Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Cálculo
Sherwin-Williams Co., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
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| 31 de dez. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
O presente resumo analisa os indicadores ao longo do período, sem mencionar a organização. O foco está em padrões de lucratividade, evolução do patrimônio líquido e retorno sobre o patrimônio, destacando ciclos, inflexões e pontos atípicos.
- Lucro líquido (US$ em milhares)
- Observa-se uma oscilação ao longo do tempo. Entre 2005 e 2007 houve crescimento de 463.258 até 615.578. Em 2008 e 2009 houve quedas, para 476.876 e 435.848, respectivamente. A partir de 2010 houve recuperação gradual, com 462.485 em 2010 e 441.860 em 2011. O período 2012-2017 registrou aceleração, atingindo 631.034 (2012), 752.561 (2013), 865.887 (2014), 1.053.849 (2015), 1.132.703 (2016) e 1.772.262 (2017). Em 2018 houve recuo para 1.101.746, seguido de forte crescimento em 2019 (1.541.300) e 2020 (2.030.400). Houve leve recuo em 2021 (1.864.400), retorno ao crescimento em 2022 (2.020.100), e novos patamares ascendentes em 2023 (2.388.800) e 2024 (2.681.400). Em síntese, a trajetória mostra ciclos de recuperação após quedas, fases de forte expansão na década de 2010 e um impulso substancial em 2020, mantendo níveis elevados nos anos seguintes.
- Patrimônio líquido (US$ em milhares)
- O saldo de patrimônio líquido mostra volatilidade entre os anos iniciais, com 1.730.612 em 2005, 1.992.360 em 2006, queda em 2007 (1.785.727) e posterior retração até 2009 (1.490.950). Em 2010 houve leve recuperação (1.609.440) e nova queda em 2011 (1.516.919). O período 2012-2013 registrou recuperação (1.791.804; 1.774.535), seguido por uma queda acentuada em 2014 (996.470) e 2015 (867.910). A partir de 2016 houve retomada expressiva (1.878.441), com salto significativo em 2017 (3.692.188), permanecendo alto em 2018 (3.730.745) e 2019 (4.123.300). Em 2020 ocorreu recuo (3.610.800) e nova queda em 2021 (2.437.200). A partir de 2022 houve recuperação até 2024, atingando 3.102.100; 3.715.800; 4.051.200, respectivamente. Em síntese, houve uma etapa de consolidação e crescimento acelerado a partir de 2016-2019, seguido por recuos em 2020-2021 e recuperação robusta a partir de 2022, estabelecendo patamares históricos mais elevados no final do período.
- ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido) [%]
- Os valores de ROE apresentam variação significativa ao longo do tempo. Iniciam em 26,77% (2005), sobem para 28,91% (2006) e 34,47% (2007), com recuos em 2008-2011 próximos a 29-30%. Em 2012 sobe para 35,22% e em 2013 para 42,41%. O ponto de inflexão ocorre em 2014 com 86,90%, seguido de 121,42% em 2015, indicando um salto atípico, ainda que permaneça em patamar elevado até 2016 (60,30%) e 2017 (48,00%). A partir de 2018 há queda para 29,72%, com recuperação parcial em 2019 (37,38%), pico relativo em 2020 (56,23%) e novo incremento em 2021 (76,50%). Nos anos posteriores, o ROE se mantém em patamares elevados, com 65,12% (2022), 64,29% (2023) e 66,19% (2024). Em síntese, o conjunto apresenta um auge abrupto em 2014-2015, seguido por volatilidade, e estabilização em níveis elevados a partir de 2020-2024, com flutuações relevantes entre anos. Observa-se um potencial componente contábil ou de capital nesses anos de pico (2014-2015), que merece atenção para avaliação da recorrência de tais níveis.
Conclusões: a evolução mostra ciclos de maior lucratividade alternados com períodos de recuperação de capital próprio. A base de patrimônio líquido cresceu de forma acentuada a partir de 2016, elevando a capacidade de retorno, mas com recuos em 2020-2021 e nova expansão a partir de 2022, atingindo patamares históricos. O ROE permanece elevado ao longo do período, com picos notáveis em 2014-2015 e 2021, seguidos de ajustes, sugerindo ganhos de eficiência de capital em diferentes fases, porém com variações que indicam eventuais efeitos não recorrentes em determinados anos.
Comparação com concorrentes
Sherwin-Williams Co., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Sherwin-Williams Co. | Linde plc | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Produtos químicos
Sherwin-Williams Co., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos químicos
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Comparação com a indústria: Materiais
Sherwin-Williams Co., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: materiais
| Sherwin-Williams Co. | Materiais | |
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| 31 de dez. de 2024 | ||
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| 31 de dez. de 2013 | ||
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| 31 de dez. de 2011 | ||
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| 31 de dez. de 2008 | ||
| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).