Índice de giro total dos ativos
desde 2005
Cálculo
Builders FirstSource Inc., índice de giro total dos ativos, tendências a longo prazocálculo
| Índice de giro total dos ativos | = | Vendas líquidas1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 2.14 | = | 22,726,418) | ÷ | 10,595,160) |
| 31 de dez. de 2021 | 1.86 | = | 19,893,856) | ÷ | 10,714,343) |
| 31 de dez. de 2020 | 2.05 | = | 8,558,874) | ÷ | 4,173,671) |
| 31 de dez. de 2019 | 2.24 | = | 7,280,431) | ÷ | 3,249,490) |
| 31 de dez. de 2018 | 2.63 | = | 7,724,771) | ÷ | 2,932,309) |
| 31 de dez. de 2017 | 2.34 | = | 7,034,209) | ÷ | 3,006,124) |
| 31 de dez. de 2016 | 2.19 | = | 6,367,284) | ÷ | 2,909,887) |
| 31 de dez. de 2015 | 1.24 | = | 3,564,425) | ÷ | 2,882,038) |
| 31 de dez. de 2014 | 2.75 | = | 1,604,096) | ÷ | 583,065) |
| 31 de dez. de 2013 | 2.89 | = | 1,489,892) | ÷ | 515,839) |
| 31 de dez. de 2012 | 1.94 | = | 1,070,676) | ÷ | 550,841) |
| 31 de dez. de 2011 | 1.59 | = | 779,093) | ÷ | 488,803) |
| 31 de dez. de 2010 | 1.70 | = | 700,343) | ÷ | 412,804) |
| 31 de dez. de 2009 | 1.56 | = | 677,886) | ÷ | 434,951) |
| 31 de dez. de 2008 | 1.99 | = | 1,034,524) | ÷ | 521,140) |
| 31 de dez. de 2007 | 2.46 | = | 1,592,462) | ÷ | 647,423) |
| 31 de dez. de 2006 | 2.99 | = | 2,239,454) | ÷ | 748,515) |
| 31 de dez. de 2005 | 3.23 | = | 2,337,757) | ÷ | 724,407) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se uma tendência de crescimento significativo nas vendas líquidas ao longo do período considerado, com uma evolução expressiva de aproximadamente US$ 2,33 milhões em 2005 para mais de US$ 22,7 milhões em 2022. Essa expansão indica um aumento substancial na receita operacional ao longo dos anos, refletindo potencialmente uma ampliação da atuação de mercado ou aumento na demanda por seus serviços ou produtos.
Quanto aos ativos totais, inicialmente apresentam-se valores relativamente baixos, próximos de US$ 724 milhões em 2005, evoluindo para mais de US$ 10,5 bilhões em 2022. Esse crescimento expressivo dos ativos sugere expansão dos recursos e capacidades da organização, possivelmente acompanhando a ampliação da receita e da estrutura operacional ao longo do tempo.
Entretanto, o índice de giro total dos ativos, que mede a eficiência na geração de vendas a partir dos ativos totais, apresenta variações consideráveis assumindo uma tendência de decréscimo nas primeiras fases do período. Desde um índice de 3,23 em 2005, há uma redução até valores inferiores a 2,0 por volta de 2009, indicando uma diminuição na eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas nesse período. A partir de então, há períodos de recuperação, como em 2012, quando o índice chega a 2,89, e posteriormente estabiliza perto de 2,0 a 2,2, demonstrando certa oscilação na eficiência operacional ao longo dos anos.
De modo geral, a combinação de crescimento de receitas e ativos, com oscilações na eficiência de giro, sugere que a empresa tem passado por fases de expansão e ajustamentos operacionais. Embora a receita continue crescendo de forma expressiva, a diminuição do índice de giro indica que pode estar adotando estratégias de expansão de ativos que, por sua vez, impactam a eficiência na geração de vendas.
