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Norfolk Southern Corp. (NYSE:NSC)

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Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

Desagregado de ROE em dois componentes

Norfolk Southern Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2022 22.55% = 7.71% × 2.92
31 de dez. de 2021 22.03% = 7.81% × 2.82
30 de set. de 2021 21.00% = 7.55% × 2.78
30 de jun. de 2021 19.08% = 7.05% × 2.71
31 de mar. de 2021 15.74% = 6.08% × 2.59
31 de dez. de 2020 13.61% = 5.30% × 2.57
30 de set. de 2020 13.44% = 5.26% × 2.56
30 de jun. de 2020 14.10% = 5.52% × 2.55
31 de mar. de 2020 16.30% = 6.48% × 2.52
31 de dez. de 2019 17.93% = 7.18% × 2.50
30 de set. de 2019 18.10% = 7.35% × 2.46
30 de jun. de 2019 18.31% = 7.54% × 2.43
31 de mar. de 2019 18.20% = 7.53% × 2.42
31 de dez. de 2018 17.35% = 7.36% × 2.36
30 de set. de 2018 38.32% = 16.33% × 2.35
30 de jun. de 2018 34.64% = 16.03% × 2.16
31 de mar. de 2018 33.64% = 15.27% × 2.20
31 de dez. de 2017 33.03% = 15.13% × 2.18
30 de set. de 2017 = × 2.76
30 de jun. de 2017 = × 2.76
31 de mar. de 2017 = × 2.81

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2022 é o aumento do índice de alavancagem financeira.


Desagregado de ROE em três componentes

Norfolk Southern Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2022 22.55% = 26.58% × 0.29 × 2.92
31 de dez. de 2021 22.03% = 26.97% × 0.29 × 2.82
30 de set. de 2021 21.00% = 26.84% × 0.28 × 2.78
30 de jun. de 2021 19.08% = 25.98% × 0.27 × 2.71
31 de mar. de 2021 15.74% = 23.51% × 0.26 × 2.59
31 de dez. de 2020 13.61% = 20.56% × 0.26 × 2.57
30 de set. de 2020 13.44% = 20.27% × 0.26 × 2.56
30 de jun. de 2020 14.10% = 20.47% × 0.27 × 2.55
31 de mar. de 2020 16.30% = 21.89% × 0.30 × 2.52
31 de dez. de 2019 17.93% = 24.10% × 0.30 × 2.50
30 de set. de 2019 18.10% = 23.98% × 0.31 × 2.46
30 de jun. de 2019 18.31% = 24.15% × 0.31 × 2.43
31 de mar. de 2019 18.20% = 24.10% × 0.31 × 2.42
31 de dez. de 2018 17.35% = 23.27% × 0.32 × 2.36
30 de set. de 2018 38.32% = 52.82% × 0.31 × 2.35
30 de jun. de 2018 34.64% = 52.36% × 0.31 × 2.16
31 de mar. de 2018 33.64% = 51.65% × 0.30 × 2.20
31 de dez. de 2017 33.03% = 51.22% × 0.30 × 2.18
30 de set. de 2017 = × × 2.76
30 de jun. de 2017 = × × 2.76
31 de mar. de 2017 = × × 2.81

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2022 é o aumento do índice de alavancagem financeira.


Desagregado de ROE em cinco componentes

Norfolk Southern Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2022 22.55% = 0.77 × 0.86 × 40.13% × 0.29 × 2.92
31 de dez. de 2021 22.03% = 0.77 × 0.86 × 40.60% × 0.29 × 2.82
30 de set. de 2021 21.00% = 0.78 × 0.85 × 40.51% × 0.28 × 2.78
30 de jun. de 2021 19.08% = 0.78 × 0.85 × 39.27% × 0.27 × 2.71
31 de mar. de 2021 15.74% = 0.78 × 0.83 × 36.59% × 0.26 × 2.59
31 de dez. de 2020 13.61% = 0.80 × 0.80 × 32.23% × 0.26 × 2.57
30 de set. de 2020 13.44% = 0.81 × 0.80 × 31.37% × 0.26 × 2.56
30 de jun. de 2020 14.10% = 0.80 × 0.81 × 31.71% × 0.27 × 2.55
31 de mar. de 2020 16.30% = 0.79 × 0.83 × 33.16% × 0.30 × 2.52
31 de dez. de 2019 17.93% = 0.78 × 0.85 × 36.25% × 0.30 × 2.50
30 de set. de 2019 18.10% = 0.77 × 0.86 × 36.45% × 0.31 × 2.46
30 de jun. de 2019 18.31% = 0.77 × 0.86 × 36.40% × 0.31 × 2.43
31 de mar. de 2019 18.20% = 0.77 × 0.86 × 36.21% × 0.31 × 2.42
31 de dez. de 2018 17.35% = 0.77 × 0.86 × 35.14% × 0.32 × 2.36
30 de set. de 2018 38.32% = 1.73 × 0.86 × 35.39% × 0.31 × 2.35
30 de jun. de 2018 34.64% = 1.73 × 0.86 × 35.23% × 0.31 × 2.16
31 de mar. de 2018 33.64% = 1.74 × 0.85 × 34.83% × 0.30 × 2.20
31 de dez. de 2017 33.03% = 1.73 × 0.85 × 34.86% × 0.30 × 2.18
30 de set. de 2017 = × × × × 2.76
30 de jun. de 2017 = × × × × 2.76
31 de mar. de 2017 = × × × × 2.81

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2022 é o aumento do índice de alavancagem financeira.


