Análise de segmentos reportáveis
Intuit Inc. opera em 3 segmentos: Pequenas Empresas e Autônomos; Consumidor; e ProTax.
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Aceitamos:
Índice de margem de lucro do segmento reportável
Intuit Inc., índice de margem de lucro por segmento relatável
| 31 de jul. de 2024 | 31 de jul. de 2023 | 31 de jul. de 2022 | 31 de jul. de 2021 | 31 de jul. de 2020 | 31 de jul. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pequenas Empresas & Autônomo | ||||||
| Consumidor | ||||||
| ProTax |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31).
- Índice de margem de lucro do segmento de Pequenas Empresas & Autônomo
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo ao longo do período analisado, passando de aproximadamente 48,74% em julho de 2019 para 60,3% em julho de 2024. O incremento indica uma maior eficiência na geração de lucro relativa às receitas desse segmento, com uma melhora de cerca de 11,56 pontos percentuais ao longo de cinco anos. Os dados sugerem que a empresa vem aprimorando sua rentabilidade nesse setor específico, mesmo apresentando variações menores ao longo do tempo.
- Índice de margem de lucro do segmento de Consumidor
- Este segmento demonstra estabilidade com leve tendência de alta na margem de lucro, iniciando em 65,59% em julho de 2019, apresentando pequena variação até atingir aproximadamente 65,69% em julho de 2024. Existem flutuações mínimas entre os períodos, indicando uma manutenção consistente da lucratividade relativa, o que sugere estabilidade na geração de lucro nesse segmento ao longo do tempo.
- Índice de margem de lucro do segmento de ProTax
- Este segmento apresenta crescimento notável na margem de lucro ao longo dos anos. De uma margem de 69,33% em julho de 2019, a margem aumenta progressivamente, chegando a 81,3% em julho de 2024. A tendência de alta acentuada, especialmente entre 2022 e 2024, aponta para uma melhoria significativa na eficiência de rentabilidade desse segmento, podendo refletir maior otimização de custos, aumento de preços ou uma combinação de fatores favoráveis.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Pequenas Empresas e Autônomos
Intuit Inc.; Pequenas Empresas & Autônomo; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de jul. de 2024 | 31 de jul. de 2023 | 31 de jul. de 2022 | 31 de jul. de 2021 | 31 de jul. de 2020 | 31 de jul. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado operacional do segmento | ||||||
| Receita líquida | ||||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | ||||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Resultado operacional do segmento ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =
Ao analisar os dados financeiros, observa-se uma tendência de crescimento consistente nos principais indicadores ao longo do período avaliado. O resultado operacional do segmento apresentou uma evolução significativa, passando de US$ 1.722 milhões em 2019 para US$ 5.748 milhões em 2024, indicando uma expansão contínua na rentabilidade operacional da empresa.
A receita líquida também demonstrou crescimento robusto ao longo dos anos, ampliando de US$ 3.533 milhões em 2019 para US$ 9.533 milhões em 2024. Esse aumento reflete a capacidade da empresa de expandir suas vendas e consolidar sua participação no mercado.
Adicionalmente, o índice de margem de lucro do segmento reportável apresentou uma tendência de melhora, crescendo de 48,74% em 2019 para 60,3% em 2024. Essa evolução sugere uma maior eficiência na geração de lucros relativos às receitas, indicando uma gestão eficiente de custos e despesas ao longo do período.
Em síntese, os dados revelam uma trajetória de crescimento sustentável e melhoria na lucratividade operacional da empresa, evidenciando uma forte performance financeira e um posicionamento favorável no mercado nos últimos anos analisados.
Índice de margem de lucro do segmento reportável:Consumidor
Intuit Inc.; Consumidor; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de jul. de 2024 | 31 de jul. de 2023 | 31 de jul. de 2022 | 31 de jul. de 2021 | 31 de jul. de 2020 | 31 de jul. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado operacional do segmento | ||||||
| Receita líquida | ||||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | ||||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Resultado operacional do segmento ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros revela uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período avaliado. O resultado operacional do segmento apresentou uma elevação contínua, passando de US$ 1.820 milhões em julho de 2019 para US$ 2.920 milhões em julho de 2024, demonstrando uma expansão de aproximadamente 60%. Esse aumento evidencia uma melhora na eficiência operacional ou um aumento na demanda pelos produtos ou serviços oferecidos.
