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Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE)

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Análise do imposto de renda

Alto nível de dificuldade

Despesa de imposto de renda

Adobe Inc., despesa com imposto de renda, operações contínuas

US $ em milhões

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12 meses terminados 27 de nov de 2020 29 de nov de 2019 30 de nov de 2018 1 de dez de 2017 2 de dez de 2016 27 de nov de 2015
Federal dos estados unidos
Estrangeiro
Estadual e local
Atual
Federal dos estados unidos
Estrangeiro
Estadual e local
Diferido
Despesa tributária atribuível aos planos de ações do funcionário
Provisão para (benefício de) imposto de renda

Fonte: Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descrição A empresa
Atual Montante da despesa de imposto de renda corrente referente à receita tributável de operações contínuas. Atual da Adobe Inc. diminuiu de 2018 a 2019, mas aumentou ligeiramente de 2019 a 2020.
Diferido Valor da despesa com imposto de renda diferido referente à receita de operações contínuas. O diferido da Adobe Inc. aumentou de 2018 para 2019, mas diminuiu significativamente de 2019 para 2020.
Provisão para (benefício de) imposto de renda Montante da despesa de imposto de renda corrente e despesa de imposto de renda diferido referente às operações contínuas. A provisão para (benefício de) imposto de renda da Adobe Inc. aumentou de 2018 a 2019, mas diminuiu significativamente de 2019 a 2020.

Taxa efetiva de imposto de renda (EITR)

Adobe Inc., reconciliação da taxa efetiva de imposto de renda (EITR)

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27 de nov de 2020 29 de nov de 2019 30 de nov de 2018 1 de dez de 2017 2 de dez de 2016 27 de nov de 2015
Taxa de impostos federais dos EUA
Taxa efetiva de imposto de renda

Fonte: Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descrição A empresa
Taxa efetiva de imposto de renda Porcentagem da despesa de imposto de renda corrente e despesa de imposto de renda diferido relativa às operações contínuas. A taxa efetiva de imposto de renda da Adobe Inc. aumentou de 2018 a 2019, mas depois diminuiu significativamente de 2019 a 2020.

Componentes de ativos e passivos fiscais diferidos

Adobe Inc., componentes de ativos e passivos fiscais diferidos

US $ em milhões

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27 de nov de 2020 29 de nov de 2019 30 de nov de 2018 1 de dez de 2017 2 de dez de 2016 27 de nov de 2015
Ativos intangíveis
Reservas e acréscimos
Remuneração baseada em ações
Prejuízos operacionais líquidos a compensar de empresas adquiridas
Transporte de crédito
Despesas capitalizadas
Benefícios relacionados a posições fiscais
Passivos de arrendamento operacional
Outro
Ativos fiscais diferidos brutos
Subsídio de avaliação
Ativos fiscais diferidos
Depreciação e amortização
Lucros não distribuídos de subsidiárias estrangeiras
Despesas pré-pagas
Ativos intangíveis adquiridos
Ativos de direito de uso de arrendamento operacional
Passivos fiscais diferidos
Ativos fiscais diferidos líquidos (passivos)

Fonte: Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descrição A empresa
Ativos fiscais diferidos brutos Valor antes da alocação de provisões de avaliação de ativo fiscal diferido atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a compensar. Os ativos fiscais brutos diferidos da Adobe Inc. aumentaram de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
Ativos fiscais diferidos Valor após a alocação de provisões de avaliação de ativo fiscal diferido atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a compensar. Os ativos fiscais diferidos da Adobe Inc. diminuíram de 2018 a 2019, mas aumentaram de 2019 a 2020, ultrapassando o nível de 2018.
Ativos fiscais diferidos líquidos (passivos) Montante, após a alocação de provisões de avaliação e passivo fiscal diferido, do ativo fiscal diferido atribuível a diferenças dedutíveis e a compensar, sem compensação jurisdicional. Os ativos (passivos) de impostos diferidos líquidos da Adobe Inc. diminuíram de 2018 para 2019, mas depois aumentaram de 2019 para 2020, ultrapassando o nível de 2018.

