Stock Analysis on Net
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Monsanto Co. (NYSE:MON)

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Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Monsanto Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de ago. de 2017 35.10% = 10.59% × 3.31
31 de ago. de 2016 29.47% = 6.77% × 4.35
31 de ago. de 2015 33.10% = 10.56% × 3.14
31 de ago. de 2014 34.79% = 12.47% × 2.79
31 de ago. de 2013 19.76% = 12.01% × 1.65
31 de ago. de 2012 17.28% = 10.11% × 1.71

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2017 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Monsanto Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de ago. de 2017 35.10% = 15.44% × 0.69 × 3.31
31 de ago. de 2016 29.47% = 9.89% × 0.68 × 4.35
31 de ago. de 2015 33.10% = 15.43% × 0.68 × 3.14
31 de ago. de 2014 34.79% = 17.28% × 0.72 × 2.79
31 de ago. de 2013 19.76% = 16.70% × 0.72 × 1.65
31 de ago. de 2012 17.28% = 15.14% × 0.67 × 1.71

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2017 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Monsanto Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de ago. de 2017 35.10% = 0.78 × 0.86 × 22.80% × 0.69 × 3.31
31 de ago. de 2016 29.47% = 0.66 × 0.82 × 18.27% × 0.68 × 4.35
31 de ago. de 2015 33.10% = 0.73 × 0.88 × 24.07% × 0.68 × 3.14
31 de ago. de 2014 34.79% = 0.72 × 0.94 × 25.64% × 0.72 × 2.79
31 de ago. de 2013 19.76% = 0.73 × 0.95 × 24.02% × 0.72 × 1.65
31 de ago. de 2012 17.28% = 0.69 × 0.94 × 23.23% × 0.67 × 1.71

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2017 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

Monsanto Co., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de ago. de 2017 10.59% = 15.44% × 0.69
31 de ago. de 2016 6.77% = 9.89% × 0.68
31 de ago. de 2015 10.56% = 15.43% × 0.68
31 de ago. de 2014 12.47% = 17.28% × 0.72
31 de ago. de 2013 12.01% = 16.70% × 0.72
31 de ago. de 2012 10.11% = 15.14% × 0.67

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2017 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Monsanto Co., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de ago. de 2017 10.59% = 0.78 × 0.86 × 22.80% × 0.69
31 de ago. de 2016 6.77% = 0.66 × 0.82 × 18.27% × 0.68
31 de ago. de 2015 10.56% = 0.73 × 0.88 × 24.07% × 0.68
31 de ago. de 2014 12.47% = 0.72 × 0.94 × 25.64% × 0.72
31 de ago. de 2013 12.01% = 0.73 × 0.95 × 24.02% × 0.72
31 de ago. de 2012 10.11% = 0.69 × 0.94 × 23.23% × 0.67

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2017 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Monsanto Co., decomposição da margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de ago. de 2017 15.44% = 0.78 × 0.86 × 22.80%
31 de ago. de 2016 9.89% = 0.66 × 0.82 × 18.27%
31 de ago. de 2015 15.43% = 0.73 × 0.88 × 24.07%
31 de ago. de 2014 17.28% = 0.72 × 0.94 × 25.64%
31 de ago. de 2013 16.70% = 0.73 × 0.95 × 24.02%
31 de ago. de 2012 15.14% = 0.69 × 0.94 × 23.23%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido em relação ao ano de 2017 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.