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Intuit Inc. (NASDAQ:INTU)

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Análise do imposto de renda

Microsoft Excel

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Despesa com imposto de renda

Intuit Inc., despesas de imposto de renda, operações contínuas

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de jul. de 2023 31 de jul. de 2022 31 de jul. de 2021 31 de jul. de 2020 31 de jul. de 2019 31 de jul. de 2018
Federal
Estado
Estrangeiro
Atual
Federal
Estado
Estrangeiro
Diferido
Provisão para imposto de renda

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-K (Data do relatório: 2018-07-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
Atual Valor da despesa corrente de imposto de renda referente ao lucro tributável de operações continuadas. A corrente de Intuit Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.
Diferido Valor da despesa de imposto de renda diferido referente ao resultado de operações continuadas. O adiamento de Intuit Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.
Provisão para imposto de renda Valor da despesa corrente de imposto de renda e da despesa de imposto de renda diferido referente a operações contínuas. A provisão para o imposto de renda de Intuit Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.

Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)

Intuit Inc., reconciliação da alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)

Microsoft Excel
31 de jul. de 2023 31 de jul. de 2022 31 de jul. de 2021 31 de jul. de 2020 31 de jul. de 2019 31 de jul. de 2018
Alíquota de imposto de renda estatutária federal dos EUA
Alíquota efetiva anual, antes da Lei de Cortes de Impostos e Empregos (Lei Tributária de 2017)
Alíquota efetiva anual

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-K (Data do relatório: 2018-07-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
Alíquota efetiva anual, antes da Lei de Cortes de Impostos e Empregos (Lei Tributária de 2017) Percentual da despesa corrente de imposto de renda e da despesa de imposto de renda diferido referente a operações contínuas. A taxa de imposto efetiva anual, antes da Lei de Cortes de Impostos e Empregos (Lei Tributária de 2017) de Intuit Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.

Componentes dos ativos e passivos por impostos diferidos

Intuit Inc., componentes dos ativos e passivos por impostos diferidos

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de jul. de 2023 31 de jul. de 2022 31 de jul. de 2021 31 de jul. de 2020 31 de jul. de 2019 31 de jul. de 2018
Acréscimos e reservas atualmente não dedutíveis
Pesquisa e desenvolvimento capitalizados
Passivo de arrendamento operacional
Receita diferida
Compensação acumulada e diferida
Perdas e créditos fiscais transitados
Ativos intangíveis
Remuneração baseada em ações
Outros, líquidos
Ativos por impostos diferidos brutos
Subsídio de avaliação
Tributos diferidos ativos
Ativos de direito de uso de arrendamento operacional
Intangíveis
Bens e equipamentos
Outros, líquidos
Passivo por impostos diferidos
Activo (passivo) por impostos diferidos líquidos

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-K (Data do relatório: 2018-07-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
Ativos por impostos diferidos brutos Montante antes da atribuição de licenças de avaliação do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a reportes. Os ativos por impostos diferidos brutos de Intuit Inc. aumentaram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Tributos diferidos ativos Montante após a atribuição de licenças de avaliação do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a reportes. Os ativos por impostos diferidos de Intuit Inc. diminuíram de 2021 para 2022, mas depois aumentaram de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.
Activo (passivo) por impostos diferidos líquidos Montante, após a atribuição de licenças de avaliação e de passivo por impostos diferidos, do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças dedutíveis e a reportes, sem compensação jurisdicional. Os ativos (passivos) líquidos por impostos diferidos de Intuit Inc. diminuíram de 2021 para 2022, mas depois aumentaram de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.

Ativos e passivos por impostos diferidos, classificação

Intuit Inc., Ativos e passivos por impostos diferidos, classificação

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de jul. de 2023 31 de jul. de 2022 31 de jul. de 2021 31 de jul. de 2020 31 de jul. de 2019 31 de jul. de 2018
Ativos de imposto de renda diferido de longo prazo
Passivo de imposto de renda diferido de longo prazo

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-K (Data do relatório: 2018-07-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
Ativos de imposto de renda diferido de longo prazo Montante, após a atribuição de licenças de avaliação e de obrigações por impostos diferidos, do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças dedutíveis e a transitos, com compensação jurisdicional e classificado como não circulante. Os ativos de imposto de renda diferido de longo prazo de Intuit Inc. aumentaram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Passivo de imposto de renda diferido de longo prazo Valor, após o tributo diferido ativo, do passivo por impostos diferidos atribuível a diferenças tributáveis, com compensação jurisdicional e classificado como não circulante. Os passivos de imposto de renda diferido de longo prazo da Intuit Inc. aumentaram de 2021 para 2022, mas depois diminuíram significativamente de 2022 para 2023.

Ajustes nas demonstrações financeiras: Eliminação de impostos diferidos

Intuit Inc., ajustes nas demonstrações financeiras

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de jul. de 2023 31 de jul. de 2022 31 de jul. de 2021 31 de jul. de 2020 31 de jul. de 2019 31 de jul. de 2018
Ajuste ao ativo total
Total de ativos (antes do ajuste)
Menos: Ativo por impostos diferidos não circulantes, líquido
Total de ativos (após ajuste)
Ajustamento ao passivo total
Total do passivo (antes do ajuste)
Menos: Passivo por impostos diferidos não circulantes, líquido
Total do passivo (após ajuste)
Ajuste ao patrimônio líquido
Patrimônio líquido (antes do ajuste)
Menos: Activo (passivo) por impostos diferidos líquidos
Patrimônio líquido (após ajuste)
Ajuste ao lucro líquido
Lucro líquido (antes do ajuste)
Mais: Despesa com imposto de renda diferido
Lucro líquido (após ajuste)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-K (Data do relatório: 2018-07-31).


