Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
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Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Sherwin-Williams Co., rácios de atividade a longo prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos indicadores financeiros demonstra uma tendência geral de declínio na eficiência operacional e na utilização de ativos ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente nos índices de giro, indicando que a empresa está a levar mais tempo para converter os seus ativos em vendas.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Este indicador apresenta uma diminuição notável, passando de 10.68 para 5.45. Esta queda sugere uma utilização progressivamente menos eficiente do ativo fixo na geração de receita. A taxa de diminuição acelera nos últimos anos do período analisado.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo (incluindo locação operacional, ativo de direito de utilização)
- A trajetória deste rácio acompanha a do índice de giro do ativo fixo, diminuindo de 5.41 para 3.73. A inclusão de locações operacionais e ativos de direito de utilização não impede a tendência de menor eficiência na utilização do ativo total para gerar vendas.
- Índice de giro total dos ativos
- Embora relativamente estável no início do período, este indicador também demonstra um declínio, passando de 0.97 para 0.91. Isso indica que a empresa está a precisar de mais investimento em ativos para gerar cada unidade de receita.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Este indicador, que mede a eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar receita, também apresenta uma tendência de queda, de 8.18 para 5.13. A diminuição sugere que a empresa está a gerar menos receita para cada unidade de patrimônio líquido investida.
Em resumo, os dados indicam uma deterioração gradual da eficiência na gestão de ativos e na utilização do patrimônio líquido para gerar vendas. A empresa demonstra uma capacidade decrescente de converter os seus ativos em receita ao longo do período analisado, o que pode requerer uma avaliação das estratégias operacionais e de investimento.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Sherwin-Williams Co., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Activos fixos tangíveis, líquidos, incluindo activos de direito de uso de locação financeira | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixosetor | ||||||
| Produtos químicos | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoindústria | ||||||
| Materiais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = Vendas líquidas ÷ Activos fixos tangíveis, líquidos, incluindo activos de direito de uso de locação financeira
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente nas vendas líquidas, embora com uma desaceleração progressiva. O valor inicial demonstra um aumento significativo entre 2021 e 2022, seguido por incrementos anuais menores em 2023, 2024 e 2025.
Em relação aos ativos fixos tangíveis, líquidos, incluindo ativos de direito de uso de locação financeira, há uma trajetória ascendente contínua. O investimento em ativos fixos demonstra um aumento substancial a cada ano, indicando uma expansão da capacidade produtiva ou modernização das instalações.
O índice de giro líquido do ativo fixo apresenta uma tendência de declínio ao longo do período. Este indicador, que mede a eficiência com que os ativos fixos geram vendas, diminui consistentemente, sugerindo que a empresa está utilizando seus ativos fixos de forma menos eficiente para gerar receita. A redução no índice de giro pode ser atribuída ao crescimento mais lento das vendas em comparação com o aumento dos ativos fixos, ou a outros fatores operacionais.
- Vendas Líquidas
- Apresentam crescimento, mas com taxa de aceleração decrescente ao longo dos anos.
- Ativos Fixos Tangíveis
- Demonstram um aumento constante e significativo em cada ano.
- Índice de Giro Líquido do Ativo Fixo
- Indica uma diminuição na eficiência da utilização dos ativos fixos para gerar vendas.
Em resumo, a empresa demonstra crescimento em vendas, acompanhado de investimentos consideráveis em ativos fixos. No entanto, a eficiência na utilização desses ativos para gerar vendas parece estar diminuindo, o que pode requerer uma análise mais aprofundada das operações e estratégias de investimento.
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
Sherwin-Williams Co., rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Activos fixos tangíveis, líquidos, incluindo activos de direito de uso de locação financeira | ||||||
| Ativos de direito de uso de arrendamento operacional | ||||||
| Activos fixos tangíveis, líquidos, incluindo activos de direito de uso de locação financeira (incluindo locação operacional, activo de direito de uso) | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)Concorrentes2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)setor | ||||||
| Produtos químicos | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)indústria | ||||||
| Materiais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) = Vendas líquidas ÷ Activos fixos tangíveis, líquidos, incluindo activos de direito de uso de locação financeira (incluindo locação operacional, activo de direito de uso)
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente nas vendas líquidas ao longo do período de cinco anos. Observa-se um aumento de aproximadamente 18% entre 2021 e 2022, seguido por um crescimento mais moderado nos anos subsequentes, com um aumento total de cerca de 7% entre 2022 e 2025.
