Stock Analysis on Net
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Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 27 de julho de 2022.

Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Sherwin-Williams Co., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
30 de jun. de 2022 78.89% = 7.96% × 9.91
31 de mar. de 2022 81.71% = 8.40% × 9.73
31 de dez. de 2021 76.50% = 9.02% × 8.48
30 de set. de 2021 73.13% = 9.49% × 7.71
30 de jun. de 2021 76.43% = 10.58% × 7.22
31 de mar. de 2021 68.81% = 10.37% × 6.64
31 de dez. de 2020 56.23% = 9.95% × 5.65
30 de set. de 2020 44.49% = 9.00% × 4.95
30 de jun. de 2020 45.03% = 8.50% × 5.30
31 de mar. de 2020 49.19% = 7.86% × 6.25
31 de dez. de 2019 37.38% = 7.52% × 4.97
30 de set. de 2019 34.64% = 6.68% × 5.19
30 de jun. de 2019 31.25% = 5.53% × 5.65
31 de mar. de 2019 31.90% = 5.27% × 6.06
31 de dez. de 2018 29.72% = 5.79% × 5.13
30 de set. de 2018 47.93% = 9.53% × 5.03
30 de jun. de 2018 49.84% = 9.27% × 5.38
31 de mar. de 2018 48.33% = 8.76% × 5.52
31 de dez. de 2017 48.00% = 8.88% × 5.41
30 de set. de 2017 — = — × 7.58
30 de jun. de 2017 — = — × 8.66
31 de mar. de 2017 — = — × 3.38

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 2º trimestre de 2022 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Sherwin-Williams Co., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de jun. de 2022 78.89% = 8.45% × 0.94 × 9.91
31 de mar. de 2022 81.71% = 9.00% × 0.93 × 9.73
31 de dez. de 2021 76.50% = 9.35% × 0.97 × 8.48
30 de set. de 2021 73.13% = 10.00% × 0.95 × 7.71
30 de jun. de 2021 76.43% = 11.05% × 0.96 × 7.22
31 de mar. de 2021 68.81% = 11.23% × 0.92 × 6.64
31 de dez. de 2020 56.23% = 11.06% × 0.90 × 5.65
30 de set. de 2020 44.49% = 10.41% × 0.86 × 4.95
30 de jun. de 2020 45.03% = 9.83% × 0.87 × 5.30
31 de mar. de 2020 49.19% = 8.98% × 0.88 × 6.25
31 de dez. de 2019 37.38% = 8.61% × 0.87 × 4.97
30 de set. de 2019 34.64% = 7.81% × 0.86 × 5.19
30 de jun. de 2019 31.25% = 6.61% × 0.84 × 5.65
31 de mar. de 2019 31.90% = 6.27% × 0.84 × 6.06
31 de dez. de 2018 29.72% = 6.32% × 0.92 × 5.13
30 de set. de 2018 47.93% = 10.92% × 0.87 × 5.03
30 de jun. de 2018 49.84% = 10.84% × 0.85 × 5.38
31 de mar. de 2018 48.33% = 11.02% × 0.79 × 5.52
31 de dez. de 2017 48.00% = 11.83% × 0.75 × 5.41
30 de set. de 2017 — = — × — × 7.58
30 de jun. de 2017 — = — × — × 8.66
31 de mar. de 2017 — = — × — × 3.38

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 2º trimestre de 2022 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Sherwin-Williams Co., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de jun. de 2022 78.89% = 0.83 × 0.86 × 11.89% × 0.94 × 9.91
31 de mar. de 2022 81.71% = 0.83 × 0.87 × 12.52% × 0.93 × 9.73
31 de dez. de 2021 76.50% = 0.83 × 0.87 × 12.95% × 0.97 × 8.48
30 de set. de 2021 73.13% = 0.81 × 0.88 × 14.11% × 0.95 × 7.71
30 de jun. de 2021 76.43% = 0.80 × 0.89 × 15.48% × 0.96 × 7.22
31 de mar. de 2021 68.81% = 0.80 × 0.89 × 15.76% × 0.92 × 6.64
31 de dez. de 2020 56.23% = 0.81 × 0.88 × 15.57% × 0.90 × 5.65
30 de set. de 2020 44.49% = 0.81 × 0.87 × 14.76% × 0.86 × 4.95
30 de jun. de 2020 45.03% = 0.81 × 0.86 × 14.04% × 0.87 × 5.30
31 de mar. de 2020 49.19% = 0.78 × 0.86 × 13.44% × 0.88 × 6.25
31 de dez. de 2019 37.38% = 0.78 × 0.85 × 13.02% × 0.87 × 4.97
30 de set. de 2019 34.64% = 0.78 × 0.83 × 12.00% × 0.86 × 5.19
30 de jun. de 2019 31.25% = 0.78 × 0.80 × 10.47% × 0.84 × 5.65
31 de mar. de 2019 31.90% = 0.81 × 0.79 × 9.77% × 0.84 × 6.06
31 de dez. de 2018 29.72% = 0.82 × 0.79 × 9.85% × 0.92 × 5.13
30 de set. de 2018 47.93% = 1.24 × 0.81 × 10.94% × 0.87 × 5.03
30 de jun. de 2018 49.84% = 1.20 × 0.81 × 11.15% × 0.85 × 5.38
31 de mar. de 2018 48.33% = 1.20 × 0.82 × 11.20% × 0.79 × 5.52
31 de dez. de 2017 48.00% = 1.19 × 0.85 × 11.68% × 0.75 × 5.41
30 de set. de 2017 — = — × — × — × — × 7.58
30 de jun. de 2017 — = — × — × — × — × 8.66
31 de mar. de 2017 — = — × — × — × — × 3.38