Ativos e passivos fiscais diferidos, classificação

Adobe Inc., impostos diferidos ativos e passivos, classificação

US $ em milhões

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27 de nov de 2020 29 de nov de 2019 30 de nov de 2018 1 de dez de 2017 2 de dez de 2016 27 de nov de 2015
Ativos fiscais diferidos
Passivos fiscais diferidos

Fonte: Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descrição A empresa
Ativos fiscais diferidos Montante, após a alocação das provisões de avaliação e do passivo fiscal diferido, do ativo fiscal diferido atribuível às diferenças dedutíveis e a compensar, com compensação jurisdicional e classificado como não circulante.
Passivos fiscais diferidos Montante, após o imposto diferido ativo, do imposto diferido passivo atribuível às diferenças tributáveis, com compensação jurisdicional e classificado como não circulante. Os passivos fiscais diferidos da Adobe Inc. aumentaram de 2018 a 2019, mas diminuíram significativamente de 2019 a 2020.

Ajustes às demonstrações financeiras: Remoção de impostos diferidos

Adobe Inc., ajustes nas demonstrações financeiras

US $ em milhões

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27 de nov de 2020 29 de nov de 2019 30 de nov de 2018 1 de dez de 2017 2 de dez de 2016 27 de nov de 2015
Ajuste para ativos totais
Total de ativos (antes do ajuste)
Menos: Imposto diferido ativo não circulante, líquido
Total de ativos (após ajuste)
Ajuste ao passivo total
Passivo total (antes do ajuste)
Menos: Passivo fiscal diferido não circulante, líquido
Passivo total (após ajuste)
Ajuste ao patrimônio líquido
Patrimônio líquido (antes do ajuste)
Menos: Ativos fiscais diferidos líquidos (passivos)
Patrimônio líquido (após ajuste)
Ajuste ao lucro líquido
Lucro líquido (antes do ajuste)
Mais: Despesa de imposto de renda diferido
Lucro líquido (após ajuste)

Fonte: Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Adobe Inc., dados financeiros: relatados vs. ajustados


Índices financeiros ajustados: Remoção de impostos diferidos (resumo)

Adobe Inc., índices financeiros ajustados

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27 de nov de 2020 29 de nov de 2019 30 de nov de 2018 1 de dez de 2017 2 de dez de 2016 27 de nov de 2015
Proporção da margem de lucro líquido
Razão de margem de lucro líquido não ajustada
Razão de margem de lucro líquido ajustado
Taxa de rotatividade dos ativos totais
Taxa de rotatividade não ajustada dos ativos totais
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais
Índice de alavancagem financeira
Índice de alavancagem financeira não ajustado
Índice de alavancagem financeira ajustado
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido não ajustado
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido
Taxa de retorno sobre ativos (ROA)
Taxa de retorno sobre ativos não ajustada
Índice de retorno sobre ativos ajustado

Fonte: Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Relação financeira Descrição A empresa
Razão de margem de lucro líquido ajustado Um indicador de rentabilidade, calculado como o lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido ajustado da Adobe Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais Um índice de atividade calculado como a receita total dividida pelos ativos totais ajustados. A taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais da Adobe Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
Índice de alavancagem financeira ajustado Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
Alavancagem financeira é a extensão na qual uma empresa pode efetuar, por meio do uso de dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido maior do que uma determinada mudança proporcional na receita operacional.
O índice de alavancagem financeira ajustado da Adobe Inc. diminuiu de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020.
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O retorno ajustado sobre o índice de patrimônio líquido da Adobe Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
Índice de retorno sobre ativos ajustado Um índice de rentabilidade calculado como o lucro líquido ajustado dividido pelos ativos totais ajustados. O índice de retorno sobre ativos ajustado da Adobe Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.