Desagregado de ROA em dois componentes

Norfolk Southern Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de mar. de 2022 7.71% = 26.58% × 0.29
31 de dez. de 2021 7.81% = 26.97% × 0.29
30 de set. de 2021 7.55% = 26.84% × 0.28
30 de jun. de 2021 7.05% = 25.98% × 0.27
31 de mar. de 2021 6.08% = 23.51% × 0.26
31 de dez. de 2020 5.30% = 20.56% × 0.26
30 de set. de 2020 5.26% = 20.27% × 0.26
30 de jun. de 2020 5.52% = 20.47% × 0.27
31 de mar. de 2020 6.48% = 21.89% × 0.30
31 de dez. de 2019 7.18% = 24.10% × 0.30
30 de set. de 2019 7.35% = 23.98% × 0.31
30 de jun. de 2019 7.54% = 24.15% × 0.31
31 de mar. de 2019 7.53% = 24.10% × 0.31
31 de dez. de 2018 7.36% = 23.27% × 0.32
30 de set. de 2018 16.33% = 52.82% × 0.31
30 de jun. de 2018 16.03% = 52.36% × 0.31
31 de mar. de 2018 15.27% = 51.65% × 0.30
31 de dez. de 2017 15.13% = 51.22% × 0.30
30 de set. de 2017 = ×
30 de jun. de 2017 = ×
31 de mar. de 2017 = ×

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 1º trimestre de 2022 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.


Desagregado do ROA em quatro componentes

Norfolk Southern Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de mar. de 2022 7.71% = 0.77 × 0.86 × 40.13% × 0.29
31 de dez. de 2021 7.81% = 0.77 × 0.86 × 40.60% × 0.29
30 de set. de 2021 7.55% = 0.78 × 0.85 × 40.51% × 0.28
30 de jun. de 2021 7.05% = 0.78 × 0.85 × 39.27% × 0.27
31 de mar. de 2021 6.08% = 0.78 × 0.83 × 36.59% × 0.26
31 de dez. de 2020 5.30% = 0.80 × 0.80 × 32.23% × 0.26
30 de set. de 2020 5.26% = 0.81 × 0.80 × 31.37% × 0.26
30 de jun. de 2020 5.52% = 0.80 × 0.81 × 31.71% × 0.27
31 de mar. de 2020 6.48% = 0.79 × 0.83 × 33.16% × 0.30
31 de dez. de 2019 7.18% = 0.78 × 0.85 × 36.25% × 0.30
30 de set. de 2019 7.35% = 0.77 × 0.86 × 36.45% × 0.31
30 de jun. de 2019 7.54% = 0.77 × 0.86 × 36.40% × 0.31
31 de mar. de 2019 7.53% = 0.77 × 0.86 × 36.21% × 0.31
31 de dez. de 2018 7.36% = 0.77 × 0.86 × 35.14% × 0.32
30 de set. de 2018 16.33% = 1.73 × 0.86 × 35.39% × 0.31
30 de jun. de 2018 16.03% = 1.73 × 0.86 × 35.23% × 0.31
31 de mar. de 2018 15.27% = 1.74 × 0.85 × 34.83% × 0.30
31 de dez. de 2017 15.13% = 1.73 × 0.85 × 34.86% × 0.30
30 de set. de 2017 = × × ×
30 de jun. de 2017 = × × ×
31 de mar. de 2017 = × × ×

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 1º trimestre de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.


Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Norfolk Southern Corp., decomposição da margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de mar. de 2022 26.58% = 0.77 × 0.86 × 40.13%
31 de dez. de 2021 26.97% = 0.77 × 0.86 × 40.60%
30 de set. de 2021 26.84% = 0.78 × 0.85 × 40.51%
30 de jun. de 2021 25.98% = 0.78 × 0.85 × 39.27%
31 de mar. de 2021 23.51% = 0.78 × 0.83 × 36.59%
31 de dez. de 2020 20.56% = 0.80 × 0.80 × 32.23%
30 de set. de 2020 20.27% = 0.81 × 0.80 × 31.37%
30 de jun. de 2020 20.47% = 0.80 × 0.81 × 31.71%
31 de mar. de 2020 21.89% = 0.79 × 0.83 × 33.16%
31 de dez. de 2019 24.10% = 0.78 × 0.85 × 36.25%
30 de set. de 2019 23.98% = 0.77 × 0.86 × 36.45%
30 de jun. de 2019 24.15% = 0.77 × 0.86 × 36.40%
31 de mar. de 2019 24.10% = 0.77 × 0.86 × 36.21%
31 de dez. de 2018 23.27% = 0.77 × 0.86 × 35.14%
30 de set. de 2018 52.82% = 1.73 × 0.86 × 35.39%
30 de jun. de 2018 52.36% = 1.73 × 0.86 × 35.23%
31 de mar. de 2018 51.65% = 1.74 × 0.85 × 34.83%
31 de dez. de 2017 51.22% = 1.73 × 0.85 × 34.86%
30 de set. de 2017 = × ×
30 de jun. de 2017 = × ×
31 de mar. de 2017 = × ×

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 1º trimestre de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.