Stock Analysis on Net
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Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)

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Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Sherwin-Williams Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2021 76.50% = 9.02% × 8.48
31 de dez. de 2020 56.23% = 9.95% × 5.65
31 de dez. de 2019 37.38% = 7.52% × 4.97
31 de dez. de 2018 29.72% = 5.79% × 5.13
31 de dez. de 2017 48.00% = 8.88% × 5.41

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2021 é o aumento do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em três componentes

Sherwin-Williams Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2021 76.50% = 9.35% × 0.97 × 8.48
31 de dez. de 2020 56.23% = 11.06% × 0.90 × 5.65
31 de dez. de 2019 37.38% = 8.61% × 0.87 × 4.97
31 de dez. de 2018 29.72% = 6.32% × 0.92 × 5.13
31 de dez. de 2017 48.00% = 11.83% × 0.75 × 5.41

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2021 é o aumento do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Sherwin-Williams Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2021 76.50% = 0.83 × 0.87 × 12.95% × 0.97 × 8.48
31 de dez. de 2020 56.23% = 0.81 × 0.88 × 15.57% × 0.90 × 5.65
31 de dez. de 2019 37.38% = 0.78 × 0.85 × 13.02% × 0.87 × 4.97
31 de dez. de 2018 29.72% = 0.82 × 0.79 × 9.85% × 0.92 × 5.13
31 de dez. de 2017 48.00% = 1.19 × 0.85 × 11.68% × 0.75 × 5.41

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2021 é o aumento do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROA em dois componentes

Sherwin-Williams Co., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2021 9.02% = 9.35% × 0.97
31 de dez. de 2020 9.95% = 11.06% × 0.90
31 de dez. de 2019 7.52% = 8.61% × 0.87
31 de dez. de 2018 5.79% = 6.32% × 0.92
31 de dez. de 2017 8.88% = 11.83% × 0.75

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2021 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Sherwin-Williams Co., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2021 9.02% = 0.83 × 0.87 × 12.95% × 0.97
31 de dez. de 2020 9.95% = 0.81 × 0.88 × 15.57% × 0.90
31 de dez. de 2019 7.52% = 0.78 × 0.85 × 13.02% × 0.87
31 de dez. de 2018 5.79% = 0.82 × 0.79 × 9.85% × 0.92
31 de dez. de 2017 8.88% = 1.19 × 0.85 × 11.68% × 0.75

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2021 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Sherwin-Williams Co., decomposição da margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2021 9.35% = 0.83 × 0.87 × 12.95%
31 de dez. de 2020 11.06% = 0.81 × 0.88 × 15.57%
31 de dez. de 2019 8.61% = 0.78 × 0.85 × 13.02%
31 de dez. de 2018 6.32% = 0.82 × 0.79 × 9.85%
31 de dez. de 2017 11.83% = 1.19 × 0.85 × 11.68%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2021 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.