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 2º trimestre de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

Sherwin-Williams Co., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
30 de jun. de 2022 7.96% = 8.45% × 0.94
31 de mar. de 2022 8.40% = 9.00% × 0.93
31 de dez. de 2021 9.02% = 9.35% × 0.97
30 de set. de 2021 9.49% = 10.00% × 0.95
30 de jun. de 2021 10.58% = 11.05% × 0.96
31 de mar. de 2021 10.37% = 11.23% × 0.92
31 de dez. de 2020 9.95% = 11.06% × 0.90
30 de set. de 2020 9.00% = 10.41% × 0.86
30 de jun. de 2020 8.50% = 9.83% × 0.87
31 de mar. de 2020 7.86% = 8.98% × 0.88
31 de dez. de 2019 7.52% = 8.61% × 0.87
30 de set. de 2019 6.68% = 7.81% × 0.86
30 de jun. de 2019 5.53% = 6.61% × 0.84
31 de mar. de 2019 5.27% = 6.27% × 0.84
31 de dez. de 2018 5.79% = 6.32% × 0.92
30 de set. de 2018 9.53% = 10.92% × 0.87
30 de jun. de 2018 9.27% = 10.84% × 0.85
31 de mar. de 2018 8.76% = 11.02% × 0.79
31 de dez. de 2017 8.88% = 11.83% × 0.75
30 de set. de 2017 — = — × —
30 de jun. de 2017 — = — × —
31 de mar. de 2017 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 2º trimestre de 2022 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Sherwin-Williams Co., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
30 de jun. de 2022 7.96% = 0.83 × 0.86 × 11.89% × 0.94
31 de mar. de 2022 8.40% = 0.83 × 0.87 × 12.52% × 0.93
31 de dez. de 2021 9.02% = 0.83 × 0.87 × 12.95% × 0.97
30 de set. de 2021 9.49% = 0.81 × 0.88 × 14.11% × 0.95
30 de jun. de 2021 10.58% = 0.80 × 0.89 × 15.48% × 0.96
31 de mar. de 2021 10.37% = 0.80 × 0.89 × 15.76% × 0.92
31 de dez. de 2020 9.95% = 0.81 × 0.88 × 15.57% × 0.90
30 de set. de 2020 9.00% = 0.81 × 0.87 × 14.76% × 0.86
30 de jun. de 2020 8.50% = 0.81 × 0.86 × 14.04% × 0.87
31 de mar. de 2020 7.86% = 0.78 × 0.86 × 13.44% × 0.88
31 de dez. de 2019 7.52% = 0.78 × 0.85 × 13.02% × 0.87
30 de set. de 2019 6.68% = 0.78 × 0.83 × 12.00% × 0.86
30 de jun. de 2019 5.53% = 0.78 × 0.80 × 10.47% × 0.84
31 de mar. de 2019 5.27% = 0.81 × 0.79 × 9.77% × 0.84
31 de dez. de 2018 5.79% = 0.82 × 0.79 × 9.85% × 0.92
30 de set. de 2018 9.53% = 1.24 × 0.81 × 10.94% × 0.87
30 de jun. de 2018 9.27% = 1.20 × 0.81 × 11.15% × 0.85
31 de mar. de 2018 8.76% = 1.20 × 0.82 × 11.20% × 0.79
31 de dez. de 2017 8.88% = 1.19 × 0.85 × 11.68% × 0.75
30 de set. de 2017 — = — × — × — × —
30 de jun. de 2017 — = — × — × — × —
31 de mar. de 2017 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 2º trimestre de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Sherwin-Williams Co., decomposição da margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
30 de jun. de 2022 8.45% = 0.83 × 0.86 × 11.89%
31 de mar. de 2022 9.00% = 0.83 × 0.87 × 12.52%
31 de dez. de 2021 9.35% = 0.83 × 0.87 × 12.95%
30 de set. de 2021 10.00% = 0.81 × 0.88 × 14.11%
30 de jun. de 2021 11.05% = 0.80 × 0.89 × 15.48%
31 de mar. de 2021 11.23% = 0.80 × 0.89 × 15.76%
31 de dez. de 2020 11.06% = 0.81 × 0.88 × 15.57%
30 de set. de 2020 10.41% = 0.81 × 0.87 × 14.76%
30 de jun. de 2020 9.83% = 0.81 × 0.86 × 14.04%
31 de mar. de 2020 8.98% = 0.78 × 0.86 × 13.44%
31 de dez. de 2019 8.61% = 0.78 × 0.85 × 13.02%
30 de set. de 2019 7.81% = 0.78 × 0.83 × 12.00%
30 de jun. de 2019 6.61% = 0.78 × 0.80 × 10.47%
31 de mar. de 2019 6.27% = 0.81 × 0.79 × 9.77%
31 de dez. de 2018 6.32% = 0.82 × 0.79 × 9.85%
30 de set. de 2018 10.92% = 1.24 × 0.81 × 10.94%
30 de jun. de 2018 10.84% = 1.20 × 0.81 × 11.15%
31 de mar. de 2018 11.02% = 1.20 × 0.82 × 11.20%
31 de dez. de 2017 11.83% = 1.19 × 0.85 × 11.68%
30 de set. de 2017 — = — × — × —
30 de jun. de 2017 — = — × — × —
31 de mar. de 2017 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no segundo trimestre de 2022 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.