Em relação aos ativos fixos tangíveis, líquidos, incluindo ativos de direito de uso de locação financeira, há uma tendência de aumento substancial ao longo do período. Os ativos fixos aumentaram aproximadamente 10% entre 2021 e 2022, e continuaram a crescer em taxas semelhantes nos anos seguintes, resultando em um aumento total de aproximadamente 72% entre 2021 e 2025.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo
- O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo apresenta uma tendência de declínio ao longo do período analisado. Em 2021, o rácio era de 5.41, diminuindo para 3.73 em 2025. Esta diminuição indica que a empresa está a gerar menos vendas por cada unidade de ativo fixo investido, o que pode ser resultado de um aumento nos ativos fixos em relação às vendas, ou de uma menor eficiência na utilização dos ativos.
A combinação do crescimento contínuo das vendas líquidas com o aumento significativo dos ativos fixos e a consequente diminuição do rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo sugere que a empresa está a investir em expansão de capacidade. No entanto, é importante monitorizar a evolução deste rácio para avaliar se os investimentos em ativos fixos estão a gerar um retorno adequado.
Índice de giro total dos ativos
Sherwin-Williams Co., índice de giro total dos ativoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Ativos totais | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Índice de giro total dos ativossetor | ||||||
| Produtos químicos | ||||||
| Índice de giro total dos ativosindústria | ||||||
| Materiais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de giro total dos ativos = Vendas líquidas ÷ Ativos totais
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão geral de crescimento, embora com variações na dinâmica ao longo do período avaliado.
- Vendas líquidas
- As vendas líquidas apresentaram um aumento consistente de 2021 para 2023, passando de 19944600 para 23051900. O crescimento, contudo, desacelerou em 2024, com um incremento marginal para 23098500, e retomou um ritmo mais acelerado em 2025, atingindo 23574300. Este padrão sugere uma possível maturação do mercado ou um aumento da concorrência em 2024, seguido por uma recuperação de vendas no ano subsequente.
- Ativos totais
- Os ativos totais exibiram uma trajetória ascendente contínua ao longo dos cinco anos, iniciando em 20666700 e alcançando 25901700 em 2025. O crescimento foi mais expressivo entre 2021 e 2022, diminuindo gradualmente nos anos seguintes, mas permanecendo positivo. Este aumento consistente nos ativos totais pode indicar investimentos em expansão, aquisições ou outras iniciativas de crescimento.
- Índice de giro total dos ativos
- O índice de giro total dos ativos manteve-se relativamente estável entre 2021 e 2023, com valores de 0.97, 0.98 e 1, respectivamente. Em 2024, houve uma ligeira diminuição para 0.98, seguida por uma redução mais notável para 0.91 em 2025. Esta queda no índice de giro pode indicar uma utilização menos eficiente dos ativos para gerar vendas, possivelmente devido ao acúmulo de estoque ou a investimentos em ativos de longo prazo que ainda não geraram retorno significativo.
Em resumo, a entidade demonstra crescimento em vendas e ativos totais, mas a eficiência na utilização dos ativos parece ter diminuído nos últimos dois anos analisados.
Índice de giro do patrimônio líquido
Sherwin-Williams Co., índice de giro do patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Patrimônio líquido | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidosetor | ||||||
| Produtos químicos | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Materiais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = Vendas líquidas ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão de crescimento nas vendas líquidas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente, embora com desaceleração progressiva na taxa de crescimento anual. O valor das vendas líquidas evoluiu de 19944600 para 23574300, indicando uma expansão do volume de negócios.
O patrimônio líquido apresentou uma trajetória ascendente contínua durante o período analisado. O valor aumentou de 2437200 para 4598300, refletindo um fortalecimento da posição financeira da entidade. Este crescimento pode ser atribuído a diversos fatores, incluindo a retenção de lucros e possíveis emissões de capital.
O índice de giro do patrimônio líquido, por outro lado, exibiu uma tendência de declínio constante. Iniciando em 8.18, o índice reduziu-se para 5.13 ao final do período. Esta diminuição sugere que a entidade está se tornando menos eficiente na geração de vendas a partir de seu patrimônio líquido. A redução pode indicar um aumento nos ativos não operacionais, uma desaceleração no crescimento das vendas em relação ao patrimônio líquido, ou uma combinação de ambos.
- Vendas líquidas
- Apresentam crescimento, mas com taxa de expansão decrescente ao longo dos anos.
- Patrimônio líquido
- Demonstra crescimento constante e significativo durante o período.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Indica uma redução na eficiência da utilização do patrimônio líquido para gerar vendas.