A receita líquida também experimentou um crescimento gradual, ascendendo de US$ 2.775 milhões em julho de 2019 para US$ 4.445 milhões em julho de 2024, o que representa um incremento de cerca de 60%. Este padrão sugere uma ampliação consistente na geração de receita, potencialmente apoiada por maior penetração de mercado, lançamentos de novos produtos ou melhorias na estratégia de vendas.
O índice de margem de lucro do segmento reportável manteve-se relativamente estável ao longo do período, oscilando entre 62,78% e 65,78%. Com uma leve tendência de incremento, fechando em 65,69% em julho de 2024, esse indicador demonstra uma gestão eficiente dos custos relativos às receitas, contribuindo para uma rentabilidade consistente. A estabilidade nas margens de lucro indica que o crescimento nas receitas e resultados operacionais foi acompanhado de um controle adequado de despesas e custos.
Em suma, os dados refletem uma empresa que vem apresentando crescimento sustentado em suas principais métricas financeiras, com uma operação eficiente e uma margem de lucro relativamente estável, o que é indicativo de uma estratégia bem-sucedida na expansão de suas atividades e na manutenção de sua rentabilidade ao longo do tempo.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: ProTax
Intuit Inc.; ProTax; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 31 de jul. de 2024 | 31 de jul. de 2023 | 31 de jul. de 2022 | 31 de jul. de 2021 | 31 de jul. de 2020 | 31 de jul. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado operacional do segmento | ||||||
| Receita líquida | ||||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | ||||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Resultado operacional do segmento ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =
Ao analisar os dados fornecidos, observa-se uma tendência consistente de crescimento tanto na receita líquida quanto no resultado operacional do segmento ao longo do período avaliado, que abrange de julho de 2019 a julho de 2024.
A receita líquida apresentou aumento gradual ao longo dos anos, passando de 476 milhões de dólares em 2019 para 599 milhões de dólares em 2024. Essa evolução indica uma expansão contínua na geração de receitas, com o crescimento sendo relativamente estável ao longo do tempo, refletindo potencial fortalecimento de mercado ou aumento na base de clientes.
De modo semelhante, o resultado operacional do segmento também cresceu de 330 milhões de dólares em 2019 para 487 milhões de dólares em 2024. O incremento substancial ao longo do período sugere melhorias na eficiência operacional ou aumento na margem de lucro, apoiados, possivelmente, por estratégias de gestão de custos ou aumento de preços.
O índice de margem de lucro do segmento reportável revela uma melhora significativa ao longo dos anos, passando de aproximadamente 69,33% em 2019 para 81,3% em 2024. Essa evolução demonstra maior eficiência na conversão de receita em lucro, indicando uma gestão eficiente de custos e despesas relativas às operações do segmento.
Apesar do crescimento contínuo na receita e na rentabilidade operacional, o incremento na margem de lucro parece ser o fator mais destacado na análise, refletindo melhorias na rentabilidade líquida do segmento. Não há registros de valores ausentes ou irregularidades nos dados apresentados, o que reforça a consistência das tendências observadas.
De modo geral, os indicadores sugere um desempenho financeiro positivo a longo prazo, com aumento consistente nos resultados e melhorias na eficiência operacional, fator que pode indicar uma estratégia bem-sucedida de crescimento e gestão financeira ao longo do período analisado.
Receita líquida
Intuit Inc., receita líquida por segmento reportável
US$ em milhões
| 31 de jul. de 2024 | 31 de jul. de 2023 | 31 de jul. de 2022 | 31 de jul. de 2021 | 31 de jul. de 2020 | 31 de jul. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pequenas Empresas & Autônomo | ||||||
| Consumidor | ||||||
| Crédito Karma | ||||||
| ProTax | ||||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31).
- Análise das tendências de receita líquida por segmento ao longo do período avaliado.
- O segmento de Pequenas Empresas & Autônomos apresenta uma expansão contínua na receita líquida, crescendo de US$ 3.533 milhões em 2019 para US$ 9.533 milhões em 2024. Este crescimento reflete uma estratégia eficaz de ampliação de mercado ou aumento na penetração de clientes neste segmento específico.
- O segmento de Consumidor também demonstra crescimento consistente ao longo dos anos, passando de US$ 2.775 milhões em 2019 para US$ 4.445 milhões em 2024. A taxa de crescimento é significativa, embora menor que a de Pequenas Empresas & Autônomos, sugerindo uma melhora na performance ou penetração de mercado neste segmento.