Comparação com concorrentes
Builders FirstSource Inc., índice de giro total dos ativos, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Builders FirstSource Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 2.14 | 0.49 | 0.69 | 0.59 | 0.39 | 0.57 | 1.25 | 0.42 |
| 31 de dez. de 2021 | 1.86 | 0.45 | 0.58 | 0.58 | 0.36 | 0.53 | 1.32 | 0.40 |
| 31 de dez. de 2020 | 2.05 | 0.38 | 0.50 | 0.56 | 0.29 | 0.51 | 1.29 | 0.35 |
| 31 de dez. de 2019 | 2.24 | 0.57 | 0.65 | 0.65 | 0.33 | 0.63 | 1.26 | 0.55 |
| 31 de dez. de 2018 | 2.63 | 0.86 | 0.66 | 0.70 | 0.37 | 0.72 | 1.20 | 0.50 |
| 31 de dez. de 2017 | 2.34 | 1.01 | 0.55 | 0.63 | 0.30 | 0.68 | 1.10 | 0.62 |
| 31 de dez. de 2016 | 2.19 | 1.05 | 0.48 | 0.65 | 0.30 | 0.73 | 0.99 | 0.64 |
| 31 de dez. de 2015 | 1.24 | 1.02 | 0.56 | 0.67 | 0.21 | 0.78 | 0.94 | 0.64 |
| 31 de dez. de 2014 | 2.75 | 0.91 | 0.62 | 0.67 | 0.16 | 0.89 | 1.23 | 0.71 |
| 31 de dez. de 2013 | 2.89 | 0.93 | 0.62 | 0.62 | 0.15 | 0.86 | 1.25 | 0.69 |
| 31 de dez. de 2012 | 1.94 | 0.92 | 0.71 | 0.46 | 0.15 | 0.90 | 1.22 | 0.65 |
| 31 de dez. de 2011 | 1.59 | 0.86 | 0.70 | 0.90 | 0.13 | 0.92 | 1.23 | 0.95 |
| 31 de dez. de 2010 | 1.70 | 0.94 | 0.62 | 0.79 | 0.13 | 0.88 | 1.31 | 0.93 |
| 31 de dez. de 2009 | 1.56 | 1.10 | 0.49 | 0.73 | 0.13 | 0.86 | 1.29 | 0.94 |
| 31 de dez. de 2008 | 1.99 | 1.13 | 0.71 | 0.92 | 0.14 | 1.03 | 1.28 | 1.03 |
| 31 de dez. de 2007 | 2.46 | 1.13 | 0.75 | 0.97 | 0.13 | 1.02 | 1.45 | 0.99 |
| 31 de dez. de 2006 | 2.99 | 1.19 | 0.76 | 1.08 | 0.14 | 1.01 | 1.40 | 1.00 |
| 31 de dez. de 2005 | 3.23 | 0.91 | 0.72 | 1.09 | 0.14 | 0.86 | 1.34 | 0.92 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Builders FirstSource Inc., índice de giro total dos ativos, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Builders FirstSource Inc. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 2.14 | 0.54 |
| 31 de dez. de 2021 | 1.86 | 0.50 |
| 31 de dez. de 2020 | 2.05 | 0.43 |
| 31 de dez. de 2019 | 2.24 | 0.54 |
| 31 de dez. de 2018 | 2.63 | 0.58 |
| 31 de dez. de 2017 | 2.34 | 0.54 |
| 31 de dez. de 2016 | 2.19 | 0.54 |
| 31 de dez. de 2015 | 1.24 | 0.46 |
| 31 de dez. de 2014 | 2.75 | 0.41 |
| 31 de dez. de 2013 | 2.89 | 0.39 |
| 31 de dez. de 2012 | 1.94 | 0.38 |
| 31 de dez. de 2011 | 1.59 | 0.36 |
| 31 de dez. de 2010 | 1.70 | 0.34 |
| 31 de dez. de 2009 | 1.56 | 0.33 |
| 31 de dez. de 2008 | 1.99 | 0.35 |
| 31 de dez. de 2007 | 2.46 | 0.34 |
| 31 de dez. de 2006 | 2.99 | 0.36 |
| 31 de dez. de 2005 | 3.23 | 0.33 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Builders FirstSource Inc., índice de giro total dos ativos, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Builders FirstSource Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 2.14 | 0.66 |
| 31 de dez. de 2021 | 1.86 | 0.58 |
| 31 de dez. de 2020 | 2.05 | 0.50 |
| 31 de dez. de 2019 | 2.24 | 0.62 |
| 31 de dez. de 2018 | 2.63 | 0.67 |
| 31 de dez. de 2017 | 2.34 | 0.62 |
| 31 de dez. de 2016 | 2.19 | 0.61 |
| 31 de dez. de 2015 | 1.24 | 0.54 |
| 31 de dez. de 2014 | 2.75 | 0.49 |
| 31 de dez. de 2013 | 2.89 | 0.47 |
| 31 de dez. de 2012 | 1.94 | 0.46 |
| 31 de dez. de 2011 | 1.59 | 0.45 |
| 31 de dez. de 2010 | 1.70 | 0.41 |
| 31 de dez. de 2009 | 1.56 | 0.39 |
| 31 de dez. de 2008 | 1.99 | 0.43 |
| 31 de dez. de 2007 | 2.46 | 0.41 |
| 31 de dez. de 2006 | 2.99 | 0.43 |
| 31 de dez. de 2005 | 3.23 | 0.40 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).