Adobe Inc., índices financeiros: reportados vs. ajustados


Razão de margem de lucro líquido ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
27 de nov de 2020 29 de nov de 2019 30 de nov de 2018 1 de dez de 2017 2 de dez de 2016 27 de nov de 2015
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Resultado líquido
Receita
Razão de lucratividade
Proporção da margem de lucro líquido1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido ajustado
Receita
Razão de lucratividade
Razão de margem de lucro líquido ajustado2

Fonte: Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 Proporção da margem de lucro líquido = 100 × Resultado líquido ÷ Receita
= 100 × ÷ =

2 Razão de margem de lucro líquido ajustado = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Receita
= 100 × ÷ =

Razão de lucratividade Descrição A empresa
Razão de margem de lucro líquido ajustado Um indicador de rentabilidade, calculado como o lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido ajustado da Adobe Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.

Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais

Microsoft Excel LibreOffice Calc
27 de nov de 2020 29 de nov de 2019 30 de nov de 2018 1 de dez de 2017 2 de dez de 2016 27 de nov de 2015
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Receita
Total de ativos
Relação de atividade
Taxa de rotatividade dos ativos totais1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Receita
Ativos totais ajustados
Relação de atividade
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais2

Fonte: Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 Taxa de rotatividade dos ativos totais = Receita ÷ Total de ativos
= ÷ =

2 Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais = Receita ÷ Ativos totais ajustados
= ÷ =

Relação de atividade Descrição A empresa
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais Um índice de atividade calculado como a receita total dividida pelos ativos totais ajustados. A taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais da Adobe Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.

Índice de alavancagem financeira ajustado

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27 de nov de 2020 29 de nov de 2019 30 de nov de 2018 1 de dez de 2017 2 de dez de 2016 27 de nov de 2015
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Total de ativos
Patrimônio líquido
Coeficiente de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Ativos totais ajustados
Patrimônio líquido ajustado
Coeficiente de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira ajustado2

Fonte: Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 Índice de alavancagem financeira = Total de ativos ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =

2 Índice de alavancagem financeira ajustado = Ativos totais ajustados ÷ Patrimônio líquido ajustado
= ÷ =

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Índice de alavancagem financeira ajustado Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
Alavancagem financeira é a extensão na qual uma empresa pode efetuar, por meio do uso de dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido maior do que uma determinada mudança proporcional na receita operacional.
O índice de alavancagem financeira ajustado da Adobe Inc. diminuiu de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020.

Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido (ROE)

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27 de nov de 2020 29 de nov de 2019 30 de nov de 2018 1 de dez de 2017 2 de dez de 2016 27 de nov de 2015
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Resultado líquido
Patrimônio líquido
Razão de lucratividade
ROE1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido ajustado
Patrimônio líquido ajustado
Razão de lucratividade
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido2

Fonte: Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 ROE = 100 × Resultado líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Patrimônio líquido ajustado
= 100 × ÷ =

Razão de lucratividade Descrição A empresa
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O retorno ajustado sobre o índice de patrimônio líquido da Adobe Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.

Índice de retorno sobre ativos ajustado (ROA)

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27 de nov de 2020 29 de nov de 2019 30 de nov de 2018 1 de dez de 2017 2 de dez de 2016 27 de nov de 2015
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Resultado líquido
Total de ativos
Razão de lucratividade
ROA1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido ajustado
Ativos totais ajustados
Razão de lucratividade
Índice de retorno sobre ativos ajustado2

Fonte: Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 ROA = 100 × Resultado líquido ÷ Total de ativos
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno sobre ativos ajustado = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Ativos totais ajustados
= 100 × ÷ =

Razão de lucratividade Descrição A empresa
Índice de retorno sobre ativos ajustado Um índice de rentabilidade calculado como o lucro líquido ajustado dividido pelos ativos totais ajustados. O índice de retorno sobre ativos ajustado da Adobe Inc. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.