Demonstração de resultados
A demonstração de resultados apresenta informações sobre os resultados financeiros das atividades comerciais de uma empresa durante um período de tempo. A demonstração de resultados comunica quanto de receita a empresa gerou durante um período e qual o custo que ela incorreu em conexão com a geração dessa receita.
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- Demonstração dos fluxos de caixa
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Análise de segmentos reportáveis
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- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
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- Análise de receitas
- Análise do endividamento
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Sherwin-Williams Co., demonstração de resultados consolidada
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
O desempenho das vendas líquidas ao longo do período mostra uma tendência de crescimento constante, elevando-se de aproximadamente 18,36 milhões de dólares em 2020 para cerca de 23,09 milhões em 2024, o que indica uma expansão relativamente estável das operações comerciais.
O custo dos produtos vendidos aumentou de forma proporcional às vendas, passando de aproximadamente 9,68 milhões de dólares em 2020 para cerca de 11,90 milhões em 2024. Apesar do aumento absoluto, a relação entre custo e vendas sugere uma margem bruta crescente, visto que o lucro bruto subiu de 8,68 milhões em 2020 para 11,19 milhões em 2024, demonstrando melhorias na eficiência operacional ou na gestão de custos.
As despesas com vendas, gerais e administrativas apresentaram uma elevação contínua, variando de cerca de 5,79 milhões em 2020 para aproximadamente 7,42 milhões em 2024. Essa tendência sinaliza possíveis investimentos em expansão, melhorias na estrutura de suporte ou aumento na escala das operações.
Houve variações nas provisões relacionadas à matéria de meio ambiente, com valores que oscilam entre positivo e negativo, indicando ajustes ou reavaliações nas obrigações ambientais ao longo do período.
Os ganhos na alienação de negócios e venda ou alienação de ativos apresentaram flutuações, com picos positivos em certos anos, especialmente em 2024, onde houve uma receita de aproximadamente 49,9 milhões, contribuindo positivamente para os resultados financeiros.
Outros itens de receitas e despesas não recorrentes tiveram episódios de variação significativa, como as receitas diversas de pensões e benefícios, que em 2024 somaram aproximadamente 13,1 milhões, indicando eventos atípicos que impactaram o resultado operacional.
O resultado operacional demonstrou estabilidade e crescimento, evoluindo de aproximadamente 2,86 milhões em 2020 para 3,81 milhões em 2024, destacando uma gestão eficiente das atividades principais mesmo com o aumento das despesas.
As despesas com juros aumentaram ao longo do período, atingindo cerca de 415,7 mil em 2024, refletindo maior endividamento ou custos financeiros agravados por condições de mercado.
Rendimentos de juros e ganhos de investimento também apresentaram padrão de crescimento, com picos específicos que reforçam uma estratégia de otimização de receitas financeiras.
As perdas relacionadas a variações cambiais e outras despesas financeiras evidenciam momentos de turbulência econômica, especialmente entre 2021 e 2023, embora tenham diminuído significativamente em 2024, sugerindo uma possível mitigação desses riscos.
O resultado antes do imposto de renda cresceu consistentemente, atingindo aproximadamente 3,46 milhões em 2024, acompanhado de um aumento no imposto de renda, que é proporcional ao resultado, resultando em crescimento do lucro líquido, que passou de cerca de 2,03 milhões em 2020 para aproximadamente 2,68 milhões em 2024.
Esses indicadores refletem uma trajetória de melhora na rentabilidade geral, apesar de desafios relacionados às despesas financeiras e oscilações em itens não recorrentes, indicando uma gestão eficiente na maximização de lucros e na manutenção de uma estrutura de custos controlada ao longo do período analisado.