45.07% | 12.80% |
| 31 de dez. de 2015 | 56.32% | 13.94% |
| 31 de dez. de 2014 | 49.44% | 14.40% |
| 31 de dez. de 2013 | 28.46% | 15.04% |
| 31 de dez. de 2012 | 27.57% | 13.92% |
| 31 de dez. de 2011 | 34.60% | 12.06% |
| 31 de dez. de 2010 | 39.26% | 11.90% |
| 31 de dez. de 2009 | 40.74% | 17.77% |
| 31 de dez. de 2008 | 39.55% | 13.00% |
| 31 de dez. de 2007 | 43.27% | 12.52% |
| 31 de dez. de 2006 | -45.98% | 15.30% |
| 31 de dez. de 2005 | 44.99% | 14.61% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).