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Builders FirstSource Inc. (NYSE:BLDR)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 1º de novembro de 2023.

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

Desagregado de ROE em dois componentes

Builders FirstSource Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2023 34.37% = 14.66% × 2.34
30 de jun. de 2023 42.86% = 17.34% × 2.47
31 de mar. de 2023 52.47% = 23.32% × 2.25
31 de dez. de 2022 55.40% = 25.95% × 2.14
30 de set. de 2022 53.73% = 24.33% × 2.21
30 de jun. de 2022 52.22% = 22.19% × 2.35
31 de mar. de 2022 42.69% = 18.19% × 2.35
31 de dez. de 2021 35.93% = 16.10% × 2.23
30 de set. de 2021 25.76% = 13.16% × 1.96
30 de jun. de 2021 16.34% = 8.43% × 1.94
31 de mar. de 2021 9.58% = 5.09% × 1.88
31 de dez. de 2020 27.20% = 7.51% × 3.62
30 de set. de 2020 21.33% = 5.35% × 3.98
30 de jun. de 2020 22.62% = 5.50% × 4.11
31 de mar. de 2020 23.38% = 5.47% × 4.27
31 de dez. de 2019 26.89% = 6.83% × 3.94
30 de set. de 2019 29.84% = 7.05% × 4.23
30 de jun. de 2019 32.33% = 7.01% × 4.62
31 de mar. de 2019 34.42% = 6.80% × 5.06
31 de dez. de 2018 34.41% = 7.00% × 4.92
30 de set. de 2018 = × 5.93
30 de jun. de 2018 = × 7.20
31 de mar. de 2018 = × 7.76

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 3º trimestre de 2023 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).


Desagregado de ROE em três componentes

Builders FirstSource Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2023 34.37% = 9.10% × 1.61 × 2.34
30 de jun. de 2023 42.86% = 10.04% × 1.73 × 2.47
31 de mar. de 2023 52.47% = 11.68% × 2.00 × 2.25
31 de dez. de 2022 55.40% = 12.10% × 2.14 × 2.14
30 de set. de 2022 53.73% = 12.20% × 1.99 × 2.21
30 de jun. de 2022 52.22% = 11.79% × 1.88 × 2.35
31 de mar. de 2022 42.69% = 10.24% × 1.78 × 2.35
31 de dez. de 2021 35.93% = 8.67% × 1.86 × 2.23
30 de set. de 2021 25.76% = 8.00% × 1.65 × 1.96
30 de jun. de 2021 16.34% = 6.14% × 1.37 × 1.94
31 de mar. de 2021 9.58% = 4.36% × 1.17 × 1.88
31 de dez. de 2020 27.20% = 3.66% × 2.05 × 3.62
30 de set. de 2020 21.33% = 2.76% × 1.94 × 3.98
30 de jun. de 2020 22.62% = 2.77% × 1.99 × 4.11
31 de mar. de 2020 23.38% = 2.62% × 2.09 × 4.27
31 de dez. de 2019 26.89% = 3.05% × 2.24 × 3.94
30 de set. de 2019 29.84% = 3.17% × 2.22 × 4.23
30 de jun. de 2019 32.33% = 3.05% × 2.30 × 4.62
31 de mar. de 2019 34.42% = 2.84% × 2.39 × 5.06
31 de dez. de 2018 34.41% = 2.66% × 2.63 × 4.92
30 de set. de 2018 = × × 5.93
30 de jun. de 2018 = × × 7.20
31 de mar. de 2018 = × × 7.76

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 3º trimestre de 2023 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.