- Já o segmento Crédito Karma mostra uma trajetória interessante, iniciando seus dados apenas em 2021 com US$ 865 milhões. Desde então, há uma significativa alta, atingindo seu pico em 2022 com US$ 1.805 milhões, antes de uma leve retração em 2023 para US$ 1.634 milhões e estabilização em US$ 1.708 milhões em 2024. A rápida expansão nos primeiros anos indica potencial de crescimento forte, possivelmente devido à entrada ou expansão no mercado de crédito, embora a estabilização sugira uma possível maturidade ou ajustes estratégicos.
- O segmento ProTax mantém um crescimento moderado e constante, saindo de US$ 476 milhões em 2019 para US$ 599 milhões em 2024. Este crescimento mais contido pode indicar uma maturidade do produto ou uma estratégia de crescimento mais sustentável.
- Ao considerar o total de receita líquida da empresa, verifica-se um aumento contínuo e robusto de US$ 6.784 milhões em 2019 para US$ 16.285 milhões em 2024. Isso demonstra uma expansão expressiva de aproximadamente 139% ao longo do período, indicando uma performance financeira positiva e uma capacidade de crescimento sustentado.
- De modo geral, os dados refletem uma companhia em fase de crescimento consistente, com destaque para os segmentos de Pequenas Empresas & Autônomos e Consumidor, que contribuem significativamente para o incremento total. O segmento de Crédito Karma apresenta crescimento rápido e potencial de expansão, embora tenha estabilizado na fase mais recente. A tendência geral sugere uma estratégia de diversificação de produtos, crescimento de receita e fortalecimento das diferentes linhas de negócio ao longo do período avaliado.
- Já o segmento Crédito Karma mostra uma trajetória interessante, iniciando seus dados apenas em 2021 com US$ 865 milhões. Desde então, há uma significativa alta, atingindo seu pico em 2022 com US$ 1.805 milhões, antes de uma leve retração em 2023 para US$ 1.634 milhões e estabilização em US$ 1.708 milhões em 2024. A rápida expansão nos primeiros anos indica potencial de crescimento forte, possivelmente devido à entrada ou expansão no mercado de crédito, embora a estabilização sugira uma possível maturidade ou ajustes estratégicos.
Resultado operacional do segmento
Intuit Inc., segmentar o lucro operacional por segmento reportável
US$ em milhões
| 31 de jul. de 2024 | 31 de jul. de 2023 | 31 de jul. de 2022 | 31 de jul. de 2021 | 31 de jul. de 2020 | 31 de jul. de 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pequenas Empresas & Autônomo | ||||||
| Consumidor | ||||||
| Crédito Karma | ||||||
| ProTax | ||||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31).
Observa-se uma tendência de crescimento consistente nos resultados operacionais dos segmentos ao longo do período analisado, indicando uma expansão sólida dos negócios.
O segmento de Consumidor também demonstrou uma trajetória de crescimento estável, elevando seu resultado operacional de 1.820 milhões de dólares em 2019 para 2.920 milhões de dólares em 2024, embora com um ritmo mais moderado em comparação ao segmento anterior.
O segmento Crédito Karma teve seus primeiros dados disponíveis a partir de 2021, com resultados em 182 milhões de dólares, crescendo para 531 milhões em 2021, porém observou uma leve redução para 428 milhões em 2022, estabilizando em torno de 414 milhões em 2024. Essa evolução sugere um crescimento inicial, seguido de uma estabilização ou leve retração.
O segmento ProTax apresentou uma evolução constante, aumentando de 330 milhões de dólares em 2019 para 487 milhões em 2024, com um crescimento relativamente linear ao longo dos anos.
O resultado operacional total da empresa acompanhou uma trajetória ascendente, crescendo de 3.872 milhões em 2019 para 9.569 milhões em 2024, quase triplicando seu valor em cinco anos. Essa expansão reflete o crescimento agregado dos segmentos e indica uma estratégia de consolidação de mercado e aumento de receita.
Em síntese, o padrão geral evidencia uma expansão consistente e robusta nos resultados operacionais, embora segmentos específicos como Crédito Karma tenham apresentado uma estabilização a partir de 2022. O crescimento total sugere uma solidez financeira crescente e eficácia na expansão das operações.