Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Sherwin-Williams Co., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Sherwin-Williams Co. melhorado de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Sherwin-Williams Co. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Sherwin-Williams Co. melhorado de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Sherwin-Williams Co. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, excedendo o nível de 2022. |
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Sherwin-Williams Co. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Índice de margem de lucro bruto
Sherwin-Williams Co., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro bruto | 11,195,100) | 10,758,100) | 9,325,100) | 8,542,700) | 8,682,600) | |
| Vendas líquidas | 23,098,500) | 23,051,900) | 22,148,900) | 19,944,600) | 18,361,700) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 48.47% | 46.67% | 42.10% | 42.83% | 47.29% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Linde plc | 48.06% | 46.76% | 41.70% | 43.03% | 43.53% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Vendas líquidas
= 100 × 11,195,100 ÷ 23,098,500 = 48.47%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Sherwin-Williams Co. melhorado de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Índice de margem de lucro operacional
Sherwin-Williams Co., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Resultado operacional | 3,811,800) | 3,567,700) | 3,002,900) | 2,558,900) | 2,861,300) | |
| Vendas líquidas | 23,098,500) | 23,051,900) | 22,148,900) | 19,944,600) | 18,361,700) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 16.50% | 15.48% | 13.56% | 12.83% | 15.58% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Linde plc | 26.16% | 24.42% | 16.09% | 16.19% | 12.19% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Produtos químicos | 22.19% | 20.73% | 15.08% | 14.87% | 13.56% | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Materiais | 23.68% | 22.62% | 19.68% | 21.62% | 14.41% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × 3,811,800 ÷ 23,098,500 = 16.50%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Sherwin-Williams Co. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Índice de margem de lucro líquido
Sherwin-Williams Co., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | 2,681,400) | 2,388,800) | 2,020,100) | 1,864,400) | 2,030,400) | |
| Vendas líquidas | 23,098,500) | 23,051,900) | 22,148,900) | 19,944,600) | 18,361,700) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 11.61% | 10.36% | 9.12% | 9.35% | 11.06% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Linde plc | 19.89% | 18.87% | 12.43% | 12.42% | 9.18% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Produtos químicos | 16.48% | 15.36% | 11.11% | 11.22% | 9.94% | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Materiais | 13.65% | 13.25% | 12.31% | 13.59% | 8.58% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Vendas líquidas
= 100 × 2,681,400 ÷ 23,098,500 = 11.61%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Sherwin-Williams Co. melhorado de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Sherwin-Williams Co., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | 2,681,400) | 2,388,800) | 2,020,100) | 1,864,400) | 2,030,400) | |
| Patrimônio líquido | 4,051,200) | 3,715,800) | 3,102,100) | 2,437,200) | 3,610,800) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 66.19% | 64.29% | 65.12% | 76.50% | 56.23% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Linde plc | 17.23% | 15.61% | 10.36% | 8.69% | 5.29% | |
| ROEsetor | ||||||
| Produtos químicos | 21.94% | 19.77% | 14.30% | 12.24% | 8.90% | |
| ROEindústria | ||||||
| Materiais | 18.64% | 17.36% | 16.42% | 16.54% | 8.40% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 2,681,400 ÷ 4,051,200 = 66.19%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Sherwin-Williams Co. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, excedendo o nível de 2022. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Sherwin-Williams Co., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | 2,681,400) | 2,388,800) | 2,020,100) | 1,864,400) | 2,030,400) | |
| Ativos totais | 23,632,600) | 22,954,400) | 22,594,000) | 20,666,700) | 20,401,600) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 11.35% | 10.41% | 8.94% | 9.02% | 9.95% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Linde plc | 8.19% | 7.67% | 5.21% | 4.69% | 2.83% | |
| ROAsetor | ||||||
| Produtos químicos | 8.91% | 8.28% | 6.03% | 5.56% | 4.17% | |
| ROAindústria | ||||||
| Materiais | 7.02% | 6.68% | 6.28% | 6.65% | 3.40% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × 2,681,400 ÷ 23,632,600 = 11.35%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Sherwin-Williams Co. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |