Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido Dados trimestrais
Dados anuais
Dados trimestrais
A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.
Desagregado de ROE em dois componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Norfolk Southern Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)
ROE
=
ROA
×
Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2022
22.55%
=
7.71%
×
2.92
31 de dez. de 2021
22.03%
=
7.81%
×
2.82
30 de set. de 2021
21.00%
=
7.55%
×
2.78
30 de jun. de 2021
19.08%
=
7.05%
×
2.71
31 de mar. de 2021
15.74%
=
6.08%
×
2.59
31 de dez. de 2020
13.61%
=
5.30%
×
2.57
30 de set. de 2020
13.44%
=
5.26%
×
2.56
30 de jun. de 2020
14.10%
=
5.52%
×
2.55
31 de mar. de 2020
16.30%
=
6.48%
×
2.52
31 de dez. de 2019
17.93%
=
7.18%
×
2.50
30 de set. de 2019
18.10%
=
7.35%
×
2.46
30 de jun. de 2019
18.31%
=
7.54%
×
2.43
31 de mar. de 2019
18.20%
=
7.53%
×
2.42
31 de dez. de 2018
17.35%
=
7.36%
×
2.36
30 de set. de 2018
38.32%
=
16.33%
×
2.35
30 de jun. de 2018
34.64%
=
16.03%
×
2.16
31 de mar. de 2018
33.64%
=
15.27%
×
2.20
31 de dez. de 2017
33.03%
=
15.13%
×
2.18
30 de set. de 2017
—
=
—
×
2.76
30 de jun. de 2017
—
=
—
×
2.76
31 de mar. de 2017
—
=
—
×
2.81
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2022-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2021-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2020-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2018-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2017-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31) .
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2022 é o aumento do índice de alavancagem financeira.
Desagregado de ROE em três componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Norfolk Southern Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)
ROE
=
Índice de margem de lucro líquido
×
Giro de ativos
×
Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2022
22.55%
=
26.58%
×
0.29
×
2.92
31 de dez. de 2021
22.03%
=
26.97%
×
0.29
×
2.82
30 de set. de 2021
21.00%
=
26.84%
×
0.28
×
2.78
30 de jun. de 2021
19.08%
=
25.98%
×
0.27
×
2.71
31 de mar. de 2021
15.74%
=
23.51%
×
0.26
×
2.59
31 de dez. de 2020
13.61%
=
20.56%
×
0.26
×
2.57
30 de set. de 2020
13.44%
=
20.27%
×
0.26
×
2.56
30 de jun. de 2020
14.10%
=
20.47%
×
0.27
×
2.55
31 de mar. de 2020
16.30%
=
21.89%
×
0.30
×
2.52
31 de dez. de 2019
17.93%
=
24.10%
×
0.30
×
2.50
30 de set. de 2019
18.10%
=
23.98%
×
0.31
×
2.46
30 de jun. de 2019
18.31%
=
24.15%
×
0.31
×
2.43
31 de mar. de 2019
18.20%
=
24.10%
×
0.31
×
2.42
31 de dez. de 2018
17.35%
=
23.27%
×
0.32
×
2.36
30 de set. de 2018
38.32%
=
52.82%
×
0.31
×
2.35
30 de jun. de 2018
34.64%
=
52.36%
×
0.31
×
2.16
31 de mar. de 2018
33.64%
=
51.65%
×
0.30
×
2.20
31 de dez. de 2017
33.03%
=
51.22%
×
0.30
×
2.18
30 de set. de 2017
—
=
—
×
—
×
2.76
30 de jun. de 2017
—
=
—
×
—
×
2.76
31 de mar. de 2017
—
=
—
×
—
×
2.81
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2022-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2021-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2020-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2018-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2017-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31) .
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2022 é o aumento do índice de alavancagem financeira.
Desagregado de ROE em cinco componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Norfolk Southern Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)
ROE
=
Carga tributária
×
Encargos com juros
×
Margem EBIT
×
Giro de ativos
×
Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2022
22.55%
=
0.77
×
0.86
×
40.13%
×
0.29
×
2.92
31 de dez. de 2021
22.03%
=
0.77
×
0.86
×
40.60%
×
0.29
×
2.82
30 de set. de 2021
21.00%
=
0.78
×
0.85
×
40.51%
×
0.28
×
2.78
30 de jun. de 2021
19.08%
=
0.78
×
0.85
×
39.27%
×
0.27
×
2.71
31 de mar. de 2021
15.74%
=
0.78
×
0.83
×
36.59%
×
0.26
×
2.59
31 de dez. de 2020
13.61%
=
0.80
×
0.80
×
32.23%
×
0.26
×
2.57
30 de set. de 2020
13.44%
=
0.81
×
0.80
×
31.37%
×
0.26
×
2.56
30 de jun. de 2020
14.10%
=
0.80
×
0.81
×
31.71%
×
0.27
×
2.55
31 de mar. de 2020
16.30%
=
0.79
×
0.83
×
33.16%
×
0.30
×
2.52
31 de dez. de 2019
17.93%
=
0.78
×
0.85
×
36.25%
×
0.30
×
2.50
30 de set. de 2019
18.10%
=
0.77
×
0.86
×
36.45%
×
0.31
×
2.46
30 de jun. de 2019
18.31%
=
0.77
×
0.86
×
36.40%
×
0.31
×
2.43
31 de mar. de 2019
18.20%
=
0.77
×
0.86
×
36.21%
×
0.31
×
2.42
31 de dez. de 2018
17.35%
=
0.77
×
0.86
×
35.14%
×
0.32
×
2.36
30 de set. de 2018
38.32%
=
1.73
×
0.86
×
35.39%
×
0.31
×
2.35
30 de jun. de 2018
34.64%
=
1.73
×
0.86
×
35.23%
×
0.31
×
2.16
31 de mar. de 2018
33.64%
=
1.74
×
0.85
×
34.83%
×
0.30
×
2.20
31 de dez. de 2017
33.03%
=
1.73
×
0.85
×
34.86%
×
0.30
×
2.18
30 de set. de 2017
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
2.76
30 de jun. de 2017
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
2.76
31 de mar. de 2017
—
=
—
×
—
×
—
×
—
×
2.81
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2022-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2021-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2020-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2018-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2017-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31) .
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2022 é o aumento do índice de alavancagem financeira.
Desagregado de ROA em dois componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Norfolk Southern Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)
ROA
=
Índice de margem de lucro líquido
×
Giro de ativos
31 de mar. de 2022
7.71%
=
26.58%
×
0.29
31 de dez. de 2021
7.81%
=
26.97%
×
0.29
30 de set. de 2021
7.55%
=
26.84%
×
0.28
30 de jun. de 2021
7.05%
=
25.98%
×
0.27
31 de mar. de 2021
6.08%
=
23.51%
×
0.26
31 de dez. de 2020
5.30%
=
20.56%
×
0.26
30 de set. de 2020
5.26%
=
20.27%
×
0.26
30 de jun. de 2020
5.52%
=
20.47%
×
0.27
31 de mar. de 2020
6.48%
=
21.89%
×
0.30
31 de dez. de 2019
7.18%
=
24.10%
×
0.30
30 de set. de 2019
7.35%
=
23.98%
×
0.31
30 de jun. de 2019
7.54%
=
24.15%
×
0.31
31 de mar. de 2019
7.53%
=
24.10%
×
0.31
31 de dez. de 2018
7.36%
=
23.27%
×
0.32
30 de set. de 2018
16.33%
=
52.82%
×
0.31
30 de jun. de 2018
16.03%
=
52.36%
×
0.31
31 de mar. de 2018
15.27%
=
51.65%
×
0.30
31 de dez. de 2017
15.13%
=
51.22%
×
0.30
30 de set. de 2017
—
=
—
×
—
30 de jun. de 2017
—
=
—
×
—
31 de mar. de 2017
—
=
—
×
—
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2022-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2021-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2020-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2018-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2017-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31) .
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 1º trimestre de 2022 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.
