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- Balanço: ativo
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Análise de receitas
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Builders FirstSource Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
Houve uma tendência de crescimento consistente nas vendas líquidas ao longo do período analisado, mantendo-se fixa em 100% em todos os anos considerados.
O custo das vendas apresentou uma redução percentual em relação às vendas líquidas, passando de aproximadamente 75,11% em 2018 para cerca de 65,92% em 2022. Essa diminuição indica uma melhora na eficiência da gestão de custos de produção ou aquisição, contribuindo para uma margem bruta crescente.
De fato, a margem bruta aumentou de 24,89% em 2018 para 34,08% em 2022, evidenciando uma expansão na rentabilidade antes das despesas operacionais, resultante, possivelmente, de melhorias nos custos ou maior valor agregado nos produtos ou serviços ofertados.
As despesas com vendas, gerais e administrativas mostraram uma redução relativa, passando de aproximadamente 20,12% em 2018 para cerca de 17,49% em 2022. Essa tendência sugere uma maior eficiência na gestão das despesas corporativas ao longo do período.
O resultado das operações aumentou de 4,78% para 16,59%, refletindo uma melhora significativa na eficiência operacional e na rentabilidade operacional, alimentada tanto pelo aumento na margem bruta quanto pela redução das despesas operacionais relativas às vendas.
As despesas líquidas com juros apresentaram uma redução relativa, de cerca de 1,4% em 2018 para aproximadamente 0,87% em 2022, indicando uma gestão mais eficiente do endividamento ou uma redução na exposição a custos de financiamento.
O rendimento antes do imposto de renda cresceu de 3,38% para 15,72%, reforçando o avanço na rentabilidade global antes dos encargos tributários.
As despesas com imposto de renda e contribuições apresentaram aumento em relação às vendas líquidas, passando de aproximadamente 0,72% para 3,62%, o que acompanha o crescimento do resultado antes do imposto, mantendo uma proporção relativamente constante ao longo do tempo.
O lucro líquido cresceu de 2,66% em 2018 para 12,1% em 2022, demonstrando uma forte melhoria na rentabilidade líquida da empresa, impulsionada pelos fatores positivos apontados anteriormente, incluindo maior eficiência operacional, controle de custos e melhorias na composição financeira.