Desagregado de ROE em cinco componentes

Builders FirstSource Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2023 34.37% = 0.78 × 0.92 × 12.78% × 1.61 × 2.34
30 de jun. de 2023 42.86% = 0.77 × 0.93 × 13.95% × 1.73 × 2.47
31 de mar. de 2023 52.47% = 0.77 × 0.94 × 16.12% × 2.00 × 2.25
31 de dez. de 2022 55.40% = 0.77 × 0.95 × 16.59% × 2.14 × 2.14
30 de set. de 2022 53.73% = 0.77 × 0.95 × 16.81% × 1.99 × 2.21
30 de jun. de 2022 52.22% = 0.77 × 0.95 × 16.21% × 1.88 × 2.35
31 de mar. de 2022 42.69% = 0.77 × 0.95 × 14.03% × 1.78 × 2.35
31 de dez. de 2021 35.93% = 0.77 × 0.94 × 12.00% × 1.86 × 2.23
30 de set. de 2021 25.76% = 0.77 × 0.94 × 11.13% × 1.65 × 1.96
30 de jun. de 2021 16.34% = 0.77 × 0.91 × 8.79% × 1.37 × 1.94
31 de mar. de 2021 9.58% = 0.78 × 0.84 × 6.68% × 1.17 × 1.88
31 de dez. de 2020 27.20% = 0.77 × 0.75 × 6.35% × 2.05 × 3.62
30 de set. de 2020 21.33% = 0.79 × 0.67 × 5.20% × 1.94 × 3.98
30 de jun. de 2020 22.62% = 0.79 × 0.66 × 5.28% × 1.99 × 4.11
31 de mar. de 2020 23.38% = 0.80 × 0.64 × 5.13% × 2.09 × 4.27
31 de dez. de 2019 26.89% = 0.78 × 0.72 × 5.39% × 2.24 × 3.94
30 de set. de 2019 29.84% = 0.77 × 0.74 × 5.56% × 2.22 × 4.23
30 de jun. de 2019 32.33% = 0.78 × 0.73 × 5.35% × 2.30 × 4.62
31 de mar. de 2019 34.42% = 0.77 × 0.73 × 5.08% × 2.39 × 5.06
31 de dez. de 2018 34.41% = 0.79 × 0.71 × 4.78% × 2.63 × 4.92
30 de set. de 2018 = × × × × 5.93
30 de jun. de 2018 = × × × × 7.20
31 de mar. de 2018 = × × × × 7.76

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 3º trimestre de 2023 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.


Desagregado de ROA em dois componentes

Builders FirstSource Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
30 de set. de 2023 14.66% = 9.10% × 1.61
30 de jun. de 2023 17.34% = 10.04% × 1.73
31 de mar. de 2023 23.32% = 11.68% × 2.00
31 de dez. de 2022 25.95% = 12.10% × 2.14
30 de set. de 2022 24.33% = 12.20% × 1.99
30 de jun. de 2022 22.19% = 11.79% × 1.88
31 de mar. de 2022 18.19% = 10.24% × 1.78
31 de dez. de 2021 16.10% = 8.67% × 1.86
30 de set. de 2021 13.16% = 8.00% × 1.65
30 de jun. de 2021 8.43% = 6.14% × 1.37
31 de mar. de 2021 5.09% = 4.36% × 1.17
31 de dez. de 2020 7.51% = 3.66% × 2.05
30 de set. de 2020 5.35% = 2.76% × 1.94
30 de jun. de 2020 5.50% = 2.77% × 1.99
31 de mar. de 2020 5.47% = 2.62% × 2.09
31 de dez. de 2019 6.83% = 3.05% × 2.24
30 de set. de 2019 7.05% = 3.17% × 2.22
30 de jun. de 2019 7.01% = 3.05% × 2.30
31 de mar. de 2019 6.80% = 2.84% × 2.39
31 de dez. de 2018 7.00% = 2.66% × 2.63
30 de set. de 2018 = ×
30 de jun. de 2018 = ×
31 de mar. de 2018 = ×

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 3º trimestre de 2023 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.