Desagregado do ROA em quatro componentes
Dados anuais
Dados trimestrais
Norfolk Southern Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)
ROA
=
Carga tributária
×
Encargos com juros
×
Margem EBIT
×
Giro de ativos
31 de mar. de 2022
7.71%
=
0.77
×
0.86
×
40.13%
×
0.29
31 de dez. de 2021
7.81%
=
0.77
×
0.86
×
40.60%
×
0.29
30 de set. de 2021
7.55%
=
0.78
×
0.85
×
40.51%
×
0.28
30 de jun. de 2021
7.05%
=
0.78
×
0.85
×
39.27%
×
0.27
31 de mar. de 2021
6.08%
=
0.78
×
0.83
×
36.59%
×
0.26
31 de dez. de 2020
5.30%
=
0.80
×
0.80
×
32.23%
×
0.26
30 de set. de 2020
5.26%
=
0.81
×
0.80
×
31.37%
×
0.26
30 de jun. de 2020
5.52%
=
0.80
×
0.81
×
31.71%
×
0.27
31 de mar. de 2020
6.48%
=
0.79
×
0.83
×
33.16%
×
0.30
31 de dez. de 2019
7.18%
=
0.78
×
0.85
×
36.25%
×
0.30
30 de set. de 2019
7.35%
=
0.77
×
0.86
×
36.45%
×
0.31
30 de jun. de 2019
7.54%
=
0.77
×
0.86
×
36.40%
×
0.31
31 de mar. de 2019
7.53%
=
0.77
×
0.86
×
36.21%
×
0.31
31 de dez. de 2018
7.36%
=
0.77
×
0.86
×
35.14%
×
0.32
30 de set. de 2018
16.33%
=
1.73
×
0.86
×
35.39%
×
0.31
30 de jun. de 2018
16.03%
=
1.73
×
0.86
×
35.23%
×
0.31
31 de mar. de 2018
15.27%
=
1.74
×
0.85
×
34.83%
×
0.30
31 de dez. de 2017
15.13%
=
1.73
×
0.85
×
34.86%
×
0.30
30 de set. de 2017
—
=
—
×
—
×
—
×
—
30 de jun. de 2017
—
=
—
×
—
×
—
×
—
31 de mar. de 2017
—
=
—
×
—
×
—
×
—
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2022-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2021-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2020-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2018-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2017-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31) .
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 1º trimestre de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.
Desagregação do índice de margem de lucro líquido
Dados anuais
Dados trimestrais
Norfolk Southern Corp., decomposição da margem de lucro líquido (dados trimestrais)
Índice de margem de lucro líquido
=
Carga tributária
×
Encargos com juros
×
Margem EBIT
31 de mar. de 2022
26.58%
=
0.77
×
0.86
×
40.13%
31 de dez. de 2021
26.97%
=
0.77
×
0.86
×
40.60%
30 de set. de 2021
26.84%
=
0.78
×
0.85
×
40.51%
30 de jun. de 2021
25.98%
=
0.78
×
0.85
×
39.27%
31 de mar. de 2021
23.51%
=
0.78
×
0.83
×
36.59%
31 de dez. de 2020
20.56%
=
0.80
×
0.80
×
32.23%
30 de set. de 2020
20.27%
=
0.81
×
0.80
×
31.37%
30 de jun. de 2020
20.47%
=
0.80
×
0.81
×
31.71%
31 de mar. de 2020
21.89%
=
0.79
×
0.83
×
33.16%
31 de dez. de 2019
24.10%
=
0.78
×
0.85
×
36.25%
30 de set. de 2019
23.98%
=
0.77
×
0.86
×
36.45%
30 de jun. de 2019
24.15%
=
0.77
×
0.86
×
36.40%
31 de mar. de 2019
24.10%
=
0.77
×
0.86
×
36.21%
31 de dez. de 2018
23.27%
=
0.77
×
0.86
×
35.14%
30 de set. de 2018
52.82%
=
1.73
×
0.86
×
35.39%
30 de jun. de 2018
52.36%
=
1.73
×
0.86
×
35.23%
31 de mar. de 2018
51.65%
=
1.74
×
0.85
×
34.83%
31 de dez. de 2017
51.22%
=
1.73
×
0.85
×
34.86%
30 de set. de 2017
—
=
—
×
—
×
—
30 de jun. de 2017
—
=
—
×
—
×
—
31 de mar. de 2017
—
=
—
×
—
×
—
Com base em relatórios:
10-Q (Data do relatório: 2022-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2021-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2020-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2019-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2018-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31) , 10-K (Data do relatório: 2017-12-31) , 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30) , 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30) , 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31) .
A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 1º trimestre de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.