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Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB)

US$ 22,49

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Análise do imposto de renda

Microsoft Excel

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Despesa com imposto de renda

Kimberly-Clark Corp., despesas de imposto de renda, operações contínuas

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016
Estados Unidos
Estado
Outros países
Imposto de renda corrente
Estados Unidos
Estado
Outros países
Imposto de renda diferido
Provisão para imposto de renda

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
Imposto de renda corrente Valor da despesa corrente de imposto de renda referente ao lucro tributável de operações continuadas. O imposto de renda atual de Kimberly-Clark Corp. aumentou de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020.
Imposto de renda diferido Valor da despesa de imposto de renda diferido referente ao resultado de operações continuadas. O imposto de renda diferido de Kimberly-Clark Corp. aumentou de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020.
Provisão para imposto de renda Valor da despesa corrente de imposto de renda e da despesa de imposto de renda diferido referente a operações contínuas. A provisão para imposto de renda de Kimberly-Clark Corp. aumentou de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020.

Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)

Kimberly-Clark Corp., reconciliação da alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016
Alíquota legal dos EUA aplicada à renda antes do imposto de renda
Imposto de renda estadual, líquido de benefício fiscal federal
Incentivos fiscais rotineiros
Custo (benefício) tributário líquido sobre a renda externa
Subsídio de avaliação
Perda de capital não recorrente
Outros, líquidos
Alíquota efetiva de imposto de renda, antes do impacto líquido da Lei Tributária
Impacto líquido da Lei Tributária
Alíquota efetiva de imposto de renda

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
Alíquota efetiva de imposto de renda, antes do impacto líquido da Lei Tributária Percentual da despesa corrente de imposto de renda e da despesa de imposto de renda diferido referente a operações contínuas. A alíquota efetiva do imposto de renda, antes do impacto líquido da Lei Tributária de Kimberly-Clark Corp. aumentou de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020.

Componentes dos ativos e passivos por impostos diferidos

Kimberly-Clark Corp., componentes dos ativos e passivos por impostos diferidos

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016
Pensão e outros benefícios pós-aposentadoria
Créditos fiscais e reportes de prejuízos
Responsabilidade de locação
Outros__________
Ativos por impostos diferidos, antes das provisões para avaliação
Subsídios de avaliação
Tributos diferidos ativos
Imobilizado líquido
Investimentos em controladas
Boa vontade
Ativos intangíveis
Ativo de locação
Outros__________
Passivo por impostos diferidos
Activo (passivo) por impostos diferidos líquidos

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
Ativos por impostos diferidos, antes das provisões para avaliação Montante antes da atribuição de licenças de avaliação do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a reportes. Os ativos por impostos diferidos, antes das provisões de avaliação de Kimberly-Clark Corp. aumentaram de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020.
Tributos diferidos ativos Montante após a atribuição de licenças de avaliação do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a reportes. Os ativos por impostos diferidos de Kimberly-Clark Corp. aumentaram de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020.
Activo (passivo) por impostos diferidos líquidos Montante, após a atribuição de licenças de avaliação e de passivo por impostos diferidos, do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças dedutíveis e a reportes, sem compensação jurisdicional. Os ativos (passivos) líquidos por impostos diferidos de Kimberly-Clark Corp. diminuíram de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020.

Ativos e passivos por impostos diferidos, classificação

Kimberly-Clark Corp., Ativos e passivos por impostos diferidos, classificação

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016
Tributos diferidos ativos
Passivo por impostos diferidos

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
Tributos diferidos ativos Montante, após a atribuição de licenças de avaliação e de obrigações por impostos diferidos, do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças dedutíveis e a transitos, com compensação jurisdicional e classificado como não circulante. Os ativos por impostos diferidos de Kimberly-Clark Corp. aumentaram de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020.
Passivo por impostos diferidos Valor, após o tributo diferido ativo, do passivo por impostos diferidos atribuível a diferenças tributáveis, com compensação jurisdicional e classificado como não circulante. O passivo por impostos diferidos de Kimberly-Clark Corp. aumentou de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020.

Ajustes nas demonstrações financeiras: Eliminação de impostos diferidos

Kimberly-Clark Corp., ajustes nas demonstrações financeiras

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016
Ajuste ao ativo total
Total de ativos (antes do ajuste)
Menos: Ativo por impostos diferidos não circulantes, líquido
Total de ativos (após ajuste)
Ajustamento ao passivo total
Total do passivo (antes do ajuste)
Menos: Passivo por impostos diferidos não circulantes, líquido
Total do passivo (após ajuste)
Ajuste ao patrimônio líquido total da Kimberly-Clark Corporation
Total do patrimônio líquido da Kimberly-Clark Corporation (antes do ajuste)
Menos: Activo (passivo) por impostos diferidos líquidos
Total do patrimônio líquido da Kimberly-Clark Corporation (após ajuste)
Ajuste ao lucro líquido atribuível à Kimberly-Clark Corporation
Lucro líquido atribuível à Kimberly-Clark Corporation (antes do ajuste)
Mais: Despesa com imposto de renda diferido
Lucro líquido atribuível à Kimberly-Clark Corporation (após ajuste)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).


Kimberly-Clark Corp., dados financeiros: reportados vs. ajustados


Índices financeiros ajustados: Eliminação de impostos diferidos (resumo)

Kimberly-Clark Corp., índices financeiros ajustados

Microsoft Excel
31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016
Índice de margem de lucro líquido
Índice de margem de lucro líquido (não ajustado)
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
Índice de giro total dos ativos
Índice de giro total dos ativos (não ajustado)
Índice de giro total dos ativos (ajustado)
Índice de alavancagem financeira
Índice de alavancagem financeira (não ajustado)
Índice de alavancagem financeira (ajustado)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (não ajustado)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Índice de retorno sobre ativos (não ajustado)
Índice de retorno sobre ativos (ajustado)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).

Índice financeiro Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro líquido (ajustado) Indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido (ajustado) de Kimberly-Clark Corp. melhorou de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020.
Índice de giro total dos ativos (ajustado) Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelos ativos totais ajustados. O rácio de giro total de ativos (ajustado) de Kimberly-Clark Corp. deteriorou-se de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020.
Índice de retorno sobre ativos (ajustado) Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelos ativos totais ajustados. O índice de retorno sobre ativos (ajustado) de Kimberly-Clark Corp. melhorou de 2018 para 2019, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2019 para 2020.

Kimberly-Clark Corp., índices financeiros: reportados vs. ajustados


Índice de margem de lucro líquido (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Kimberly-Clark Corporation
Vendas líquidas
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido ajustado atribuível à Kimberly-Clark Corporation
Vendas líquidas
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).

2020 Cálculos

1 Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à Kimberly-Clark Corporation ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =

2 Índice de margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado atribuível à Kimberly-Clark Corporation ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro líquido (ajustado) Indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido (ajustado) de Kimberly-Clark Corp. melhorou de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Vendas líquidas
Ativos totais
Índice de atividade
Índice de giro total dos ativos1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Vendas líquidas
Ativo total ajustado
Índice de atividade
Índice de giro total dos ativos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).

2020 Cálculos

1 Índice de giro total dos ativos = Vendas líquidas ÷ Ativos totais
= ÷ =

2 Índice de giro total dos ativos (ajustado) = Vendas líquidas ÷ Ativo total ajustado
= ÷ =

Índice de atividade Descrição: __________ A empresa
Índice de giro total dos ativos (ajustado) Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelos ativos totais ajustados. O rácio de giro total de ativos (ajustado) de Kimberly-Clark Corp. deteriorou-se de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020.

Índice de alavancagem financeira (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativos totais
Total do patrimônio líquido da Kimberly-Clark Corporation
Rácio de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativo total ajustado
Total ajustado do patrimônio líquido da Kimberly-Clark Corporation
Rácio de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).

2020 Cálculos

1 Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Total do patrimônio líquido da Kimberly-Clark Corporation
= ÷ =

2 Índice de alavancagem financeira (ajustado) = Ativo total ajustado ÷ Total ajustado do patrimônio líquido da Kimberly-Clark Corporation
= ÷ =


Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Kimberly-Clark Corporation
Total do patrimônio líquido da Kimberly-Clark Corporation
Índice de rentabilidade
ROE1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido ajustado atribuível à Kimberly-Clark Corporation
Total ajustado do patrimônio líquido da Kimberly-Clark Corporation
Índice de rentabilidade
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).

2020 Cálculos

1 ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à Kimberly-Clark Corporation ÷ Total do patrimônio líquido da Kimberly-Clark Corporation
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado atribuível à Kimberly-Clark Corporation ÷ Total ajustado do patrimônio líquido da Kimberly-Clark Corporation
= 100 × ÷ =


Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Kimberly-Clark Corporation
Ativos totais
Índice de rentabilidade
ROA1
Após ajuste por impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido ajustado atribuível à Kimberly-Clark Corporation
Ativo total ajustado
Índice de rentabilidade
Índice de retorno sobre ativos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).

2020 Cálculos

1 ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à Kimberly-Clark Corporation ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno sobre ativos (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado atribuível à Kimberly-Clark Corporation ÷ Ativo total ajustado
= 100 × ÷ =

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de retorno sobre ativos (ajustado) Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelos ativos totais ajustados. O índice de retorno sobre ativos (ajustado) de Kimberly-Clark Corp. melhorou de 2018 para 2019, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2019 para 2020.