Desagregado do ROA em quatro componentes

Builders FirstSource Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
30 de set. de 2023 14.66% = 0.78 × 0.92 × 12.78% × 1.61
30 de jun. de 2023 17.34% = 0.77 × 0.93 × 13.95% × 1.73
31 de mar. de 2023 23.32% = 0.77 × 0.94 × 16.12% × 2.00
31 de dez. de 2022 25.95% = 0.77 × 0.95 × 16.59% × 2.14
30 de set. de 2022 24.33% = 0.77 × 0.95 × 16.81% × 1.99
30 de jun. de 2022 22.19% = 0.77 × 0.95 × 16.21% × 1.88
31 de mar. de 2022 18.19% = 0.77 × 0.95 × 14.03% × 1.78
31 de dez. de 2021 16.10% = 0.77 × 0.94 × 12.00% × 1.86
30 de set. de 2021 13.16% = 0.77 × 0.94 × 11.13% × 1.65
30 de jun. de 2021 8.43% = 0.77 × 0.91 × 8.79% × 1.37
31 de mar. de 2021 5.09% = 0.78 × 0.84 × 6.68% × 1.17
31 de dez. de 2020 7.51% = 0.77 × 0.75 × 6.35% × 2.05
30 de set. de 2020 5.35% = 0.79 × 0.67 × 5.20% × 1.94
30 de jun. de 2020 5.50% = 0.79 × 0.66 × 5.28% × 1.99
31 de mar. de 2020 5.47% = 0.80 × 0.64 × 5.13% × 2.09
31 de dez. de 2019 6.83% = 0.78 × 0.72 × 5.39% × 2.24
30 de set. de 2019 7.05% = 0.77 × 0.74 × 5.56% × 2.22
30 de jun. de 2019 7.01% = 0.78 × 0.73 × 5.35% × 2.30
31 de mar. de 2019 6.80% = 0.77 × 0.73 × 5.08% × 2.39
31 de dez. de 2018 7.00% = 0.79 × 0.71 × 4.78% × 2.63
30 de set. de 2018 = × × ×
30 de jun. de 2018 = × × ×
31 de mar. de 2018 = × × ×

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 3º trimestre de 2023 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.


Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Builders FirstSource Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
30 de set. de 2023 9.10% = 0.78 × 0.92 × 12.78%
30 de jun. de 2023 10.04% = 0.77 × 0.93 × 13.95%
31 de mar. de 2023 11.68% = 0.77 × 0.94 × 16.12%
31 de dez. de 2022 12.10% = 0.77 × 0.95 × 16.59%
30 de set. de 2022 12.20% = 0.77 × 0.95 × 16.81%
30 de jun. de 2022 11.79% = 0.77 × 0.95 × 16.21%
31 de mar. de 2022 10.24% = 0.77 × 0.95 × 14.03%
31 de dez. de 2021 8.67% = 0.77 × 0.94 × 12.00%
30 de set. de 2021 8.00% = 0.77 × 0.94 × 11.13%
30 de jun. de 2021 6.14% = 0.77 × 0.91 × 8.79%
31 de mar. de 2021 4.36% = 0.78 × 0.84 × 6.68%
31 de dez. de 2020 3.66% = 0.77 × 0.75 × 6.35%
30 de set. de 2020 2.76% = 0.79 × 0.67 × 5.20%
30 de jun. de 2020 2.77% = 0.79 × 0.66 × 5.28%
31 de mar. de 2020 2.62% = 0.80 × 0.64 × 5.13%
31 de dez. de 2019 3.05% = 0.78 × 0.72 × 5.39%
30 de set. de 2019 3.17% = 0.77 × 0.74 × 5.56%
30 de jun. de 2019 3.05% = 0.78 × 0.73 × 5.35%
31 de mar. de 2019 2.84% = 0.77 × 0.73 × 5.08%
31 de dez. de 2018 2.66% = 0.79 × 0.71 × 4.78%
30 de set. de 2018 = × ×
30 de jun. de 2018 = × ×
31 de mar. de 2018 = × ×

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 3º trimestre de 2023 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.