Índice de margem de lucro operacional
desde 2005
Cálculo
Thermo Fisher Scientific Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro operacional | = | 100 | × | Resultado operacional1 | ÷ | Receitas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 17.11% | = | 100 | × | 7,337) | ÷ | 42,879) |
| 31 de dez. de 2023 | 16.00% | = | 100 | × | 6,859) | ÷ | 42,857) |
| 31 de dez. de 2022 | 18.69% | = | 100 | × | 8,393) | ÷ | 44,915) |
| 31 de dez. de 2021 | 25.57% | = | 100 | × | 10,028) | ÷ | 39,211) |
| 31 de dez. de 2020 | 24.19% | = | 100 | × | 7,794) | ÷ | 32,218) |
| 31 de dez. de 2019 | 17.99% | = | 100 | × | 4,594) | ÷ | 25,542) |
| 31 de dez. de 2018 | 15.53% | = | 100 | × | 3,783) | ÷ | 24,358) |
| 31 de dez. de 2017 | 14.19% | = | 100 | × | 2,968) | ÷ | 20,918) |
| 31 de dez. de 2016 | 13.40% | = | 100 | × | 2,449) | ÷ | 18,274) |
| 31 de dez. de 2015 | 13.77% | = | 100 | × | 2,336) | ÷ | 16,965) |
| 31 de dez. de 2014 | 14.82% | = | 100 | × | 2,503) | ÷ | 16,890) |
| 31 de dez. de 2013 | 12.30% | = | 100 | × | 1,610) | ÷ | 13,090) |
| 31 de dez. de 2012 | 11.85% | = | 100 | × | 1,482) | ÷ | 12,510) |
| 31 de dez. de 2011 | 10.62% | = | 100 | × | 1,245) | ÷ | 11,726) |
| 31 de dez. de 2010 | 11.72% | = | 100 | × | 1,265) | ÷ | 10,789) |
| 31 de dez. de 2009 | 10.38% | = | 100 | × | 1,049) | ÷ | 10,110) |
| 31 de dez. de 2008 | 11.71% | = | 100 | × | 1,229) | ÷ | 10,498) |
| 31 de dez. de 2007 | 10.00% | = | 100 | × | 974) | ÷ | 9,746) |
| 31 de dez. de 2006 | 6.38% | = | 100 | × | 242) | ÷ | 3,792) |
| 31 de dez. de 2005 | 10.01% | = | 100 | × | 263) | ÷ | 2,633) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar a evolução do resultado operacional ao longo do período, observa-se um crescimento significativo, passando de US$ 263 milhões em 2005 para um pico de US$ 10.028 milhões em 2021, seguido por uma ligeira diminuição para US$ 8.393 milhões em 2022. Este aumento demonstra uma tendência geral de expansão na rentabilidade operacional, embora com flutuações pontuais ao longo dos anos.
As receitas também apresentaram uma trajetória de crescimento consistente, inicialmente de US$ 2.633 milhões em 2005 para US$ 42.857 milhões em 2022, indicando uma expansão substancial da capacidade de geração de receitas ao longo do período. Notavelmente, a receita atingiu seu patamar máximo em 2022, com uma leve estabilidade se observada em 2023, permanecendo em valores próximos (US$ 42.857 milhões em 2022 e US$ 42.879 milhões em 2023). Essa estabilidade sugere uma fase de maturidade no crescimento de vendas.
O índice de margem de lucro operacional apresentou variações ao longo do período. Em 2005, esta margem era de aproximadamente 10,01%, atingindo picos acima de 24% em 2018, refletindo uma melhora substancial na eficiência operacional e na rentabilidade. Entre 2019 e 2022, a margem apresentou um contexto de oscilação, chegando a 18,69% em 2022, antes de uma leve redução em 2023 para 16%. Tal padrão pode indicar variações nos custos operacionais ou mudanças na estratégia de precificação.
Em resumo, observa-se uma trajetória positiva na receita e na lucratividade operacional, com crescimento expressivo até 2021, seguido por uma estabilização na receita e uma leve redução na margem de lucro operacional em anos recentes. A empresa mostrou capacidade de expandir suas operações e manter níveis elevados de rentabilidade, embora com sinais de estabilização e desafios pontuais na gestão de custos ou na margem de lucro operacional a partir de 2022.
Comparação com concorrentes
Thermo Fisher Scientific Inc., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Thermo Fisher Scientific Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Danaher Corp. | Gilead Sciences Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 17.11% | 16.22% | 22.66% | 20.37% | 5.81% | 28.10% | -2.11% |
| 31 de dez. de 2023 | 16.00% | 23.49% | 29.35% | 21.77% | 28.24% | 30.85% | 38.83% |
| 31 de dez. de 2022 | 18.69% | 31.21% | 38.57% | 27.61% | 27.17% | 38.93% | 48.23% |
| 31 de dez. de 2021 | 25.57% | 31.89% | 31.44% | 25.35% | 36.72% | 55.67% | 36.73% |
| 31 de dez. de 2020 | 24.19% | 24.81% | 37.70% | 18.99% | 16.72% | 42.09% | 46.03% |
| 31 de dez. de 2019 | 17.99% | 39.03% | 43.57% | 18.25% | 19.38% | 28.10% | 28.77% |
| 31 de dez. de 2018 | 15.53% | 19.49% | 45.55% | 17.11% | 37.83% | 37.77% | 20.84% |
| 31 de dez. de 2017 | 14.19% | 33.99% | 45.76% | 16.48% | 55.04% | 35.41% | 4.95% |
| 31 de dez. de 2016 | 13.40% | 36.60% | 44.74% | 16.29% | 58.87% | 27.38% | 0.58% |
| 31 de dez. de 2015 | 13.77% | 32.97% | 40.44% | 16.87% | 69.03% | 30.51% | -45.23% |
| 31 de dez. de 2014 | 14.82% | 17.09% | 32.03% | 17.23% | 62.37% | 29.74% | -119.30% |
| 31 de dez. de 2013 | 12.30% | 30.14% | 32.25% | 17.13% | 41.87% | 36.11% | -74.54% |
| 31 de dez. de 2012 | 11.85% | 31.65% | 33.52% | 17.33% | 42.67% | 33.20% | 0.15% |
| 31 de dez. de 2011 | 10.62% | — | 28.19% | 16.27% | 46.77% | -46.02% | 8.07% |
| 31 de dez. de 2010 | 11.72% | — | 37.82% | 16.41% | 53.62% | -21.23% | -485.51% |
| 31 de dez. de 2009 | 10.38% | — | 38.37% | 13.79% | 54.55% | -19.54% | -602.63% |
| 31 de dez. de 2008 | 11.71% | — | 35.50% | 14.72% | 52.68% | -37.67% | -263.65% |
| 31 de dez. de 2007 | 10.00% | — | 27.81% | 15.79% | 57.98% | -91.55% | -210.94% |
| 31 de dez. de 2006 | 6.38% | — | 27.71% | 15.82% | -29.32% | -169.68% | -105.86% |
| 31 de dez. de 2005 | 10.01% | — | 40.33% | 15.84% | 61.41% | -187.97% | -93.15% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).