Intuit Inc., dados financeiros: reportados vs. ajustados


Índices financeiros ajustados: Eliminação de impostos diferidos (resumo)

Intuit Inc., índices financeiros ajustados

Microsoft Excel
31 de jul. de 2023 31 de jul. de 2022 31 de jul. de 2021 31 de jul. de 2020 31 de jul. de 2019 31 de jul. de 2018
Índice de margem de lucro líquido
Índice de margem de lucro líquido (não ajustado)
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
Índice de giro total dos ativos
Índice de giro total dos ativos (não ajustado)
Índice de giro total dos ativos (ajustado)
Índice de alavancagem financeira
Índice de alavancagem financeira (não ajustado)
Índice de alavancagem financeira (ajustado)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (não ajustado)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Índice de retorno sobre ativos (não ajustado)
Índice de retorno sobre ativos (ajustado)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-K (Data do relatório: 2018-07-31).

Índice financeiro Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro líquido (ajustado) Indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido (ajustado) de Intuit Inc. se deteriorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Índice de giro total dos ativos (ajustado) Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelos ativos totais ajustados. O índice de giro total de ativos (ajustado) de Intuit Inc. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023.
Índice de alavancagem financeira (ajustado) Uma medida da alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, por meio do uso de dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido que é maior do que uma dada mudança proporcional no lucro operacional.
O rácio de alavancagem financeira (ajustado) da Intuit Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) de Intuit Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023.
Índice de retorno sobre ativos (ajustado) Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelos ativos totais ajustados. O índice de retorno sobre ativos (ajustado) de Intuit Inc. se deteriorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Intuit Inc., índices financeiros: reportados vs. ajustados


Índice de margem de lucro líquido (ajustado)

Microsoft Excel
31 de jul. de 2023 31 de jul. de 2022 31 de jul. de 2021 31 de jul. de 2020 31 de jul. de 2019 31 de jul. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido
Receita líquida
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido ajustado
Receita líquida
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-K (Data do relatório: 2018-07-31).

2023 Cálculos

1 Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =

2 Índice de margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro líquido (ajustado) Indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido (ajustado) de Intuit Inc. se deteriorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

Microsoft Excel
31 de jul. de 2023 31 de jul. de 2022 31 de jul. de 2021 31 de jul. de 2020 31 de jul. de 2019 31 de jul. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receita líquida
Ativos totais
Índice de atividade
Índice de giro total dos ativos1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receita líquida
Ativo total ajustado
Índice de atividade
Índice de giro total dos ativos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-K (Data do relatório: 2018-07-31).

2023 Cálculos

1 Índice de giro total dos ativos = Receita líquida ÷ Ativos totais
= ÷ =

2 Índice de giro total dos ativos (ajustado) = Receita líquida ÷ Ativo total ajustado
= ÷ =

Índice de atividade Descrição: __________ A empresa
Índice de giro total dos ativos (ajustado) Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelos ativos totais ajustados. O índice de giro total de ativos (ajustado) de Intuit Inc. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023.

Índice de alavancagem financeira (ajustado)

Microsoft Excel
31 de jul. de 2023 31 de jul. de 2022 31 de jul. de 2021 31 de jul. de 2020 31 de jul. de 2019 31 de jul. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativos totais
Patrimônio líquido
Rácio de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativo total ajustado
Patrimônio líquido ajustado
Rácio de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-K (Data do relatório: 2018-07-31).

2023 Cálculos

1 Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =

2 Índice de alavancagem financeira (ajustado) = Ativo total ajustado ÷ Patrimônio líquido ajustado
= ÷ =

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de alavancagem financeira (ajustado) Uma medida da alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, por meio do uso de dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido que é maior do que uma dada mudança proporcional no lucro operacional.
O rácio de alavancagem financeira (ajustado) da Intuit Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de jul. de 2023 31 de jul. de 2022 31 de jul. de 2021 31 de jul. de 2020 31 de jul. de 2019 31 de jul. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido
Patrimônio líquido
Índice de rentabilidade
ROE1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido ajustado
Patrimônio líquido ajustado
Índice de rentabilidade
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-K (Data do relatório: 2018-07-31).

2023 Cálculos

1 ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Patrimônio líquido ajustado
= 100 × ÷ =

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) de Intuit Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023.

Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de jul. de 2023 31 de jul. de 2022 31 de jul. de 2021 31 de jul. de 2020 31 de jul. de 2019 31 de jul. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido
Ativos totais
Índice de rentabilidade
ROA1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido ajustado
Ativo total ajustado
Índice de rentabilidade
Índice de retorno sobre ativos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-K (Data do relatório: 2018-07-31).

2023 Cálculos

1 ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno sobre ativos (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Ativo total ajustado
= 100 × ÷ =

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de retorno sobre ativos (ajustado) Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelos ativos totais ajustados. O índice de retorno sobre ativos (ajustado) de Intuit Inc. se deteriorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.